长沙卷烟_bpr&erp项目_基建部门调研问卷

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1、文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷填写人：屈杨提交日期：2001/3/15本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用21文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷部门岗位名称与在岗人数清单部门名称基建部部门领导汤绍凡主管厂领导黄昂序号岗位名称所在二级部门现在岗人数定员情况1.部长112.副总工程师13.副部长114.主办科员15.基建外协员226.材料采购员137.材料会计员128.工程预结算员229.现场施工员17（1人借调企管部、1人借调厂外）1710.绿

2、化管理员2311.技术管理员（热供）1112.技术管理员（空调）1113.主任工程师（兼电器技术管理员）114.市场调查员1115.仓库收发1216.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用21文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷1.总计3140本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用21文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷部门记录情况清单编号简

3、称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途01标底审定表项目招标编制标底，标底审定招投标委员会书面文件进行招投标02胜任度及信誉项目招标评标招投标委员会书面文件进行招投标03对标书的响应程度项目招标评标招投标委员会书面文件进行招投标04投标报价项目招标评标招投标委员会书面文件进行招投标05招标评标记分表项目招标评标招投标委员会书面文件进行招投标06招标评标意见书项目招标评标招投标委员会书面文件进行招投标07基建项目施工用水、电申报表项目开工需求工程开工报动力车间、工程部、安保部批准基建部书面文件工程开工准备08工程用材核价申

4、报表施工单位报送需送审材料价格清单市场调查价格基建部、审计部书面文件工程结算需求09基建工程竣工验收申请表工程竣工准备验收基建部组织初验，初验合格后同意竣工验收申请基建部书面文件工程验收准备10基建工程竣工验收表工程初验合格基建部组织各相关部门验收基建部、档案信息中心书面文件各相关部门验收意见汇集11工程结算审核申请表工程验收合格基建部各相关岗位审核结算资料基建部、档案信息中心书面文件确保结算资料合格齐全12基建部月资金计划申请表年资金计划分解各在建工程应付进度款审核基建部、财务部书面文件月资金申报13绿化外观评价表定期检验

5、绿化工作对厂内植物、绿化地生长情况考核基建部书面文件考核绿化工工作14派工单基建部书面文件维修结算用本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用21文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷长沙卷烟厂基建维修点工单派临时工至提出用工申请并经批准的部门15基建维修计时工结算表派工单、用工预算派临时工至提出用工申请并经批准的部门基建部书面文件维修结算用16基建维修工程量结算表维修申请（工作联系函）基建部施工员、预算员对维修工程量进行复核基建部书面文件维修结算用17基建维修每月工程量结算表

6、进行维修工作基建部施工员、预算员对维修工程量进行复核基建部书面文件维修结算用18基建维修计件工结算表进行维修工作基建部施工员、预算员对维修工程量进行复核基建部书面文件维修结算用19基建维修登记表维修申请（工作联系函）施工员接到维修需求基建部书面文件考核维修工作及时性、合格性20驻厂施工单位评审表在厂施工单位工作业绩对在厂施工单位进行评估基建部书面文件考核在厂单位21长沙卷烟厂工程考察表进行工程考察工程考察基建部书面文件考察结果记录备案22合格施工企业目录施工单位基本情况施工单位基本情况摸底基建部书面文件审查施工单位资质23外

7、包工程队安全评价书施工单位基本情况施工单位基本情况摸底基建部、安保部书面文件审查施工单位资质24工程变更审批单需进行工程变更经设计院、甲方认可基建部、档案中心、设计院、施工单位书面文件形成竣工资料25工程签证单隐蔽工程施工情况施工员对工程质量、工程量进行审核基建部、档案中心书面文件形成竣工资料、结算资料26月进度计划付款申请表施工单位提出月工程量施工员、预算员对月工程量、应付工程进度款进行审核基建部、财务部书面文件支付进度款备注：1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；本文档在汉普管理咨

8、询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用21文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。通过看资料，我觉得基建有很多地方与审计打交道，怎么在表单的传递上没有体现？现在与审计部关于合同协调的地方多吗？本