某煤矿安全通风部工作流程手册

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1、内部资料注意保密龙化股份三矿筹建处安全通风部工作流程手册(试行)2014年1月-47-一流程清单序号流程名称流程编码1年度安全工作计划编制流程SK-AQTFB-01-012年度安全生产费用计划管理流程SK-AQTFB-01-023安全检查监督隐患整改流程SK-AQTFB-02-014安全检查督促流程SK-AQJCB-02-025外部施工企业安全准入资质审核流程SK-AQTFB-02-036安全预案管理流程SK-AQTFB-03-017安全事故上报流程SK-AQTFB-04-018安全教育和培训流程SK-AQTFB-05-019重大安全生产事故调查处理流程SK-AQTF

2、B-06-0110SK-AQTF-47-消防、安全保卫和道路交通安全管理流程B-07-0111安全质量标准化管理流程SK-AQTFB-08-0112安全生产许可证管理制度流程SK-AQTFB-09-0113职业健康与工业卫生管理流程SK-AQTFB-10-01-47-年度安全工作计划编制流程（sk-AQTFB-01-01）1.主题内容与适用范围主题内容：年度安全生产工作计划的编制审批过程。适用范围：三矿筹建处及施工、监理单位。2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：经营管理部3.流程图-47--47-4.流程结构说明[1]安全通风主管--根据龙化公司相关安全工作计划

3、文件及领导要求，确定三矿筹建处年度安全工作目标。[2]安全通风主管--根据已确定的工作目标，制定年度安全工作计划。[3]安全通风部经理—初审年度安全工作计划。[4]主管副主任--审核年度安全工作计划。[5]党政联席会议—审议年度安全工作计划。[7]安全通风部主管--按照党政联席会议要求修改年度安全工作计划。[8]安全通风部经理--按照党政联席会议要求审核年度安全工作计划。[9]安全通风部经理--提交审核后的年度安全工作计划至经营管理部。[10]安全通风部主管--根据已批准的年度安全工作计划以公司正式文件形式发布。5.文档与表单输入文档Z1：输出文档C1：年度安全工作计

4、划。管理表单B1：年度安全工作计划审核单。6.流程关键控制点F1：根据龙化-47-公司年度安全工作计划编制计划，重点完成龙化公司安排安全工作任务，完成龙化公司安全指标；F2：结合三矿筹建处安全生产工作实际情况。7.相关规章制度《龙化股份三矿筹建处安全目标管理制度》8.流程管理员安全监察部主管-47-年度安全生产费用计划管理流程（SK-AQTFB-01-02）1.主题内容与适用范围主题内容：年度安全生产费用计划的编制审批过程。适用范围：三矿筹建处及施工单位2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：各相关职能部门3.流程图-47--47-4.流程结构说明[1]各相关职能部

5、门相关人员--根据龙化公司相关文件日期提前约1个月编写安全费用计划，要求限时上报安全通风部。[2]安全通风部安全主管—矿井转入生产期根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2013]16号）文件对安全费用计划进行审核，提出修改意见。[3]安全通风部安全主管--编制年度安全生产费用计划初稿。[4]安全通风部经理--审核年度安全生产费用计划初稿。[5]安全通风部主管领导--审批年度安全费用计划。[6]安全通风部安全主管--提交审批后的年度安全工作计划至经营管理部。5.文档与表单输入文档Z1：输出文档C1：年度安全生产费用计划。管理表单B1：年度安全生产费用审批单

6、。6.流程关键控制点F1：安全生产费用计划要按“财企[2013]16号文”等文件编制，结合三矿筹建处安全生产工作实际情况。7.相关规章制度《龙化股份三矿筹建处安全投入保障制度》-47-8.流程管理员安全监察部安全主管-47-安全检查监督隐患整改流程（SK-AQTFB-02-01）1.主题内容与适用范围主题内容：安全检查及隐患整改的工作过程。适用范围：三矿筹建处2.相关部门主责部门：安全通风部配合部门：各相关部门3.流程图-47-4.流程结构说明[1]安全通风部各专业主管、助理、--根据上级及主管领导安排或安全检查计划，制定安全检查表或下发检查通知文件。[2]安全通风部

7、经理--审核安全检查表和检查通知。[3]安全通风部各专业主管、助理--根据安全检查表和检查通知对现场进行检查。[4]安全通风-47-部各专业主管、助理--根据检查出的隐患和问题，分析产生的原因，下发隐患整改通知单或整改函至隐患所在单位，要求各单位按隐患整改“五落实”的原则组织整改。[5]隐患整改通知单按时限回执后，安全通风部相关专业主管、助理--根据隐患整改通知单，对隐患整改情况进行复检。5.文档与表单输入文档输出文档C1：安全检查表。管理表单B1：隐患整改通知单。6.流程关键控制点F1：严格根据安全检查表进行检查。7.相关规章制度《龙化股份三矿筹建