岳阳财政支出项目绩效评价自评报告

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岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价þ项目完成结果评价□项目名称：花果畈公租房“春兰家园”建设项目项目单位：岳阳市住房和城乡建设局花果畈公租房项目部主管部门：岳阳市住房和城乡建设局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2018年6月7日岳阳市财政局（制） 一、项目基本概况项目负责人欧宏绘联系电话18807305988项目地址岳阳楼区梅溪乡花果畈村邮编414000项目起止时间2015年10月起至2018年12月止计划安排资金（万元）6362.5实际到位资金（万元）6362.5实际支出（万元）7440.092126结余（万元）417.91736其中：中央财政500其中：中央财政500其中：中央财政500其中：中央财政0省财政省财政省财政省财政市财政5862.5市财政5862.5市财政6940.092126市财政417.91736县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注待摊投资107.777953万元见附件明细预付工程款7279.7236万元见附件明细其他应收款0.6万元见附件明细支出合计7388.101553万元三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成解决低收入群体住房问题，化解引进人才的住房安置压力，推动地方经济发展改善了部分城市低收入群体的居住条件，解决人一部分引进人才的住房问题，拉动了内需、增加了劳动力就业、促进了地方经济平稳增长项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标公租房套数11241124停车位450450质量指标工程质量满足国家相关验收规范要求基础工程与主体工程验收合格，尚未进行竣工验收。未发现群众举报和或媒体曝光事件。时效指标完建时间2018年8月2018年12月 成本指标项目总投资2.7亿严格按合同支付工程进度款1.385亿，成本处于可控范围项目效益指标经济效益指标对地方经济建设的拉动作用拉动项目相关投资项目投资2.7亿元，可以拉动相关投资大约4亿元。社会效益指标解决相关群众住房问题解决岳阳市中低收入家庭、进城务工人员和新引进人才的住房问题解决岳阳市中低收入家庭、进城务工人员和新引进人才共1124户的住房问题，维护了社会稳定、促进了城市和谐发展劳动力就业为项目周边劳动力提供就业机会提供了大约500个就业岗位生态效益指标环保减少建筑垃圾共减少建筑垃圾约200吨服务对象满意度指标满意率100%经对相关人群调查，对政策、项目建设满意度100%绩效自评综合得分91评价等次优秀 四、评价人员姓名职称/职务单位签字葛文斌副局长岳阳市住房和城乡建设局易芳审计科科长岳阳市住房和城乡建设局方萍审计科科员岳阳市住房和城乡建设局欧宏绘项目部主任岳阳市住房和城乡建设局邓人榜项目部副主任岳阳市住房和城乡建设局评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：联系电话： 附件1项目支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准自评得分项目决策20项目目标4目标内容4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分）4决策过程8决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。4决策程序4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配8分配办法3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。3分配结果5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。5项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）3到位时效2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度（1分）③不及时并影响项目进度（0.5分）2资金管理10资金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况①虚列套取扣4-7分②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分7财务管理3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。3项目管理25组织实施10组织机构1机构健全、分工明确①机构健全、分工明确（1分）1支撑条件1项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件具备人员、场地、设备条件（1分）1项目实施3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分）1管理制度5项目管理制度健全；严格执行相关管理制度①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。2 一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准自评得分项目绩效55项目产出15产出数量5目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。5产出质量4目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。3产出时效3项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。1产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。2项目效果40经济效益8指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8社会效益8项目实施是否产生社会综合效益完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8服务对象满意度8服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。8总分10010010091 岳阳市花果畈公租房“春兰家园”建设项目专项资金绩效自评报告一、项目基本情况岳阳市花果畈公租房“春兰家园”建设项目位于岳阳楼区梅溪乡花果畈村。规划道路朱家畈路与金秋东路交汇处西北角。项目占地面积28423m²、净用地面积26063m²，总建筑面积80113m²，其中规划计容总建筑面积65017m²，容积率为2.495，建设公租房1124套以及商业用房、社区管理用房、物业管理用房等配套设施，配建地下室车位450个。该项目计划总投资2.7亿元。资金来源全部为中央、省财政资金及市财政配套建设资金。“春兰家园”建设项目属市本级重点实事工程、也是我省应用装配式建筑生产工艺建设的住宅产业化示范项目，由岳阳市住房和城乡建设局组织建设，岳阳百利勘测科技有限公司地质勘查、湖南省建筑科学研究院设计，湖南中联环项目管理有限公司监理，湖南景程建筑工程有限公司施工，建设工期共计约两年，预计2018年12月底全面竣工交付使用。二、项目资金使用及管理情况  1、资金到位和使用情况。 在项目建设决策阶段，项目所实施的政府投资绩效目标明确、科学，对目标实现方式和时间有合理可行的计划，能体现政府投资的经济性和合理性，符合社会经济发展要求和有关规划，对项目方案进行了充分的比选和论证，完善了项目立项、项建书、可研、环评、项目批复手续。预算安排程序到位，符合《政府投资预算管理办法》有关规定，方案科学合理，紧跟项目建设进度，资金能及时筹措到位，保证了项目的正常进行。项目资金做到了专款专用，全部投入了保障房项目建设。2、项目资金管理情况。资金拨付符合审批程序，日常管理费支出实行了三人以上签字报销制度，即经手人明确资金用途，项目会计审核票根的真实性、合法性、有效性，项目负责人审批。建设工程按项目实行了分账核算。前期费用实行四人签字报销制度，即经手人明确资金用途，工程部负责人证明是否属实，项目会计审核票据的真伪，项目负责人审批。预付工程款支付实行五审制。即施工员审签工程量，监理公司签证工程质量，工程部审查工程量及资金，项目会计对照合同审核资金，项目负责人审查拨付预付工程款。三、项目组织实施情况项目管理中，建设、监理、施工各单位机构健全、分工明确。工程招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更、档案各管理制度完善且能有效实施。项目实施过程如下：1.土地征收：办理用地手续齐全，土地和房屋征收都是按规定程序完成，各项补偿合理。2.招标投标：设计、施工、监理、采购依法进行招标。 1.合同管理：设计、施工、监理、采购合同齐全，合同签订规范、执行有效。2.安全施工：施工过程中，未出现安全生产事故。3.工程监理：工程监理措施到位，实施有效。4.施工进度：目前项目已进行主体工程验收，但项目不能按合同规定如期完成，存在延期施工情况，预计2018年12月底才能竣工验收交付使用。5.项目财务管理制定了严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度。能及时办理资金拨付手续，其实际支出符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法，按照制度及时办理后期项目决算审计。四、项目主要绩效分析  （一） 有利于改善城市低收入群体的居住条件。项目共建设有1124套公租房，与审批部门批复的项目目标相符，在严格的施工现场监督下，房屋质量达到了住建局等部门规定的要求，也符合《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能条例》的要求。面积达到标准、符合基本入住条件，其实际入住户数占房源套数的比重已达到要求，将来入住率会达到85%以上。1124套公租房将使大量低收入住房困难人群安居，解决了他们最大的生活难题，提升了他们的幸福指数。 （二）有利于化解引进人才的住房安置压力。随着岳阳市近两年引进人才数量不断增加、引进人才层次不断提升，126套人才公寓可以很大程度化解引进人才的住房安置压力。（三）有利于城市持续发展。小区建设从项目选址、设计和规模上，就为住户提供了方便、舒适的居住环境。小区西临城市森林景观大道冷水铺路，距岳阳最大的1080亩王家河绿色休闲公园仅2公里，华夏双语学校近在咫尺，向南2公里就是巴陵医院，交通十分方便。小区内部整体布局优雅、绿地面积大，园林景观足，地下停车场、篮球场、休息亭台等相关场所齐全。配套设施完善，基础设施条件好，建设了社区服务站、物业管理用房、商业配套用房等公共服务设施。多处配备各类健身器材，为居民安居、宜居创造了条件。  （四）具有较好潜在经济效益。一是在项目建设之初，就为完成保障覆盖面、公众参与度、公平性、公正性、信息公开性、抑制房价、拉动内需、增加劳动力就业、促进经济平稳快速增长的目标做了大量准备工作，拉动了家电、家装等行业，提高住户经济水平，促使租金收缴率可达85%以上，对GDP也有一定的促进作用，二是极大地提升了本区域的土地价值，同时，对周边区域产生较强的辐射作用; 三是区域的繁荣发展，有利于资本、人才、信息的流动。 五、主要经验及做法、存在问题和建议（一）主要经验及做法：1、项目建设与环境保护相结合，坚持“三同时”原则，即环境保护与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，切实做好环保工作。2、严格执行基本建设程序，严把建设质量关。3、建立健全的监管机制，及时向社会公布项目建设情况和建设进展，接受媒体和社会公众的监督。（二）存在的问题：项目在建设过程中出现的工期拖延的情况，项目部将加强项目管理，尽快组织项目工程整体竣工验收，及时取得项目竣工验收备案文件。（三）相关建议：1、花果畈公租房“春兰家园”建设项目是根据岳阳市发改委文件岳发改审【2015】173号文件批复立项建设的项目。该项目以改善城市低收入群体的居住条件和化解引进人才的住房安置压力为目的。项目预计2018年12月底竣工验收，建议根据项目施工进度情况，将尚未到位的10593.34万元及时拨付到位，保障该项目能顺利建设完成。2 、保障性住房建设政策性较强，建议严格按照项目建设和工程管理相关要求规范程序，坚持按照“三公”原则进行招投标和政府采购，工程支付严格按照资金管理办法及合同支付。3、进一步完善保障房的准入和退出机制。通过信息手段，保证分配公平。通过户籍、地籍、房籍、收入、财产等信息集中联网，建立完整数据库，作为防止骗租的信息依据。六、自评结论在“春兰家园”保障性住房专项资金绩效评价指标评分表中，“春兰家园”项目部自我评价为91分，在后期工作中，我们将继续以认真负责、严格管理、实事求是的态度来完成政府、人民赋予我们的工作，继续为社会发展建设贡献自己的一份力量。岳阳市住房和城乡建设局2018年6月7日