门店开票、调拨、订单出库操作规范

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1、深圳市百亿礼品大世界市场有限公司南山分公司门店开票、调拨、订单出库操作规范一、门店销售商品时开发票1.核对发票号码与电脑一致；2.开票名称可选择：礼品、商品、办公用品其中之一；3.在发票备注上输入小票后四位号码。如下图：第7页共7页深圳市百亿礼品大世界市场有限公司南山分公司一、商品调拨，《调拨单》分为三级审核。1.一审：制单人；2.二审：制单人所在部门领导（店长、组长、总仓账面主管）；3.三审：被调拨部门领导（店长、组长、总仓账面主管）如果是向总仓调货则为总仓账面主管（即林观照）。三审人员审核后打印《调拨

2、单》签上名字和日期时间，与调拨商品一起按排司机配送，司机送到后由调拨人签字确认收到调拨商品。司机把收货方签字确认的调拨单交由三审人员保管；三审一经审核，金蝶系统自动完成调拨商品数据转换，完成本次调拨。对调拨单据填制、审核、反审核如下图：第7页共7页深圳市百亿礼品大世界市场有限公司南山分公司一、南山门店向华强北门店调拨商品操作如下：1.在金蝶系统内填制《调拨单》；2.保存《调拨单》；（注：保存前请再审核自己需要调拨的商品）3.一审；（注：制单人确认后点审核，并报告店长或组长，）4.二审；（注：二审人员进入金

3、蝶找出需要审核的单据核查后，点审核。只有店长或组长同意并审核后方可调拨。店长和组长可以自己制单一审、二审）5.调拨单制单人在金蝶系统发调拨单号给华强店长；6.调拨单制单人电话告知华强店长需要调拨商品，请帮忙按排调拨商品；7.华强店长10分钟内必需回复南山调拨单制单人是否可以调拨。（注：可以调拨必需在最迟第二天同一时间送达。）8.南山调拨单制单人接到不可调拨时，请一、二审相应审核人员反审核《调拨单》。9.三审；（注：华强店长审核，一经审核库存数据就发生改变。）、三审审核后打印《调拨单》；整理调拨商品；填制《

4、派车单》，《派车单》和《调拨单》和调拨商品一起交司机派送司；(注：司机需当面清点派送的商品，并在《调拨单》上签字)10.司机持《调拨单》和商品完成配送；（注：配送司机送达南山后把调拨单交由调拨人员戓其指定接收人（一般交至收银台），调拨人员按调拨单据一一核对调拨商品，确认无误后签字确认）第7页共7页深圳市百亿礼品大世界市场有限公司南山分公司配送完成后司机把签字的调拨单交回给华强店长。一、华强北门店向南山门店调拨商品操作同南山门店向华强北门店调拨商品操作。二、南山和华强门店向总仓调拨商品：1.填制《调拨单》；

5、2.保存《调拨单》；（注：保存前请再审核自己需要调拨的商品）3.一审；（注：制单人确认后点审核，并报告店长或组长，）4.二审；（注：点审核，此处只需1秒即可审核。只有店长或组长同意并审核后方可调拨。店长和组长可以自己制单一审、二审）5.调拨单制单人在金蝶系统发调拨单号给总仓账面主管（即林观照）；6.调拨单制单人电话告知总仓账面主管（即林观照）需要调拨商品，请帮忙按排调拨商品；7.总仓账面主管、立即回复调拨单制单人是否可以调拨。（注：可以调拨时，总仓立即把调拨商品送至南山店收银台签收，华强店调拨商品必需在最

6、迟第二天同一时间送达。）8.南山或华强调拨单制单人接到不可调拨时，请一、二审人员反审核《调拨单》。9.三审；（注：总仓账面主管即林观照）10.打印《调拨单》；（注：总仓账面主管即林观照，三审后打印）第7页共7页深圳市百亿礼品大世界市场有限公司南山分公司1.整理调拨商品；(注：林观照把打印的《调拨单》交由林康才，林康才按《调拨单》整理所需调拨商品，交司机配送或送至南山门店收银台签收。)2.填制《派车单》；3.《派车单》和《调拨单》与调拨商品一起交司机派送；(注：司机需当面清点派送的商品，并在《调拨单》上签字

7、)4.司机持《调拨单》和调拨商品完成配送；（注：配送司机送达南山或华强店后把调拨单交由调拨人员戓其指定接收人（一般送至收银台），调拨人员按调拨单据一一核对调拨商品，确认无误后签字确人。）5.完成配送；（注：司机把签字后的调拨单交回给林康才，完成整个调拨工作。）二、批量订单出库即《BUYE订货单》1.打印；（注：林观照打印《BUYE订货单》四联单据）2.签收；（销售经理在《BUYE订货单》签字，林观照留下白色联，其余红、蓝、黄三联交销售经理）3.开发票；（销售经理持《BUYE订货单》红、蓝、黄三联单到收款结

8、算中心负责人（方温銮）处打印发票，方温銮登记应收账款，在《BUYE订货单》写上发票号，及应收尾款）4.订单商品派送；（注：配送中心把《派车单》（暂由林观照填写）和《BUYE订货单》红、蓝、黄三联和发票交第7页共7页深圳市百亿礼品大世界市场有限公司南山分公司配送中心（林波），配送中心（林波）需要核对《BUYE订货单》商品与派送商品一一核对，确认无误后在红、蓝、黄联上签字，仓管留下红联）1.交款或蓝联单据（销售经理或配送司机交尾款