小金库治理成效及建立长效机制办法

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1、关于xxx单位“小金库”专项治理整改工作建立长效机制以及下一步工作计划一、取得的主要成效　　（一）摸清了“小金库”具体情况，发现了管理薄弱环节　　我X所属各部门及单位通过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发现，没有发现“小金库”问题。　　（二）积累了工作经验，夯实了工作基础　　在自查自纠“小金库”，分析成因，摸清“小金库”具体情况，查找管理薄弱环节的基础上，同时取得以下成效：　　1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心。我X所属各部门及单

2、位开展“小金库”专项治理工作以来，各级单位广泛动员，积极行动，“小金库”治理工作取得阶段性成果。我X所属各部门及单位通过加强政策学习，深刻领会中央精神，切实认识“小金库”的危害性，进一步深化了开展“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，再接再厉，树立信心，坚定决心，继续把“小金库”治理工作推向深入。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划，列为内部审计、纪检监察工作的重要内容；二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容，确保“小金库”防治工作的常态化。　　2、通过加大政

3、策宣传力度，使“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。同时，对中央已经明确的“依法依纪，宽严相济”的原则和“自查从轻从宽，被查从重从严”的处理政策进行大力宣传，使“小金库”的界定和处理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众，鼓励监督，一是长期保留“小金库”举报电话，实现

4、“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。　　3、积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。在“小金库”治理工作过程中，除采用领导重视，广泛动员、制定方案、加强组织，统一部署、分级负责、分类指导等传统的工作经验以外，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。一是“三结合”，即与内部检查揭示的问题、与年度决算发现的问题、与外部审计反映的问题相结合；二是“双承诺”，在自查自纠工作工程中

5、，我X要求我X所属各部门及单位负责人不但要签署全面清查承诺书，承诺按照财政部及XXX要求，确保自查工作全覆盖、无遗漏，而且要签署全面复查承诺书，承诺除自查没有发现“小金库”外再无其它“小金库”。三是“五机制”，按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了我XXX专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。　　4、促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。我局所属各部门及单位根据排查资金（资产）暴露出来的各类管理隐患，按照“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合

6、治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，通过完善体制、深化改革、健全制度和强化监管，综合采取完善治理结构、推进预算管理、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费、加强警示教育、细化处罚措施等办法，“开前门，关后门、堵旁门”，多措并举、综合治理，注重源头治理，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。二、下一步工作计划   按照XX和我XX“小金库”专项治理的工作要求，根据一阶段的“小金库”专项治理情况，为切实防止和杜绝出现“小金库”问题，我XX将着手抓好以下后续工作

7、。   （一）积极开展自查自纠、重点检查“回头看”工作   继续加大宣传力度，深化各级领导干部的思想认识，打消侥幸心理，进一步巩固和扩大专项成果，领导小组办公室组织人员再次对各部门、各单位自查、重点检查情况有针对性的督查，在督查各单位对自查自纠、重点检查阶段已经发现问题进行整改的同时，实行领导干部治理“小金库”承诺制，要求单位“一把手”和财务人员填写《防范和杜绝“小金库”承诺书》，对本单位财务状况的真实性、完整性和整改措施落实进行承诺。（二）积极探索建立健全预防和杜绝“小金库’的长效机制　　1、加强思

8、想教育。进一步加大“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式，如办公网络、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想基础，让单位干部职工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。