岳阳财政支出项目绩效评价自评报告

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岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□项目名称：2017年度基础测绘项目项目单位：岳阳市国土资源规划勘测院主管部门：岳阳市国土资源局评价方式：单位绩效自评评价机构：岳阳市基础测绘项目绩效评价小组评价时间：2018年4月10日—2018年5月10日报告日期：2018年5月10日岳阳市财政局（制）46 一、项目基本情况项目负责人李健康联系电话0730-8691812项目地址三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区邮编414000项目起止时间2017年10月30日起至2017年12月11日止计划安排资金（万元）256实际到位资金（万元）256实际支出（万元）256结余（万元）0其中：中央财政　其中：中央财政　其中：中央财政　其中：中央财政　省财政　省财政　省财政　省财政　市财政256市财政256市财政2560县市区财政　县市区财政　县市区财政　县市区财政　其它　其它　其它　其它　二、项目支出明细情况支出内容实际支出数（万元）会计凭证号备注人工工资55.3611月记-0024、0025等；12月记-0002、0037、0117等　测绘工程费172.4312月记-0127、0128、0138等　交通费1.8611月记-0003等　差旅费1.5311月记-00440093等；12月记-0072、0120等　业务费24.8211月记-0005等；12月记-0073、0105、0120等　支出合计256.00　46 三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成测区范围主要为岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里，项目采用全野外数据采集方式，成图比例尺为1:500。2017年12至11月完成了岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里1:500地形图，并形成最终验收成果。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标地形测量面积28.3k㎡28.3k㎡质量指标专家验收等级优秀评定等级为优秀时效指标完成日期17年12月17年12月完成验收成本指标地形测量测量费用256万元已按合同结算项目效益指标经济效益指标图件资料利用率　根据岳阳市发展的需要，为岳阳市城市规划、建设、管理及多个部门应用开发无偿提供统一时空基准的基础测绘成果，避免重复建设。社会效益指标地理信息数据利用率　为多部门、多主体多频次使用基础测绘成果补充公共服务平台地理信息数据。生态效益指标生态保护地理信息数据的使用　为生态文明建设如城市扩展边界、生态红线、永久基本农田保护红线等三线划定、环境保护监测等提供基础底图。　服务对象满意度指标满意度不满意、基本满意、很满意很满意绩效自评综合得分96分评分等次优秀四、评价人员46 姓名职称/职务单位签字段晓武科长测绘科　李健康副院长规划勘测院范泽蒙主要技术人员规划勘测院宋辉主要技术人员规划勘测院付志浩主要技术人员规划勘测院　吴长杰会计师财务科　评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日财务部门归口业务科室意见：财务部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：郑君联系电话：0730-869181546 岳阳市2017年度基础测绘项目绩效评价报告为了贯彻落实岳阳市财政局关于印发《开展2017年度财政支出绩效自评工作》的通知（岳财绩〔2018〕3号）文件精神，我们对2017年基础测绘服务项目进行了绩效自评，自评结果表明基础测绘项目在不断提高岳阳市信息化建设水平、基础设施建设、招商引资、土地储备与出让等方面将发挥积极作用。现将情况报告如下：一、项目概况（一）工作任务2017年度基础测绘项目的工作任务包括：地形测量和数字化地形图：岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里1：500比例尺全野外、全要素数字化测量。该项工作的技术承担单位为岳阳市国土资源规划勘测院。（二）项目承担单位基本情况46 成立于2008年，是经中共岳阳市委机构编制委员会批准正式成立的事业单位，具有独立的法人资格，其前身是岳阳市国土局经纬测绘队、岳阳市地理信息院，现属岳阳市国土资源局二级机构，自收自支单位。注册资金500万元，目前从业人员60人，拥有测绘甲级资质、土地规划设计、地理信息乙级资质。其主要职能：为土地、矿产及其他部门所需的各类图件、资料、土地规划编制等提供测绘技术支撑，并承担土地确权外业施测任务，同时外接工程测量、GPS测量、地理信息数据采集等业务。项目绩效目标地形测量和数字化地形图：依据项目要求，计划在2017年12月31日前完成。项目工作内容：E级GPS测量；四等水准测量；图根控制；地形图测绘。项目的工作范围：岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里。二、项目资金使用及管理情况1、项目资金情况至12月底，项目应到资金256万元，实到资金256万元。已足额分别拨付到位。2、项目资金使用情况根据项目工作内容和中标价格，资金的具体使用情况如下：46 2017年度基础测绘项目资金支出表项目内容数量单位单价（万元）总价（万元）备注说明1:500地籍测量（实测部分）岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里。28.3k㎡9.05256.00成果建库免费总计（大写）人民币贰佰伍拾陆万元整（小写￥2560000.00元）3、项目资金管理情况基础测绘服务项目制定了项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定、对资金实行“专款专用”、“专户核算”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。三、项目组织实施情况1、项目组织情况项目的该部分岳阳市国土资源规划勘测院中标接受任务后，该院严格根据合同要求，于2017年10月30日组织作业人员进场，于2017年12月11日全面完成野外数据采集与成果资料整理。2、项目领导小组46 为保证该项目的顺利实施和按时完成。规划勘测院成立由单位主要领导负总责，各部门领导、技术总负责人，生产组组长、财务管理人员和行政办公室负责人组成的项目领导小组：由勘测院院长易应军为项目总指挥；由勘测院总工程师李健康任项目经理，负责人员安排及组织协调工作；共投入8个小组进行现场作业，并由院总工办带队进行现场技术指导和质量监督检查。组织生产流程图内业工作组领导小组外业组管理办公室资料管理员下达任务整政质量检查项目实施组技术专家组提交自检与抽验成果外事联络员3、项目实施组根据项目内容与实践要求，我院将总项目分成五个不同作业内容和八个作业小组，分别组织生产具体分工与投入的力量，如下表：序号项目名称投入人数人员概况1图根控制12工程师2人、技术员9人2数字化地形图和修测25工程师2人、助工5名、技术员18人3质检与技术保障7工程师2人46 作业前组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书，技术培训；作业过程中全程安全控制，专职检查员跟踪检查；作业完成后，编写出技术总结和产品质量最终检查报告并经主管领导审批签署意见后，连同其它成果一起交岳阳市国土资源局。具体的生产流程与质量监管如下：生产流程与质量监管成果提交专职检查员跟踪检查组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书技术培训全过程安全控制数据和图形编辑处理检查、验收1:500数字化测图和修测图根控制测量E级GPS首级控制测量4、技术专家小组注重项目质量检查专家的作用，聘请岳阳市境内的三位测绘专家，成立由专家和项目技术负责人组成的技术专家组。负责对所采集的数据质量评估，不定期对实施项目的进行技术指导、检查，对检查中发现的技术问题及时进行研究，并提出解决方案，并邀请省测绘产品质量监督检验站对基础测绘成果进行了专项质检，质检结论为批合格，得分96分，等级为优秀。专家小组与十二月底对其测绘成果进行了全面验收，验收结论为测绘成果优秀。5、建立完整的质量保证机构46 建立由总工程师亲自挂帅的质量管理机构，设立专职质量检查员，直接负责项目的质量检查监督工作，随时对项目资料和工作情况进行抽检，严把成果质量关。严格按质量管理体系进行质量管理，并填写相应记录，做到“办事按文件、工作按程序、检查有记录”，严格落实自检、队检、院检三级检查验收制度。质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责资源管理测量分析和改进要求满意产品实现产品内业数据外业数据检查验收质量检查结果项目要求的确定和评审测绘设计确定、记录、审评设计输入要求测绘成品交付测绘产品交付后的服务输出输入内业数据输入修测甲方利益测绘过程6、项目管理情况46 由单位主管领导负责的项目管理与组织机构，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法（考勤制度、内勤管理制度、车辆管理制度、生产与安全标准、财务管理制度），定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。达到了管理出效益，管理出效率的效果，做到了少花钱多办事，办好事。（三）技术专家小组专家顾问负责提供技术和业务方面的顾问与咨询，主要由规划行业专家教授、计算机软件系统集成专家教授、岳阳市国土资源局有关领导及技术专家组成。其主要职责是：对总体技术方案和实施方案的评审；为项目开发提供技术指导，包括系统建设的总体技术思想、软件平台选型、系统建设、数据标准统一等方面；为项目实施提供参考意见。（四）项目质量检查与验收具体验收由岳阳市国土资源局组织相关代表和专家小组组成验收组，按招标文件、投标文件、合同进行。验收合格的由岳阳市国土资源局签署验收证书。（五）项目管理情况由岳阳市国土资源局的46 项目技术人员及业务相关领导对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法。四、综合评价情况及评价结论2017年基础测绘项目资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。财政资金的投入，增强了基础测绘项目的广度和深度，为我市经济快速顺利的发展提供了高效快捷的基础地理信息保障。绩效评价自评小组根据《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分96分，考评结果为优秀。（详见附表1绩效评价自评表）五、项目主要绩效情况1、项目的经济性以中标价完成2017年度的基础测绘项目内容，算是比较低的价格，为了节省开支我们在生产前对作业现场环境、施工条件进行了调查摸底，制定相应的项目成本控制方案（项目资金管理办法）。保证财政资金使用效率，达到节约资金的目的。2、项目的效率性2017年12月8日，签订项目合同，编写项目技术方案，城镇地籍数据采集及权属调查培训。2017年10月30日－2017年11月30日，控制测量、地形图查对、地形图修补测、权属调查、地形图图形编辑、地籍要素测量、权属调查、地形图图形编辑、宗地成图。2017年12月1日－2017年12月11日46 ，后期内业资料整理，外业资料互检、编写技术总结和工作报告、权属调查预检，地籍数据建库资料录入、地籍数据库建立、地籍数据库预检、整改，成果检查验收，成果资料归档。至12月底按时、保质保量完成了项目各项工作内容。经验收，项目作业过程、方法符合有关规程规范技术大纲和技术设计要求，成果精度好，产品质量真实可靠。3、项目的效益性随着2017年基础测绘服务项目的完成，岳阳市基础测绘成果进一步得到丰富和广泛应用，同时，在推进“数字岳阳”建设，完善地理信息体系等基础领域，基础测绘成果将提供更有力的保障和领导决策依据。建设三维城市数据体系，构建三维虚拟现实系统，满足不同规划管理领域，不同层次用户对城市级数字仿真的需求，将“虚拟现实”技术应用在城市规划、建筑设计等领域，同时为政府管理、招商引资服务。六、主要经验及做法、存在问题对项目资金的管理我们认为：一是制定项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际修测面积进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，避免返工，节约财政资金使用。46 目前，基础测绘服务项目取得了较好成就的同时，也存在着一些问题和不足，与我市基础测绘服务需求和岳阳经济社会发展要求比，还有一定的差距。主要表现在：测量标志保护管理措施不得力、造成损坏，影响测绘成果的修补测工作；受人力物力资源影响，信息服务的范围有限，效率不高。七、工作建议一是进一步完善适应社会主义市场经济的测绘管理体系和运行机制。完善和巩固“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的测绘管理行政体系，进一步完善测绘政策和法制体系，形成一个政府监管到位，财政保障有力，测绘行为规范、市场竞争有序的测绘政策和市场环境。二是加大对基础测绘经费的投入。将基础测绘纳入国民经济和社会发展年度计划及财政预算，实现对基础测绘投入的可持续增长。三是加强对现有装备资源整合和优化配置，引进高新技术装备。一方面要加强对现有装备资源进行整合和优化配置，形成符合信息化测绘要求、布局合理、功能齐备的现代化技术装备体系；另一方面，积极引进具备市场潜力的、实用性强的高新技术装备，从基础设施、基础条件平台、大型仪器装备、大型专业软件和测绘数据库测试平台、野外测图高新技术装备，配置现代化的仪器设备与环境条件。四是加强基础测绘服务项目科技创新与人才队伍建设。坚持把科技创新作为基础测绘持续发展的根本动力，加大测绘科技投入，加快信息化测绘体系建设，提高自主创新能力。实施人才强绘策略，不断优化人才结构，加强科学技术高层人才培养，打造一支装备精良、快速灵活、优质高效的测绘队伍。46 八、附件1、2017年基础测绘项目绩效评价自评表2、2017年基础测绘服务项目支出绩效评价指标体系3、岳阳市国土资源规划勘测院内部组织机构和规章制度二〇一八年五月十日46 附件1岳阳市2017年度基础测绘项目绩效评价自评表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准自评得分扣分原因和其他说明项20项目目标4目标内容4①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分）4明确了项目的工作目标并细化量化目决策过程8决策依据4①符合《中华人民共和国测绘法》（1分）②符合《基础测绘规划（2010-2016年）》（1分）③部门年度工作计划（1分）④符合经济社会发展对基础测绘的需求（1分）4项目决策符合测绘相关法律法规、基础测绘规划、年度计划、社会需求决决策程序4①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③本年度基础测绘范围调整履行了相应手续（1分）4符合基础测绘申报条件、程序符要求，调整履行了手续策资金分配8分配方法3①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③3具备相应的资金管理办法，办法健全规范因素合理46 因素全面合理（1分）分配结果5①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）5资金分配结果公平合理符合分配办法项25资金到位5到位率3根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）3资金已到位目到位时效2①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度（1分）③不及时并影响项目进度（0.5分）2资金到位及时管资金管理10资金使用7①虚列套取扣4-7分②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分7无虚列套取的情况理财务管理3①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）3财务制度健全并严格执行、会计核算规范组织实施10组织机构1①机构健全、分工明确（1分）1成立了项目领导小组分工明确支撑条件1具备人员、场地、设备条件（1分）1人员、场地、设备齐全46 项目实施3①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分）3项目按时开工及完工管理制度5①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）5项目管理严格按照管理制度执行项55项目产出15产出数量5完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。5完成了14.0k㎡地形测量面积和30.0k㎡三维建模任务目产出质量4项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。4基础测绘成果已经省质检站验收合格绩产出时效3项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。3项目如期完成效产出成本3项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。3项目产出成本严格按绩效目标控制项目效果40经济效益10完成绩效目标设定的经济效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。10为岳阳的经济发展提供基础数据和地理信息服务社会效益10完成绩效目标设定的社会效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8为政府、企事业及市民提供便捷的测绘服务46 可持续影响10完成绩效设定目标的得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8因基础测绘成果需每年更新，因此成果的可持续影响相应扣减2分。服务对象满意度10满意率达90%（含）以上的得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%得4分，60%以下不得分。10服务满意率为100%总分10010010096附件22017年基础测绘服务项目支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准自评得分项目决策20项目目标4目标内容4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分）决策过程8决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。46 决策程序4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分）资金分配8分配办法3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。分配结果5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）到位时效2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度（1分）③不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理10资金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况①虚列套取扣4-7分②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分财务管理3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料项目管理2510组织机构1机构健全、分工明确①机构健全、分工明确（1分）46 组织实施支撑条件1项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件具备人员、场地、设备条件（1分）项目实施3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分）管理制度5项目管理制度健全；严格执行相关管理制度①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。项目绩效55项目产出15产出数量5目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。产出质量4目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。产出时效3项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。项目效果40经济效益8指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会效益8项目实施是否产生社会综合效益完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境效益8完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。46 项目实施是否对环境产生积极或消极影响可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。服务对象满意度8服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。总分100　100　100　　备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。46 附件3—1考勤及请销假制度1、全体工作人员必须严格遵守绩效考核和考勤制度，按时上下班，不得迟到、早退。院全体人员应严格遵守上下班指纹打卡考勤制度。夏令时间为上午8:00-12:00下午3:00-6:00；冬令时间为上午8:00-12:00下午2：30-5:30，以局办公室通知为准。2、院工作人员考勤情况由综合办负责考核。我院实行上下班打卡制度，上班打卡时段为上午8:00前，否则记为迟到；下班打卡时段为17:30后（夏季18:00），提前或不打卡记为早退。院领导打卡设置打卡率，每月打卡率不低于50%。所有人员迟到、早退1次扣20元起，每超过一分钟多扣1元，上限为50元/次，开会迟到、早退1次扣20元，擅离岗位（包括缺席会议）1次扣发1天工资，事假1天扣发1天工资，旷工1天扣200元。对每月累计迟到、早退3次以上的进行通报批评，每年累计迟到、早退12次以上取消年终评先、评优资格，每年累计迟到、早退24次以上，作开除处理。因外业工作、开会等原因迟到、早退的，需要本人填写“迟到、早退情况说明表”，由所（办）负责人或分管院长签字，交综合办备案后，方能消除迟到、早退记录。3、院干部职工应该享受的探亲、公休、婚、丧假和特殊情况请事假，按市局人事科规定执行，由综合办统一归口管理。46 4、请假人应以书面申请形式填写请假条，所（办）负责人同意，经院分管领导、院长、分管局领导批准的程序逐级上报，并报院综合办备案。5、工作人员（所（办）负责人以下）请假半天由所（办）负责人批准，请假1天由分管院领导批准，请假2天及以上由院长批准，由综合办备案；院领导班子成员请假须经院长批准，由综合办备案；院长请假报市局分管领导批准，由综合办备案。未按规定程序请假或休假的，按旷工处理。6、严格按规定程序填写请休假条办理请、休假手续，不得事后补假、不得口头、电话请假（特殊情况除外）；因病请假的需提供医院证明。7、连续旷工3天以上或一年累计旷工10天以上的做自动离职处理。8、全院工作人员请事假，根据实际天数*（月工资/30）扣发工资。9、在编人员一年内请病假六个月以上、请事假20天以上、旷工3天以上的取消评先、评优资格；连续请事假20天以上的必须经局党组批准。聘用人员连续请事假30天以上的停发工资，请事假60天以上的作自动离职处理。46 10、请、休假结束后，应及时向综合办销假，不销假和无故超假作旷工处理。46 附件3—2接待管理制度为加强财务管理，严控接待费用，保证接待工作正常、合理运行，提高工作效率，根据市局财务管理相关规定，结合我院实际情况，制定本制度。一、接待原则热情礼貌、廉政节俭，严格程序、控制标准。二、接待范围1、上级单位来我院检查指导工作的；2、兄弟市、州业务对口单位来我院学习考察、联系指导工作的；3、各县市区业务往来单位来我院联系工作的。4、在我院召开各种会议、评审需要用餐的；5、在我院办事的业务单位需要用餐的。6、根据省、市改进作风厉行节约的规定，公务接待需提供公务接待函。三、接待标准接待标准不得突破财务管理制度的相关规定，综合办应按不同级别规格和人员规模区别掌握，做到既节省开支，又大方得体。46 1、接待上级来客和兄弟单位，用餐饭菜标准分别不得超过50元/人。2、接待业务往来单位，应经院长同意，由综合办负责安排接待。住宿接待按照不超过330元/人的标准执行。四、接待作陪接待陪餐应本着需要的原则，陪客人数原则上不超过3人。五、接待程序来客就餐实行派餐制度，事前需经院领导同意。由部门负责人或经办人填写接待审批单（注明招待事由、来客单位、人数、陪餐人数、经办人、接待部门），经分管院长或院长签字同意后到综合办登记，由综合办统一安排用餐。六、监督检查未经领导批准和综合办登记、擅自安排的接待和虽经批准但超标部分的费用，由经办人自付，不予报销。为保证接待工作按规定落实到位，每月底就接待开支情况，在院务会上进行公布，以加强监督检查。46 附件3—3财务管理制度为规范我院财务收支，根据2016年10月9日局党组会议通过的《岳阳市国土资源规划勘测院财务管理办法》，制定以下制度。一、财务人员专职专责设会计和出纳各一名，各司其责。二、经费开支报销要求1、经费开支实行事前预算报告审批制度。2、公务接待原则上必须使用公务卡消费（无刷卡条件的或没有公务卡人员等特殊情况除外），报销时须提供银行刷卡小票、明细及正式发票。3、所有支出必须开具票据，并且需有经手人签字、综合办审查、分管副院长确认、财务主管领导审批手续，经手人须在票据上详细载明开支原因，以便财务人员合理归集会计科目。4、公务出差必须按规定报经有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，报销差旅费需出具审批单。出差所产生的招待费一律不予报销。46 5、会费、培训学习等费用报销时，应提供经分管副局长或院长批示的相关文件通知。三、审批程序报账原始凭证必须按要求贴在原始凭证粘贴单上，并由经手人签字，注明事由，报财务主管审核，再经综合办核准，分管副院长确认签字批准后方可报销。凡不符合规定程序和执行标准的开支，财务人员拒绝报销。一次性支出在10000元以上的开支，需先提请院务会集体讨论，经集体讨论通过后，报账需经所有院务会成员全部签字审核，再报院长审批。四、经费开支审批权限1、一次性开支1000元以下，由经手人签字，综合办审核，分管副院长确认，主管财务副院长审批；2、一次性开支在1000元以上的（含1000元），由经手人签字，综合办审核，主管财务副院长审查，报院长审批。3、一次性开支在10000元（含10000元）以上由院务会集体审批(正、副院长签字)。4、项目开支经手人签字后，报所（办）分管领导签字同意，再走以上审批程序。五、各项经费开支46 1、外业出工和加班补助按外业天数和项目的绩效核算。具体按岳阳市国土资源规划勘测院关于职工野外工作补助发放的暂行规定执行。2、所有承包项目的开支在任务完成后的一周内需结清该项目所有借款。3、承包项目的借款不能超过院务会核定金额的80%，包括评审费。4、所有承包项目的费用，必须提供发票和收据。5、差旅费补助参照岳市财行[2014]9号文件执行。6、办公用车司机按局标准补助，生产用车司机由外业组核发。五、借款手续借款必须填写借款凭单，借款人需载明借款用途、归还日期，由所（办）领导签字，分管副院长确认，综合办审核，财务主管审批方可借出，逾期不还者，从借款人工资中扣除。六、物资采购及设备添置院所需物资实行计划采购管理，使用所（办）填写申请单，按审批权限经领导审批后，综合办统一采购，2000元以上办理政府采购手续。46 附件3—4车辆管理制度第一条为合理调配和使用好院公务用车，保证行车安全，根据院实际情况，特制定本规定。第二条车辆使用（1）所有车辆均由院车辆主管统一安排，统一管理，统一调配。（2）车辆只能用于院业务工作，未经批准不得公车私用，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。（3）非公务不准在节假日和平时下班后使用车辆。确因特殊情况需用车的，应事先填写用车申请表，经报车辆主管审批同意后方可使用。（４）每车设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。由司机登记行车来往地点，用车人员签名核实。第三条车辆管理1、所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件。驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及院的有关规章制度，严禁行车途中使用通信工具。服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。46 2、驾驶员应爱惜车辆，保持车况良好，车容整洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。3、法定的节假日无出车任务时，车辆应按规定在指定地点停放。任何人员不得擅自私用，确因情况特殊，有重大事情需要私用车辆时应提前填好“车辆使用申请单”，经车辆主管核准后方可使用。4、车辆的一切费用（修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等），必须先经院财务室统一登记，核对车辆行使记录表，再按程序办理报销手续。车辆加油由财务室负责，每辆车建立一本台帐。5、车辆严格实行下班入库制。下班后所有车辆停放在机关院内停车场。出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在私人住宅区过夜，否则产生不良后果由车辆使用者负责。6、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶。外单位向我院借车的，须经主任批准。第四条事故处理1、凡因违章被公安机关处理的，所产生的费用根据违章次数和处罚金的多少酌情处理。因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。无照驾驶或未经许可将车借予他人使用的，其一切后果由当事人负责。46 2、车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与院联络，院主管领导除即刻前往处理外，并即通知保险院办理赔偿手续。第五条车辆检修1、机动车辆的检修，注明检修内容及有关情况，经核准后方可送到由院指定的修理厂进行检修。2、车辆在执行任务时发生故障，需进行修理时，必须先请示主管领导同意。3、车辆维修费，由院统一结算，登记入册。第六条本规定自发布之日起严格执行。46 附件3—5岳阳市国土资源规划勘测院生产与安全标准1目的为加强规划、测绘生产质量管理，确保规划、测绘产品质量和服务质量，加强规划、测绘生产的规范运作，必须对我院规划、测绘生产过程实施充分的控制，以使产品质量满足顾客和相关法律法规的要求。2适应范围本规定适用于我院承接的所有规划、测绘项目生产过程的管理，由经营主管负责监控。3相关文件国家、行业的有关法律、法规、技术标准及技术设计书4职责4.1项目负责人的职责：4.1.1落实参加生产的人员，组织学习技术设计书及相关的技术标准文件，使每一个作业人员都能明确理解，并具备相应的工作技能。4.1.2按工期安排好各工序的人员、装备，并处理好各工序之间的资源配置和技术接口。4.1.346 严格执行测量设备使用过程中的检校规定，使用环境的要求和日常的维护保养制度，保持生产过程测量设备的能力。4.1.4负责协调或处理生产过程中所遇到的各类问题。4.1.5收集、保存生产过程中所有的记录（如仪器鉴定书、各类检查用表、报告等）和最终的成果、图件等资料。4.1.6过程检查合格后，提交测绘产品检查验收申请并申请规划勘测设计院检查验收。4.1.7负责管理和保护顾客提供的规划、测绘资料或其他属于顾客的财产。4.2检查员的职责4.2.1经常深入生产班组，作业现场，及时处理生产过程中的技术问题，不断总结经验，辅导监控作业。4.2.2严格按技术设计书及相关技术标准控制生产的每一过程，及时制止违法违规、粗制滥造的行为，杜绝伪造成果的行为。4.2.3按《规划勘测设计院测绘产品检查验收程序》实施生产过程的监视和规划、测量，保持规定的全部记录（包括跟踪纠正措施的记录）。4.2.4在检查的基础上，按规定评定产品的作业质量。4.3作业员的职责4.3.146 严格按照技术设计书及相关的技术标准文件进行生产作业，遵守各项操作规程，认真做好生产过程中的原始记录。原始记录严禁违规更改和转抄，更不允许伪造。4.3.2认真贯彻“严、准、精、细”的作业作风，坚持做到作业精度未达到要求不交成果；自检、互检未按规定或未达到要求不交成果；数据资料不齐全、不正确的不交成果；查出问题处理修改不彻底的不交成果；没有向下工序交接好的不交成果。4.3.3对自己作业的成果成图质量负责到底，认真执行各级检验后的纠正和预防措施。5工作程序5.1策划5.1.1承接规划、测绘任务后规划、测绘技术人员应进行相关技术策划，编制“技术设计书”。其内容应包括：5.1.1.1确定项目负责人、检查员和作业组长，计划投入作业员的力量，确定的人员应符合规定的任职资格及相应的职责。5.1.1.2确定产品的质量目标和要求，在编制规划、测区（项目）“技术设计书”时，详细规定作业要求，以确保产品质量，技术设计书中应明确规定所执行的规范、规程、规定和图式等国家标准、行业标准或地方标准文件。5.1.1.346 计划配置的规划、测绘设备、材料和运输工具应能满足生产的技术要求。5.1.1.4开工前组织生产人员进行必要的专项技术学习和培训。5.1.1.5按《规划勘测设计院测绘产品检查验收程序》实施生产过程的监视和规划、测量。5.1.1.6对生产环境复杂恶劣的地区（如施工现场）、爆破区、污染区、洪水期、高温季节、有毒蛇猛兽区、血吸虫区及治安状况差的地区）应规定和采取相应的防范措施，确保人身、仪器、资料及财产的安全。5.1.1.7进行生产定额、材料定额和作业费用的预算、计划生产过程各工序的生产工期及其接口，在权限内，规定承包经济责任制和奖罚条例。5.1.1.8提交产品最终检查的规定：a)上工序输出应满足下工序输入的要求，并接受下工序生产过程反馈的信息，及时采取适当的纠正和预防措施。b)最终产品应圆满完成生产过程策划控制的内容和规定，并验证合格。c)确保资料齐全、完整、正确、美观。5.1.2规划、测绘项目实施计划由院负责人审批，由项目负责人组织实施。46 5.2测量特殊过程——埋石的过程控制由于埋石工作在结束之后，尤其在对其进行控制测量后，一般情况下，很难对埋石点的规格尺寸、埋设质量进行再一次验证，因此特将埋石作为特殊的生产过程加以控制。5.2.1控制方法5.2.1.1埋石点标志、标石及其造埋规格应根据不同类别和等级严格按照该项目的技术设计书或相应的规范、规程执行。5.2.1.2若顾客有特殊的规定，应将这些规定写入该项目的技术设计书中加以明文规定。5.2.1.3埋石点的点位应选在土质坚实的地方或坚固稳定的高建筑物顶面上，点位应便于寻找、长期保存、引测和日后扩展应用。5.2.1.4四等以上（含四等）的平面控制点或水准点的埋设，我院应委派技术检查人员现场指导、监督、检查。5.2.2确认5.2.2.1对于四等以上（含四等）的控制点的埋设质量，质检人员在现场进行检查确认，并在控制点记录上予以签名确认。5.2.2.2对于四等以下的埋设质量，质检人员按《规划勘测设计院测绘产品检查验收程序》予以检查确认。6仪器设备的安全使用、存放、保管46 6.1仪器设备的检定和检校资料的存档。a）各类型仪器必须经相应的计量检定部门进行定期检定，并取得合格证后方可使用。b）物质设备部门应制定设备检定年度计划。c）检定合格后的仪器设备必须贴有合格证标签。检定证书复印件应放在相应的仪器箱内。指派专人负责检定证书原件的保存。6.2仪器设备的使用、存放、保管6.2.1仪器设备的领用仪器设备由测绘生产项目组根据生产需要到院办理相关手续，并建立机电仪器设备记录表。6.2.2仪器设备的搬运、贮存、维护与保养a）仪器设备的运输过程必须有专人负责，确保安全，防止损坏和失效。b）入库仪器应设专门库房，具有通风干燥的环境，防霉防潮。c）仪器设备的维护保养应严格按照规程，日常维护与定期保养相结合，保持仪器设备干燥、润滑、清洁。6.2.3测量仪器的操作规定作业人员在作业前，应仔细阅读测量仪器的操作说明或使用说明，避免发生操作失误。46 附件3—6网络设备、数据资料管理制度第一章总则第一条为规范我院内部网络设备、数据资料的管理，加强保密措施，根据国家关于数据保密管理的有关规定，结合我院实际情况，制定本制度。第二条根据我院内部职责分工，网络设备、数据资料及保密管理工作由保密员统一负责，本规定与岗位目标管理责任制挂钩。各所（办）工作人员应严格遵守本规定，并协助保密员进行相关工作。第二章网络设备管理第三条本规定所指网络设备包括我院内部局域网，计算机，硬盘、活动硬盘等便携存储设备，用于存放数据资料的资料柜等我院公共设施。第四条我院内部局域网与Internet网实行物理隔离，所有涉密计算机均不得连接Internet网。与院内部局域网连接的计算机一律设置开机密码，密码由机器的使用人员掌握，计算机不使用的时候必须关机。第五条46 保密员负责我院机房的安全及防盗措施的加强。服务器的密码由专人保管，院内网计算机通过管理员给定帐户和密码访问服务器，通过权限访问服务器资源，禁止外部计算机访问本服务器。第六条设立备份服务器及备份硬盘，保密员负责定期对服务器数据进行备份，防止计算机病毒、服务器系统崩溃等不可抗力因素带来的损失，提高数据的安全性。备份服务器和备份硬盘须指定专人妥善保管。第七条设立资料室和资料专柜，所有项目资料最后归类存档，除数字化成果资料外，所有项目资料在资料室归档保管，资料专柜用于存放底片、数据光盘、数据磁盘等资料，资料室应安装防盗门、窗。资料室内应配备档案架、柜、灭火器以及整理测绘资料档案所需用具。第三章数据资料管理第八条本规定所指数据资料包括：各种比例尺的接合图、检查图、草图、样图、成图、宗地图等图纸资料。各类数据光盘、磁带以及装载过数据的硬盘、移动硬盘、1394硬盘、软盘磁带等存储介质。各类坐标表、图幅接合表、统计表等记录有坐标、高程数据的表格。各类技术设计书、技术总结、验收报告等记录有坐标、高程数据的文件。46 各类密码表、密钥。其它记录有涉密资料的纸张、图表、媒介等。第九条保密员负责我院对外、对内数据资料的管理工作。46 附件3—7测绘产品质量管理制度一、测绘产品质量管理目标1、测绘产品交付合格率达到100%；2、测绘项目优良品率满足服务对象要求 ；3、服务对象满意率达到80%,对服务对象意见处理率达到100%。二、测绘产品质量管理制度1、质检部是院质量管理工作的职能所（办），在院长、分管院长领导下开展工作。负责院质量管理工作方面的事务性工作，处理各类质量问题，杜绝不合格产品出院，组织开展测绘产品的评优活动，会审测绘技术文件。2、本院所有受理项目一律实行三级检查制度，分别为测绘部自查、质检部核查，院领导审定，各级检查都应有文字记录、质量等级评定。46 3、测绘部内部实行作业小组自查、项目负责人复查、部长审查三级检查制度。测绘部内部应建立健全质量管理规定，建立各工种的质量责任制，明确和测绘人员、项目负责人、部长关于质量工作的职责、目标、任务、权利及相互间的配合关系，建立以责任制为核心的质量管理规章制度和奖惩规定，并严格执行，管理规定的完善与否及执行情况，作为质检部审查和监督的内容之一。4、质检部内部实行先由质检员内业审查、后由质检员外业抽查、部长审批的三级检查制度，内业检查比例为100%，外业抽查比例不小于项目数的5%，外业巡查面积不小于测区面积的15%。5、质检部质检员需对产品质量负责，生产期间应及时跟踪质量情况，及时到现场实地检查，有精度要求的必须用仪器复测。质检部应统一技术标准，协助测绘部处理技术问题。6、工作中请示或处理质量问题均以文字形式为准，并迅速转发相关所（办）和个人。否则，应对由此而造成的质量问题追究有关人员的责任。7、以电话形式请示或回复的处理方法，双方均须记录清楚，可暂按此执行，但应迅速补办文字手续。处理人应在一周内将处理结果答复项目负责人。院发往各所（办）的相关文件，各所（办）须妥善保管，在资料上交时供质检部查验。8、项目负责人处理测区质量问题，重大问题应以书面形式请示院领导，获准后报质检部备案，否则质检部监督检查时不予确认。 9、质检部质量管理人员的检查内容1)46 质检所长主要负责全院的质量管理工作（含ISO9001：2000的运行情况检查），原则上应完成项目的院级检查工作。特别是前期的管理，要防止仅注重检查的倾向。2)重大测绘项目质量检查：质量检查小组是否按要求编写生产实施计划，检查技术设计书及相关图式、规范等的学习情况，人员培训情况、相关技术文件在工程实施中的落实情况，测绘产品自查情况、测绘部对最终产品检查情况及对质量问题所采取的措施等；3)检查各级检查记录的完整情况；4)检查仪器设备的有关记录的完整及使用情况；5)检查各所（办）对质量管理工作的贯标执行情况；6)上述检查结果不满足要求时，质检部质量管理人员可以拒绝对其测绘产品进行检查，对相应测区测绘产品的质量不予认定。10、测绘作业员、质检员等在工作中，应如实、认真填写“项目结算表”。在测绘产品中发现质量或工作量认定偏差等问题，应退还给项目经办人处理、修改，检查结束后，检查者对检查的测绘产品质量签名以示负责。46 46