4与顾客有关的过程控制程序

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1、宣城康美运动器材制造有限公司安全风险分析报告ZJ-9000多参数监护仪安全风险分析报告编号：KM/QP03版本／修订：01／00页码：第8页共7页生效日期：2006-4-28与顾客有关的过程控制程序第一版2006－04－26发布分发号：2006－04－28实施电话：  0563-2612318    传真：  0563-2612142邮编：242000　宣城康美运动器材制造有限公司安全风险分析报告ZJ-9000多参数监护仪安全风险分析报告编号：KM/QP03版本／修订：01／00页码：第8页共7页生效日

2、期：2006-4-28地址：安徽省宣城市经济技术开发区 Email:web@xc-km.com.cn　http://www.xc-km.co与顾客有关的过程控制程序1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，对销售产品进行监管，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的确定、对产品要求的评审、与顾客的沟通及销售产品必须进行的控制过程和相关记录文件。3职责3.1业务部负责接收合同，确定顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2技术部/生技部负责评审产品的技术要求

3、。3.3品管部负责评审产品的质量检测能力。3.4生产部负责评审产品的生产能力及交货期。3.5采购部负责评审所需物料采购的能力。4程序4.1与产品有关的要求确定业务部负责通过投标、电话、传真等方式识别顾客对产品的需求和期望，包括：4.1.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；4.1.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；如安全使用期限、保密等；4.1.3顾客没规定，但国家

4、强制性标准及法律法规规定的要求：警示标识、产品使用说明书、合格证明、产品执行的标准等；4.1.4其它需确定的任何附加要求：安装服务、售后保修、技术咨询等。宣城康美运动器材制造有限公司安全风险分析报告ZJ-9000多参数监护仪安全风险分析报告编号：KM/QP03版本／修订：01／00页码：第8页共7页生效日期：2006-4-284.2合同分类4.2.1本公司的合同分为一般合同与特殊合同：4.2.2一般合同必须满足以下几个条件：4.2.2.1公司有能够满足合同要求的产品；4.2.2.2有明确的产品标准；4.

5、2.2.3非公司新产品；4.2.3特殊合同：除一般合同外其它类型的合同均列为特殊合同。4.2.4对于公司长期顾客，业务副总负责与之签订《经销协议书》，每次业务通过《客户发货确认单》进行交易。4.3销售合同受理：4.3.1业务部接收客户提供的图面、电子邮件或产品需求，并由业务部跟单人员签收确认，如有客户提供图面等资料须记录于《顾客财产登记表》。4.3..2客户及其产品之需求明确后，业务部填写“报价单”，经总经理核准后向客户报价。4.3.3若客户需透过送样方式确认时，按以下步骤作业：4.3.3.1业务部以《

6、内部订单》（注明样品）方式，转交技术部/生技部或相关部门制作样品。4.3.3.2技术部/生技部或相关部门接到上述申请后，在客户要求的期限内回覆样品或图面交期，并由业务部转知客户。4.3.3.3技术部/生技部或相关部门完成样品制作后，经品管部检验并记录于《成品检验报告》，合格后，由业务部将样品寄出（送交）客户。4.3.4当客户将确认后结果以书面邮寄、传真或口头知会本公司时，由业务部进一步追踪。4.4与产品有关的要求的评审4.4.1（内销）凡是常规性产品合同、顾客现款现货订货的订单，由业务副总或授权业务负责

7、人员：a.查库存有现货时通知财务部出货信息并填写《客户发货确认单》，经业务副总签名后组织出货，业务副总签名视为评审通过；b.无现货时填写《内部订单》或《请示发货单》经业务副总签名确认交生产部、生技部确认交期后，由生产副总签名，业务部与客户签订《客户发货确认单》视评审通过；宣城康美运动器材制造有限公司安全风险分析报告ZJ-9000多参数监护仪安全风险分析报告编号：KM/QP03版本／修订：01／00页码：第8页共7页生效日期：2006-4-284.4.2（外销）凡是常规性产品合同、顾客:a.现款现货的订单

8、,由业务部人员填写《内部订单》或《请示发货单》交业务副总审核后，由生产部、生技部确认交期后，最后生产副总在《内部订单》或《请示发货单》上签名视评审通过；b.非现款现货的订单，由业务副总与客户签订《销售协议》后，填写《内部订单》或《请示发货单》交生产部、生技部确认交期后，由生产副总在《内部订单》或《请示发货单》上签名视评审通过；4.4.3凡是非常规性产品合同的订单业务部组织生产部、品管部、技术部/生技部、采购部对顾客信息/订单做出识别和评估。