2017年费幼儿园部门预算

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1、2017年费县实验幼儿园部门预算-9-目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释-9-第一部分部门概况一、单位基本情况费县实验幼儿园创建于1980年，原名教育系统幼儿园，1990年与县政府幼儿园合并，1992年被省教育厅批为省级实验

2、园。现有小、中、大16个班级，在园幼儿700人。教师38人，其中高级教师1人，中级教师22人，教师学历达标率为100%。二主要职能我园以“培养幼儿的良好行为习惯”为准则，以“促进幼儿全面发展”为目标，用最先进的教育教学理念进行实践工作，努力提高保教质量，真正使幼儿园成为幼儿快乐成长的乐园。三部门预算单位构成纳入实验幼儿园2017年部门预算汇编范围的单位共1个-9-第二部分2017年部门预算表（见附件）第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计586.13万元（其中本

3、年收入586.13万元），比2016年预算数增加63.04万元，增长12%。其中，财政拨款收入400.13万元，年初结转和结余0万元。2017年支出总计586.13万元（其中本年支出586.13万元），比2016年预算数增加63.04万元，增长12%。其中：1、按功能分类科目，教育支出（类）495.78万元，住房保障支出（类）支出90.35万元，支出结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）382.94万元，-9-对个人和家庭的补助97.09万元，商品和服务支出（类）106.1万元，教育支出结余分配0万元，

4、年末结转和结余0万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017年财政拨款收入预算总计400.13万元，比2016年预算数增加57.04万元，增长16%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入400.13万元、年初结转和结余0万元。2017年财政拨款支出预算总计400.13万元，比2016年预算数增加57.04万元，增长16%。支出具体情况如下：1、教育支出（类）支出309.78万元，主要用于学前教育教学支出。2、住房改革支出90.35万元，主要用于缴纳职工公积金，发放购房补贴。3、年末结转和结余0万元。（三）一

5、般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为400.13万元，支出具体情况如下：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出309.78万元，主要用于学前教育教学支出。2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.44万元，主要用于缴纳住房公积金。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出62.91万元，主要用于发放购房补贴。-9-（四）一般公共预算基本支出预算情况2017年一般公共预算基本支出预算395.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出296.94万元

6、，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。2、商品和服务支出1.1万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。3、对个人和家庭补助支出97.09万元，主要包括：在职住房补贴、退休住房补贴抚恤金、生活补助、在职取暖补贴、退休取暖补贴、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况2017年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。二、重要事项说明（一）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额45万元，

7、其中：政府采购货物金额45万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。（三）一般公共预算“三公”经费支出情况2017年实验幼儿园一般公共预算“三公”经费预算数为-9-1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算比2016年年初预算数减少2万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：单位因公出国（境）费0万元(与2016年持平)、公

8、务用车及运行费减少2万元，公务接待费1万元与2016年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是没有公车。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政