公司企业质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

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1、程序文件汇编KY-QP-2015第0次修改无锡XXXX有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件汇编（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011建立）程序文件编号：KY-QP-2015版本号：C/0修改状态：受控状态：编制:ISO小组审核：XX批准：XXX发布日期：2015.01.03实施日期：2015.01.03第78页共78页程序文件汇编KY-QP-2015第0次修改程序文件目录文件编号程序文件名称版/次对应要素页码ISO9001ISO14001OHSMS18001KY-QP-4.2.3-01文件控制程序C/04.2.3

2、4.4.54.4.54-7KY-QP-4.2.4-01记录控制程序C/04.2.44.5.44.5.38-9KY-QP-4.3.1-01环境因素识别与评价控制程序C/04.3.14.3.110-12KY-QP-4.3.1-02危险源辨识和风险评价控制程序C/04.3.14.3.113-16KY-QP-4.3.2-01法律法规、标准及其他要求控制、合规性评价管理程序C/04.3.2/4.5.24.3.217-19KY-QP-4.4.3-01信息交流控制程序C/05.5.34.4.34.4.320-22KY-QP-5.6-01管理评审控制程序C/05.64.64.623-26

3、KY-QP-6.2-01人力资源管理控制程序C/06.24.4.24.4.227-29KY-QP-7.2.-01与顾客有关的过程控制程序C/07.24.4.64.4.630-31KY-QP-7.4-01采购控制程序C/07.44.4.64.4.632-33KY-QP-7.5.2-01生产过程控制程序C/07.5.1/24.4.64.4.634-35KY-QP-6..3-01设备管理程序C/06.34.4.64.4.636-38KY-QP-7.5.3-01标识和可追溯性控制程序C/07.5.34.4.64.4.639-40KY-QP-7.3-01设计和开发控制程序C/07.

4、34.4.64.4.641-43KY-QP-4.4.6-01环境管理运行控制程序C/04.4.64.4.644-45第78页共78页程序文件汇编KY-QP-2015第0次修改程序文件目录文件编号程序文件名称版/次对应要素页码ISO9001ISO14001OHSMS18001KY-QP-4.4.6-02职业健康安全管理运行控制程序C/04.4.64.4.646-48KY-QP-4.4.7-01应急准备和响应控制程序C/04.4.74.4.749-51KY-QP-7.6-01监视和测量设备控制程序C/07.64.5.14.5.152-54KY-QP-8.2.1-01顾客满意调

5、查和评价控制程序C/08.2.14.4.34.4.355-56KY-QP-8.2.2-01内部审核控制程序C/08.2.24.5.54.5.457-59KY-QP-8.2.4-01产品监视和测量控制程序C/08.2.44.5.14.5.160-62KY-QP-4.5.1-01环境、职业健康安全监测控制程序C/04.5.14.5.163-65KY-QP-8.3-01不符合，纠正和预防措施控制程序C/08.3/8.54.5.34.5.266-71KY-QP-7.4-02供应商管理程序C/07.44.464.4.672-75KY-QP-8.6-01ROHS管理程序C/08.64

6、.5.14.5.176-78第78页共78页程序文件汇编KY-QP-2015第0次修改文件控制程序文件号：KY-QP-4.2.3-01版本号：C/0修改号：第0次修改编写ISO小组审核王剑批准顾志文1目的与适用范围　　本程序规定了文件和资料的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序，以保证各个使用文件的场所都能使用相应文件的有效版本。　　本程序适用于公司管理体系文件、技术标准、适用的法律、法规、标准规范和其他要求、合同文件、生产技术文件以及质量计划的控制。2职责2.1总经理负责对管理手册的批准。2.2管理者代表负责对程序文件和工作文件的批准，以及对管理手册的审核。2.3各

7、职能部门负责人或各主管副经理负责对分管范围程序文件以及工作文件、记录表格的审核。2.4公司综合部对管理体系文件归口管理，负责管理体系文件的编号、收发和管理；负责体系手册的编制。2.5公司综合部负责行政文件、上级指示、相关单位来文、档案资料的控制和管理2.6公司技术部负责生产技术文件的归口管理，负责指导、检查相关部门对生产技术文件和质量策划的管理。2.7公司供销部负责投标文件、合同文件的归口管理。2.8各部门负责组织分管范围程序文件、工作文件、记录表格及相关文件的编制和管理。3程序3.1公司文件和资料大致分为五类a、b、c、d、