2017年费卫生学校部门预算

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1、2017年费县卫生学校部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表-10-八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释-10-第一部部门概况单位：万元一、主要职能费县卫生学校始建于1958年，是隶属于县卫计局的全额拨款事业单位，编制28人，现在职人员1

2、4人，离退休人员11人，建校以来为全县基层卫生单位培养了多期药剂、护理、防疫、等人才，组织实施全县乡村医生学历教育和业务培训，1986年，省教育厅批准改为职业中专班正式列编，进行三年制正规学历教育，2004年与潍坊医学院成人教育学院联合办学。现在校生中专班四个，成人教育班两个，共有学生310人，2012年因县两河改造，原校拆迁，现租赁于职业中专院内办公教学。主要职能是全日制普通中专教育、继续医学教育及全县乡村医生培训。一、部门预算单位构成费县卫生学校部门预算包括：费县卫生学校预算纳入费县卫生学校2017年部门预算编制范围的

3、单位共1个，包括：费县卫生学校第二部分2017年部门预算表（见附件）-10-第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计157.98万元（其中本年收入157.98万元），比2016年预算数增加0.17万元，增长0.1%。其中，财政拨款收入157.98万元.2017年支出总计157.98万元（其中本年支出157.98万元），比2016年预算数增加0.17万元，增长0.1%。其中：1、按功能分类科目，教育支出157.98万元。（二）财政拨款收入支出预算总

4、体情况2017年财政拨款收入预算总计157.98万元，比2016年预算数增加0.17万元，增长0.1%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入157.98万元。2017年财政拨款支出预算总计157.98万元，比2016年预算数增加0.17万元，增长0.1%。支出具体情况如下：-10-1、教育支出157.98万元。主要用于职业中专教育。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为157.98万元，支出具体情况如下：1、主要用于教育支出的职业中专教育，以及为保证教学秩序正常进行的后

5、勤保障服务。（四）一般公共预算基本支出预算情况2017年一般公共预算基本支出预算157.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出112.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、2、商品和服务支出7.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

6、出等。3、对个人和家庭补助支出38.03-10-万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。二、重要事项说明（一）学校运行经费支出情况说明汇总2017年度费县卫生学校运行经费支出7.66万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额6万元，其中：政府采购货物金额6万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务

7、金额0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。-10-（四）一般公共预算“三公”经费支出情况2017年费县卫生学校一般公共预算“三公”经费预算数为3万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费0.1万元。2017年“三公”经费预算比年初预算数减少0.5万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出等。其中：因公出国（境）费增加0万元

8、、公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费增加0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真执行八项规定，减少不必要的公务出差，降低耗油，减少费用。-10-第一部名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政