岳阳财政支出项目绩效评价自评报告

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岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价√项目名称科技强警项目单位岳阳市公安局主管部门评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2018年6月8日岳阳市财政局（制） 一、项目基本概况项目负责人肖创学联系电话8619910项目地址岳阳市公安局邮编414000项目起止时间2017年01月起至2017年12月止计划安排资金（万元）170实际到位资金（万元）170实际支出（万元）492.33结余（万元）-322.33其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政170市财政170市财政170市财政-322.33县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数（万元）会计凭证号备注DNA检测线设备款（第一次付款）68.442017年3月01-0014号刑侦支队大型真空镀膜手印显现系统（第一次付款）101.522017年6月1201-0001号刑侦支队DNA实验室检测线设备款（第二次付款）263.152017年6月1201-0002号刑侦支队大型真空镀膜手印显现系统（第二次付款）59.222017年7月1201-0001号刑侦支队支出合计492.33三、项目绩效自评情况预期目标实际完成 项目绩效定性目标及实施计划完成情况刑侦支队的DNA实验室检测线设备款项目和大型真空镀膜手印显现系统项目已纳入财政跨年度绩效考评管理，2017年支付492.33万元。刑侦技术设备更新建设是推动我市公安信息大平台建设及应用数据库完善，提高我局案件处理规范化及破案效率刑侦支队的DNA实验室检测线设备款项目和大型真空镀膜手印显现系统项目项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标值）实际完成值项目产出指标数量指标DNA实验室检测线设备款一套一套大型真空镀膜手印显现系统项目一套一套质量指标符合公安部及公安厅关于公安装备建设的要求各项指标均按省厅要求设立时效指标按公安部及公安厅装备建设的计划按期完成按省厅要求的时间完成项目成本指标符合公安部及公安厅关于公安装备建设的要求按建设规划，未补充采购符合政府采购标准符合政府采购标准项目效益指标经济效益指标社会效益指标提升公安形象提升公安形象维护社会稳定未出现重大群体性事件生态效益指标服务对象满意度指标民众满意率民调排名前列民调排名省第5综治全省先进绩效自评综合得分98评价等次优 四、评价人员姓名职称/职务单位签字唐文发组长/副市长、市公安局长市公安局刘卫副组长/市公安局调研员市公安局殷瑛、夏艳、尹岳林成员/市公安局警务保障处主任、财务科长、副科长市公安局评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日 财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：尹岳林联系电话：8619018五、评价报告综述（一）项目基本概况1、项目单位基本情况岳阳市公安局2017年在职民警693人，离退休243人,临时工240人。交警支队、第一看守所、第二看守所、戒毒所、收教所、警官培训中心六个机构为独立核算单位。一线办案业务部门有11个，共550人,其中刑侦支队在职民警77人。刑侦支队主要肩负着维护国家安全、网络安全和打击严重刑事犯罪的重要任务。是公安机关的实战单位，属于高科技警种，必须依赖大量技术装备保障工作正常开展。2009年以来，我市财政一直大力支持我局的科技强警项目，每年都投入专项资金用于我局办案手段及办案设备科技化建设，以现代科学技术，高精尖设备，信息化系统支撑公安工作新格局建设，不断提高我市公安工作科技含量和装备保障能力，为维护全市治安稳定，有效打击违法犯罪提供强有力的保障。 2、项目年度预算绩效目标2017年，市财政局批复170万元科技强警项目资金，主要用于刑侦支队的DNA实验室检测线设备款项目和大型真空镀膜手印显现系统项目。有力推动了我市“警力跟着警情走”和“情报信息主导警务工作”的新型警务模式的形成。（二）项目资金使用及管理情况2017年财政预算拨款170万用于我局科技强警专项支出。2017年我局继续完成刑侦支队的DNA实验室检测线设备款项目和大型真空镀膜手印显现系统项目，2017年支出492.33万元。虽为独立项目，但互有联系，是我局构建警务信息综合应用平台的重要组成部分，这些项目的建成在信息化、科技化日新月异的今天为我局侦查和防控违法犯罪，维护治安稳定，构筑了一道强有力的科技防线。我局对于使用科技强警专项资金的原则是按照公安部及省厅要求，按上级主管部门文件精神及计划设立各采购项目，按规定进行政府采购，由领导审批后列入科技强警专项。由警务保障处进行专项核算，确保专项专用。（三）项目组织实施情况科技强警的两个项目均按要求进行了政府采购，由中标单位进行安装，各所属部门的专门专业人员验收及调试，我局按合同要求按进度付款。两个项目采购完成后均由专业人员进行使用，并由中标单位进行日常后续的维修及维护，保持机器运行维护的一致性。（四）综合评价情况及评价结论 我局科技强警项目按上级机关要求完成了2017年信息化各项设备的采购，为警务信息化打下了坚实的基础，我局科技强警项目均按规定进行政府采购，按时按质的完成了各项采购目标。（五）项目主要绩效情况分析在项目成本投资上，我局始终坚持“效益第一”的原则，从实战出发，按轻重缓急将实战性强的、事关公安工作维稳、保平安大局的项目优先进行投资建设。进一步推进全市公安信息化建设，解决信息资源分散建设、标准不一等问题，更好地发挥信息资源服务实战效能。通过省、市两级数据资源库整合、交互与共享，为各警种业务系统以及综合应用提供大量标准化、个性化、规模化和可持续利用的基础信息体，也将切实提高我市公安机关数据资源综合利用和共享水平，以应对今后日趋严峻的治安形势，有效打击日新月异的智能化、科技化犯罪。依托科技强警项目，我局完善了信息共享资源库等建设，提高了基层单位业务水平，基层公安机关以大量的信息资源和先进科技为支撑，充分运用到各项公安工作中，大大提高基层公安机关警务效能。（六）主要存在问题和建议我局科技强警项目主要存在专项资金不足的问题。近年来，我局投入大量资金对我局科技项目进行采购和更新，几乎所有业务部门都有相应的业务装备和系统需要采购，我局按轻重缓急的原则已采购大量重点工程设备，例如网技支队4G定位设备、刑侦支队 电子物证鉴定实验室、声像鉴定实验室、信通执法记录仪及管理平台、现勘信息系统视频库及电子物证库、物证保全系统、警犬装备及枪弹痕迹系统、指挥中心改造、巡特警应急照明车、巡特警装甲车、运兵车、治安无人机及相关设备等相关设备及配套系统亟待采购。新的设备及系统建成使用后要求对民警进行相应培训，实战应用中的技能考核、后续设备的升级及维护，公安部及省公安厅要求尚需建设的其他业务系统等还需6000万元。2017年财政预算安排170万元用于我局科技强警专项，但仍有相当大的资金缺口。我局经费主要来自财政拨款，故需财政逐年加大对科技强警的投入，以保证我市公安机关警务战斗力能力，实现新时期公安工作的跨越式发展。