007 基础设施管理程序

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1、基础设施管理程序文件编号DK-CW007编写审核页／共页数4/4生效日期批准版次／修改状态C/01目的识别并提供和维护基础设施，以实现产品的符合性需要。2适用范围适用于对厂房与公用设施、生产与检测设备、工装(包括模具、自制夹具、工具)、支持性服务设施（如电脑、通讯、运输）的管理。3.术语本程序采用GB/T19000—2008idtISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》及《质量手册》中相关部分的术语。4.职责4.1总

2、经理负责对评估不合格的厂房与公用设施的处置决定及对设备投资方案、购置、报废的批准。4.2生产技术部负责对厂房与公用设施的规划、验收与维护，及设备投资方案制定、采购计划的申报，工装报废批准。4.3生产技术部维修班负责设备的验收、周期维护、报废，负责设备操作与保养规程的制定，负责工装（模具外购除外）的制作、维修、报废、日常保养，负责支持性服务设施的维修，负责工程、设备与工装档案的建立与保管。4.4生产技术部负责设备的使用，负责工装的使用、日常维护，及模具的保管。4.5生产技术部负责模具的申请、设计与设计验收。

3、4.6各相关部门负责本部门使用的设施设备的日常管理。4.7物控部负责设备、工装采购加工。5.工作程序5.1厂房与公用设施的管理5.1.1规划根据公司发展目标的需要，并考虑到再投资生产规模的因素，对厂房与公用设施的建设、改建或扩建进行合理规划，提出规划方案。对建筑物的规划要考虑到对自然或人为现象可能造成的危害的防护，如曝晒、雨淋、雷击、严寒、消防等，生产线流水作业的合理布局，确保物流周转顺畅、易识别，并最大限度地降低物料的搬运量，对水、电等公用设施的建设要考虑到对生产连续作业的支持性、生产规模扩大的可能需要

4、，并能有效地保护自然资源，避免或减少对环境造成污染。5.1.2建设与验收规划方案经总经理批准后，将厂房与公用设施的建设委托给有建筑资质的专业单位承建，并签订委托协议，明确双方的责、权、利关系，应对承建单位的建设质量与建设进度进行监督，工程完工后应先由生产总监基础设施管理程序文件编号DK-CW007编写审核页／共页数4/4生效日期批准版次／修改状态C/0组织内部验收，必要时由法定机构组织验收，填写《厂房及公用设施使用验收报告》，对厂房与公用基础设施工程的建设与验收应确保遵守相关法规要求，授权生产技术部维修班

5、建立并保存工程档案。5.1.3使用与维护各部门在日常工作中应爱护厂房设施，做好必要的日常维护工作，如发现异常，应立即以设备维修《申请单》的形式报修。对水、电等公用设施设备的使用与维护应视同为生产设备的使用与维护，严格遵守相应的操作与保养规程（见4.2条）。每年12月份组织有关部门对厂房与公用设施的状况进行评价，实施必要的维护，并将评价与维护的情况向总经理报告。若出现不能通过正常的维护予以解决的不合格情况时，则组织内部修整或委托外单位修整，修整后应按规定的要求进行验收，修整难以达到要求时应考虑重新规划建设。

6、须将厂房设施的评价、维护与修理情况记录于相应的工程档案中。5.2生产设备的管理5.2.1设备的购置根据使用部门的要求及公司发展的需要提出生产设备的配置申请，在采购《申请单》上注明所购置设备的名称、型号、技术参数、单价、数量、采购时间等，经总经理批准后，由物控部负责按时采购或维修班派技术人员协助采购。5.2.2设备的验收所采购的设备到厂后，由生产技术部维修班和使用部门共同核对，于《设备（工装）安装验收表》上注明设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，组织使用部门进行安装调试，当确认设备

7、满足要求后，由维修班和使用部门双方在《设备（工装）安装验收表》上签字，以示验收合格。维修班对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在《主要生产设备（A类）一览表》或《辅助生产设备（B类）清单》上予以登记及贴上设备标识，验收不合格的设备，由维修班会同物控部与供方协商处理，并于《设备（工装）安装验收表》上记录处理结果。5.2.3设备的使用与维护5.2.3.1生产技术部维修班负责制定设备的操作规程，发放至相关使用部门，使用部门必须确保按设备操作规程要求正确操作设备，同时维修班按设备保养规程要求对设备进行日常保

8、养，并记录于《设备维修保养记录表》中，必须在《设备维修保养记录表》中记录保养项目及频率，每月收集《设备维修保养记录表》，整理汇总作为制定设备年度保养计划的依据，生产技术部负责人负责监督检查。5.2.3.2每年12月份制定下一年度的《年度主要生产设备维护保养计划》，须满足设备保养规程中对周期保养的要求，并由生产技术部维修班在使用部门的配合下按计划进行保养，并将保养内容记录于设备档案。5.2.3.3在日常工作中出现故障，使用部门可