过程控制记录表格(带编号的)

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1、CFAP/TB04.02安全评价任务单____________室根据公司工作计划安排，现将_________________________（单位）评价任务安排至你室完成。现将有关事项通知如下，请做好评价策划准备工作。　　　评价项目名称：　　　项目评价类型：□预评价　　□验收评价　　□现状评价　　□设立评价　□其他　　　联系人：　　　　　　　电话：　　　　　　　传真：　　　地　址：　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　送审稿完成时间：主管副总经理：年月日CFAP/TB04.03现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录1.1被

2、评价单位概况被评价单位名称住所地法定代表人所属行业项目联系人评价类别项目投资规模1.2现场考察记录序号项目简要描述1.周边环境及总图布置（草图）见附件1　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无2.平面布置图（草图）见附件2　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无3.主要产品、副产品、中间产品4.主要原材料5.主要设备、装置6.主要工艺技术方案（方块图）见附件3　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无7.影像资料见附件4　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无8.检查清单及记录见附件5　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无9.存

3、在的主要隐患问题10.现场考察人员（签字）2.安全评价过程控制记录2.1风险分析2.1.1被评价单位项　　目简要描述（1）周边环境及总图布置见附件1　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无（2）平面布置见1.2附件2　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无（3）评价报酬是否有能力结算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否（4）主要危险、有害因素（5）重大危险源部位装置、设施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无（6）最大危险部位装置、设施（7）行业风险特性（8）预测项目风险程度见附件6　　　　　　　　　

4、　　　　　　　　　□有　□无2.1.2评价单位（9）业务资质许可是否符合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否（10）评价人员专业能力是否满足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否（11）技术支撑是否满足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否（12）在服务期限内能否完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否（13）合同条款是否符合法规要求，且不损害本公司利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否（14）评价报酬是否在可接受范围内　　　　　　　　　　　　　　　　

5、　　　　　　□是　□否（15）项目是否接受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否2.2实施评价2.2.1组建项目组（1）项目组长（2）项目组成员（3）技术专家（4）资料收集是否齐全见附件7　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否（5）项目实施计划见附件8　　　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无2.2.2现场考察见1.2现场考察记录2.2.3作业规程（相关导则）2.3报告审核2.3.1内部审核（1）校核见《评价报告审核程序记录》（2）专家或非项目组成员审核同上（3）技术负责人审核同上（4）过程控制负责人审核见《过

6、程控制负责人审核记录》N附件1周边环境及总图布置（草图）N附件2平面布置图（草图）附件3主要工艺流程（方块图）附件4影像资料附件5评价检查清单及检查记录　　　　　　　　　　　　　检查时间：　　　　　　检查人员：检查内容检查方式检查依据检查记录附件6项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）严重程度可能性严重伤害伤害轻微伤害可能不可承受风险重大风险中度风险不可能重大风险中度风险可承受风险极不可能中度风险可承受风险可忽略风险附件7客户提供的资料清单（包括检测检验报告）序号材料名称数量是否保密提供时间备注客户提供材料应齐全、真实有效，如有虚假材料

7、责任客户自负。项目评价组：附件8评价日程安排内容完成时间考察准备（人员组成、主要资料、检查清单、仪器工具）现场考察材料分析整理完成评价报告初稿内部审核（不含过程负责人审核）完成评价报告送审稿CFAP/TB04.04矿山现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录1.1被评价单位概况被评价单位名称行政区划法定代表人所属行业项目联系人评价类别投资规模、年产量开采方式□地下开采　□露天开采□型材开采□采砂、砖瓦1.2现场考察记录序号项目简要描述1.周边环境及总图布置（草图）见附件1□有　□无2.平面布置图（草图）见附件2　□有　□无3.主要产品、

8、副产品、中间产品4.主要原材料5.主要设备、装置矿山绞车空压机风机打孔设备水泵铲装设备6.主要工艺技术方案（方块图）见附件3□有　□无7.影像资料见附件4　□有　□无8.检查清单及记录见附件5