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时间:2018-08-03
《酒店管理采购 采购管理授权体系审批权限设置——集团连锁酒店管理公司(叶予舜)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、酒店管理采购采购管理授权体系审批权限设置——集团连锁酒店管理公司编号管理事项类别/金额/动作主办部门输出结果参与配合公司/部门/人员部门审核人A采购计划管理 -年度采购计划的制定及审定 单笔或年度累计额<净资产3%经办部门总经理办公会纪要财务、技术等相关部门及子公司部门负责人审核 单笔或年度累计额>净资产3%或≤净资产20%董事会办公室董事会决议财务、技术等相关部门及子公司部门负责人审核 单笔或年度累计额>净资产20%董事会办公室董事会决议、股东大会决议财务、技术等相关部门及子公司部门负责人审核B原辅材料采购管理 15叶予舜二〇一八年五月三
2、十一日星期四B1招投标管理 B1.1原材料采购招标发标(季度) -招标立项 供应部招标数量、质量数量统计表生产、质量、技术等相关部门部门负责人审核 -合格供方选择 供应部原材料招标厂家推荐表生产、质量、技术等相关部门部门负责人审核 -标书制作 供应部原材料招标书等技术部部门负责人审批 -发邀标书 供应部投标邀请书 -开标、评标 供应部中标决定 部门负责人审核 -中标通知 供应部中标通知书 部门负责人审批B2材料采购及合同管理 15叶予舜二〇一八年五月三十一日星期四B2.1原材料采购 B2.1.1采购申请 仓库原材料供货周期表、采购申请单生产、商务部
3、门负责人审批B2.1.2非招标材料采购及合同/订单订立 B2.1.2.1传真招标 -询价、比价 供应部传真报价表生产、质量、技术等相关部门 -供应商确认 供应部传真中标决定生产、质量、技术等相关部门 B2.1.2.2议价 议价及供应商确认 供应部原辅材料议价记录表 部门负责人审核15叶予舜二〇一八年五月三十一日星期四B2.1.2.3合同管理 -采购合同/订单起草及评审 供应部采购订单、采购合同、合同评审表 部门负责人审批 -采购合同/订单签订 供应部采购订单、采购合同 部门负责人审批 -采购合同/订单变更 供应部采购订单、采购合同 部门负责人审
4、批 -采购合同/订单违约处罚 供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批 -采购合同/订单终止 供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批 B2.1.3招标材料采购及合同订立 15叶予舜二〇一八年五月三十一日星期四 -采购合同签订按中标通知供应部季度框架合同 部门负责人审批 -中标比例调整 供应部中标比例调整表生产、技术、质量、财务等相关部门 -采购订单签订按中标通知供应部采购订单 部门负责人审批 -采购订单变更 供应部采购订单、采购合同 部门负责人审批 -采购订单违约处罚 供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部
5、门负责人审批 -采购订单终止 供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批B2.2辅助材料采购 -采购申请单笔<0.2或整笔<0.5需求部门采购申请单 部门负责人审核15叶予舜二〇一八年五月三十一日星期四 单笔≥0.2或整笔≥0.5需求部门采购申请单 部门负责人审核B2.2.1直接购买单笔<0.1或整笔<1 -供应商确认 供应部采购申请单 -采购合同/订单起草及评审 供应部采购订单、采购合同、合同评审表 部门负责人审批 -采购合同/订单签订 供应部采购订单、采购合同 部门负责人审批 -采购合同/订单变更 供应部采购订单、采购合同 部门负责人审批
6、 -采购合同/订单违约处罚 供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批 -采购合同/订单终止 供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批15叶予舜二〇一八年五月三十一日星期四B2.2.2非直接购买单笔≥0.1或整笔≥1 部门负责人审核B2.2.2.1传真招标 -询价、比价 供应部传真报价表 -供应商确认 供应部传真中标决定生产、质量、技术等相关部门 B2.2.2.2议价 议价及供应商确认 供应部原辅材料议价记录表 部门负责人审核B2.2.2.3合同管理 -采购合同/订单起草及评审 供应部采购订单、采购合同、
7、合同评审表 部门负责人审批 -采购合同/订单签订 供应部采购订单、采购合同 部门负责人审批15叶予舜二〇一八年五月三十一日星期四 -采购合同/订单变更 供应部采购订单、采购合同 部门负责人审批 -采购合同/订单违约处罚 供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批 -采购合同/订单终止 供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批B3验收 B3.1原辅材料验收验收质量部检测报告 部门负责人审批B4质量
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