dcc文件管理控制培训ppt

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1、ISO9001:2008、ISO14001:2004、TS16949:2009DCC文件管理纲要文控职责文控范围文件级别受控文件类型文件编制、审批权限文件编号文件发行、修订、作废、遗失处理流程文件分类整理、检索、保存记录的填写、整理、检索、保存文控职责对公司/部门文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、更改、标识、回收和作废等全过程进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。按规章办事；按文件控制程序处理文件,并按要求分发文件到每个部门；控制文件及编号；确保所有发出的受控文件均有“受控文件”印章，

2、此印章复印无效；确保现场所使用的文件均为有效版本，作废文件撤出现场；对部门文件进行分类整理、检索、保存；范围APPLICATION申请/编制APPROVAL批准ISSUANCE发行CANCEL取消RECALL回收UPDATE更新RETENTION保留CHECK检查/审核文件控制范围文件级别1)手册(manual---MA)——质量、环境、职业健康主要功能是将管理层的方针及目标以文件形式告诉全体员工或顾客2)程序文件(procedure---PR)—文件控制程序是指导员工如何进行及完成手册内容所表达的方针

3、及目标的文件3)支持文件(workinstruction---WI)——SOP，SIP，岗位要求详细说明特定作业是如何运作的关系4)记录表格(record---RE)是用于证实产品或服务是如何依照所定要求运作的文件受控文件类型手册程序文件操作规程作业指导书企业标准检验标准APQPFMEA表格年度质量目标目标、指标及管理方案年度培训计划岗位职责要求工程/工艺更改书外部客户文件年度内外审资料年度管理评审文件编制、审批权限文件类型编制、修订、废止编号提供审核批准备案部门文件分发、回收手册文件手册编写小组企管部

4、管理者代表总经理企管部企管部程序文件手册编写小组/各部门企管部管理者代表总经理企管部企管部标准类文件职责部门提出部门知识产权部技术部知识产权部总经理知识产权部知识产权部公司管理类文件企管部企管部分管领导总经理分管领导企管部企管部部门管理类文件编制部门企管部部门负责人分管领导总经理企管部编制部门表单编制部门企管部部门负责人/企管部编制部门文件编号原则第一、二级文件编码规则NO.文件类型公司代码文件类型顺序号例如/参考1方针、目标、手册文件TPMA001-999TP-MA-001质量手册2程序文件TPPR0

5、01-999TP-PR-001TP-EP-014文件控制程序化学品管理程序第三级文件编码规则（公司级）NO.文件类型公司代码文件类别顺序号例如/参考1企业标准TP/OCQB001-999OC-QB-001/2009D101检验标准2技术文件TP/OCTC001-999/3管理文件TP/OCWI001-999/文件编号原则文件编号原则第三阶文件编码规则（部门级）NO.文件类型公司代码部门代码文件类别顺序号例如/参考1技术类文件TP/OCQC/HR/MF等QB/TC001-999TP/QC-TC-028水

6、分仪操作规程2管理类文件TP/OCQC/HR/MF等WI001-999TP/QC-WI-015废水管理方案第四阶文件编码规则NO.文件类型公司代码部门代码文件类别顺序号例如/参考1记录表单TP/OCQC/HR/MF等RE001-999TP/HR-RE-001年度培训计划TP/HR-RE-002培训执行表文件发行、修订、作废、遗失处理流程流程图职责权限相关说明工作表单各部门各职责部门编制文件文件编制表格DCC管理类文件向企业办索取编码，技术类文件向知识产权部索取编码/分管领导管理类文件提交分管领导审核，体

7、系类文件提交管代审核，技术类文件提交技术部/知识产权部审核/分管领导总经理管理类文件可由分管领导批准/总经理批准；体系类文件及技术类文件由总经理批准；/DCC管理类、体系类文到企业办备案；技术类文件到知识产权部备案；受控文件需盖受控印章后下发；/编制部门文件备案后，编制部门将批准后文件下发到相关联部门；有作废文件的，同时收回作废文件；《文件分发回收记录》关联部门文件修订由文件中涉及到的关联部门提出，并填写《文件更改申请通知单》说明修订原因；文件修订原因得到编制部门或相关领导同意后进行文件修订；《文件更改

8、申请通知单》编制部门2.1当出现文件需作废时，编制部门提出《文件/记录销毁申请表》，说明原因，提交申请；《文件/记录销毁申请表》分管领导总经理2.2《文件/记录销毁申请表》提交分管领导审核，上一级领导批准；《文件/记录销毁申请表》编制部门DCC2.3各文件编制部门负责回收下发的作废文件；技术类文件由知识产权部回收；公司管理类文件及体系文件由企业办回收；《文件分发回收记录》企业办知识产权2.4对回收后的作废文件，DCC要及时销毁，并注销相应文