合规性评价程序 21

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1、天津琦晟储运有限公司程序文件编号:TQS/B/S4.5.1—E4.5.2/19版本：A修改码：01□2□3□4□5第3页共4页合规性评价程序1目的定期对公司有关法律、法规和其他要求的持续遵循情况进行评价，确保公司对健康安全、环境方针有关承诺的实现。2范围适用于评价本公司在生产经营活动/服务过程中对适用法律法规及其他要求遵守情况的合规性评价。3职责3.1管理者代表负责组织管理体系运行的法律、法规遵循情况评价。3.2安全环保部为本程序主责部门负责检查、评价法律、法规和其他要求的执行情况。3.3各部门为本程序责任部门负责适用法律法规和其他要求遵循情况的自查、资料的收集和评价。4程

2、序4.1工作流程(见附表)4.2评价范围与内容4.2.1评价范围公司活动、产品/服务过程中适用法律、法规和其他要求。4.2.2评价内容a.质量/职业安全健康/环境管理目标/指标符合性信息；b.生产全过程执行国家相关法律法规的遵循情况；c.遵守合同及履约情况；d.质量管理/安全管理/环境管理活动符合法律法规的情况；e.职业安全健康与环境运行控制遵循法律法规情况；f.顾客要求的实施情况；g.重要环境因素和重大风险的控制符合法律法规要求情况。4.2.3评价依据a.本公司管理体系文件；b.合同；c.适用法律法规及其他要求。4.3评价实施的控制4.3.1法律、法规和其他要求合规性评价

3、可结合在日常监视和测量中进行。天津琦晟储运有限公司程序文件编号:TQS/B/S4.5.1—E4.5.2/19版本：A修改码：01□2□3□4□5第3页共4页合规性评价程序4.3.2公司组织管理体系内审和管理评审应对法律、法规和其他要求的合规性进行评价。4.3.3安全环保部应定期对各部门适用法律法规执行情况的符合性进行检查，收集整理相关资料并作好相关记录。4.3.4公司以月度安全生产会和其他形式，对公司各项活动遵守法律法规及其他要求进行评价，并形成评价记录。4.3.5各部门应定期识别或更新适用的法律法规和其他要求，并对生产过程中遵循环保、健康安全有关的法律法规、标准规范要求情

4、况进行自检自查。4.3.6安全环保部对与重大环境因素和重大风险因素有关的法律法规的符合性应进行重点控制。4.3.7安全环保部对遵守法律法规及其他要求，以及预防事故、预防污染是否符合法律法规的要求的评价，应证实责任部门的控制能力和控制效果等方面。4.4评价结果出现不符合责任部门应按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》的要求实施纠正与预防。4.5出现下列情况时应及时进行评价4.5.1体系发生重大变化（范围的变更、扩大时）；4.5.2法律、法规、标准出现修改、增加、废止时；4.5.3生产工艺、设备、治理技术发生变化时。4.6评价记录4.6.1对法律法规和其他要求的符合性

5、评价应形成记录，结果作为纠正、预防措施和管理评审的输入。4.6.2因法律、法规和其他要求评价引起的文件修改执行《文件/法律法规及其他要求控制程序》。5相关文件5.1《文件/法律法规及其他要求控制程序》5.2《绩效监视和测量控制程序》5.3《废水、废气、噪声和固废治理控制程序》5.4《与顾客有关的过程控制程序》5.5《采购控制程序》5.6《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》5.7《内部审核程序》6记录6.1《法律法规及其他要求符合性评价表》天津琦晟储运有限公司程序文件编号:TQS/B/S4.5.1—E4.5.2/19版本：A修改码：01□2□3□4□5第3页共4页合

6、规性评价程序附表:合规性评价管理流程公司生产、活动过程中适用法律、法规和其他要求。1本公司管理体系文件；2合同；3适用法律法规及其他要求。1体系发生重大变化（范围的变更、扩大时）；2法律、法规、标准出现修改、增加、废止时；3生产工艺、设备、治理技术发生变化时执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》评价范围评价内容评价依据评价结果出现不符合日常监视测量/重点监视测量出现下列情况时应及时进行评价评价实施的控制1管理目标/指标符合性信息；2生产经营过程循规情况；3遵守合同及履约情况；4管理活动合规情况；5职业安全健康与环境运行控制循规情况；6顾客要求的实施情况；7重要环

7、境因素和重大风险的控制合规情况。