26产品检验管理程序2.0版

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1、程序文件文件名称产品检验管理程序文件编号GSPCPD26生效日期2010年6月8日泉州市高时新型建材有限公司版本版次2.0页码4/41.0目的规范公司采购进料检验、公司生产的制程/成品检验、生产过程自主检验，确保各生产工序完工产品品质满足客户需求。2.0范围适用于公司采购进料检验、公司生产的制程/成品检验、生产过程自主检验管理。3.0定义：无4.0职责4.1混凝土制造部:制定混凝土用原材料(包括钢筋)的进料检验标准，实施检验，出具检验报告，并判定产品合格与否。4.2品管部：制定各原辅材料检验标准，实施检验，出具

2、检验报告，判定产品合格与否。4.3物控部采购课：执行物料采购，及不合格物料退/换货。4.4物控部仓储课：通知品管部进行进料检验，并依据检验结果办理入库或退/换货。4.5生产部：负责产品生产及自主检验。5.0内容5.1采购作业5.1.1物控部采购课参照《采购管理程序》执行。5.2进料检验5.2.1物控部仓管提交[进料检验通知单]及以下附件给品管部或混凝土制造部进行检验。A产品合格证。B质量证明书。以下材料需提供质量证明书:钢筋、混凝土外加剂、骨料、水泥、耐火胶条、密封胶、扁铁/铁板。5.2.2品管部质检参照《主辅

3、材料抽样标准》、《主辅材料进料检验标准》对原辅材料(混凝土用原材料除外)进行进料检验并出具检验报告。5.2.3混凝土制造部参照《检验和试验计划》、《钢筋及混凝土原材料进料检验标准》对混凝土用原材料进行进料检验并出具检验报告。5.2.4进料检验不合格品参照《不合格品管理程序》执行。5.3物料入库/领用5.3.1物料入库：进料检验合格产品入库，参照《原辅材料仓库管理程序》执行。5.3.2生产领用：参照《原辅材料仓库管理程序》执行。5.4样板制作/自主检验5.4.1样板制作参照《样板制作及订单下达管理程序》执行。5.

4、4.2自主检查：生产部各班组参照《制程检查标准》执行。5.5模具检验5.5.1品管部依据《模具图纸》进行检验并记录于[模具质检表][底模检查表]。5.5.2不合格模具参照《不合格品管理程序》执行。5.6样板检验5.6.1品管部依据《制程检查标准》进行样板检验并记录于[产品质检表]。程序文件文件名称产品检验管理程序文件编号GSPCPD26生效日期2010年6月8日泉州市高时新型建材有限公司版本版次2.0页码4/45.6.2样板检验不合格品参照《不合格品管理程序》执行。5.7前工序生产/自主检验5.7.1前工序生产

5、：生产部各班组参照《生产计划管理程序》《生产过程管理程序》《产品标识和追溯管理程序》执行。5.7.2自主检查5.7.2.1钢筋加工组依据图纸/[钢筋下料表]进行自主检查。5.7.2.2模板加工组依据图纸进行自主检查。5.7.2.3PC制作组依据图纸进行自主检查。5.7.2.4混凝土制造部搅拌站依据《搅拌站操作标准》进行自主检验。5.7.2.5PC前后处理组的表背面加工工序依据《石材饰面PC板制作操作标准》《瓷砖饰面PC板制作操作标准》进行自主检验。5.8制程检验5.8.1品管部依据《配筋图》《钢筋绑扎操作标准》

6、《钢筋折弯操作标准》《钢筋笼检查标准》执行钢筋笼检验并记录于《配筋图》中。5.8.2品管部依据《制程检查标准》执行混凝土浇注前PC制作工序检验并记录于[产品质检表]。5.8.2混凝土制造部依据《检测作业指导书》执行混凝土及其相关性能检验并记录于[混凝土性能检验记录表]。5.8.3不合格制程处理：品管部参照《不合格品管理程序》执行。5.9后工序生产/自主检验5.9.1后工序生产：PC前后处理组参照《生产计划管理程序》《生产过程管理程序》《产品标识和追溯管理程序》执行。5.9.2自主检查：PC前后处理组参照《制程检

7、查标准》执行。5.10成品检验5.10.1品管部依据《产成品检查标准》执行检验并记录于[产品质检表]。5.10.2不合格成品处理：品管部参照《不合格品管理程序》执行。5.11成品入库5.11.1生产部前后处理组参照《成品仓储管理程序》执行。5.12出货检验5.12.1自主检查：生产部吊装组参照《出货作业操作标准》执行。5.12.2成品出库管理由物控部仓储课参照《成品仓储管理程序》执行。5.12.3品管部依据《收款发货通知书》来检查成品是否完好，产品编号是否完整清晰，防火胶条粘贴位置是否正确等，另外准备每次出货的

8、所有产品检查表复印件并用塑料袋包装在集装箱内，最后对出货的每个集装箱号，每件成品，以及里面堆放和加固情况进行拍照存档。6.0相关文件6.1《采购管理程序》6.2《主辅材料抽样标准》程序文件文件名称产品检验管理程序文件编号GSPCPD26生效日期2010年6月8日泉州市高时新型建材有限公司版本版次2.0页码4/46.3《主辅材料进料检验标准》6.4《检验和试验计划》6.5《钢筋及混凝土原