门店操作手册(修改稿)(2)

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1、门店操作手册（2007年6月修订）门店业务流程一、门店进货<一>门店要货单二、门店收发货<一>门店收货<二>门店退货直供商品验收直供商品退厂配送商品验收配送商品退货三、商品销售<一>前台销售——票据流程顾客在门店柜组（或门店仓库）提货（送货方式为门店自提）顾客在门店柜组（或门店仓库）提货（送货方式为门店自提）需安装调试顾客自己到仓库（物流中心）自提（送货方式仓库自提）由供应商送货安装（提货方式为供应商送货）仓库提货（提货方式为仓库提货）<二>商品交付<三>前台退货——票据流程1、商品已安装使用的退货2、商

2、品未安装使用的退货<四>前台退货——系统操作<五>商品换货四、盘点损溢<一>盘点——流程<二>商品损溢1、商品损益——流程2、商品损益——系统操作五、报表查询<一>商品综合查询<二>商品库存查询<三>商品销售情况查询<四>商品进货查询<五>进销存统计表<六>物价查询前台收银流程一、收银系统操作二、收银员对账三、收银前台功能键位表27四、交易的多种结算方式五、报表查询一、门店商品进货（角色：信息员、店长、店长助理）<一>门店要货单1、柜组长（营业员）根据商品的实际销售、库存等情况，制订补货计划，手工填写一联

3、《商品要货计划表》，注明是中心补货（当地有前方库的门店为前方库补货）或门店要货，传店长（店长助理）；2、店长（店长助理）签字审批手工《商品要货计划表》传信息员3、信息员将《商品要货计划表》录入电脑。进入系统【订货补货-补货-3213门店要货单管理】向物流中心申请要货。（1）点击界面上方工具栏新增按钮，新增要货单，填入各项内容(商品类别、要货门店柜组、商品代码、数量)后，选择中心补货或门店要货，点击保存。此时审核标志为“未审核”状态（2）点击审核按钮，向物流发出要货申请，此时审核标志为“审核”，数据传至物流

4、，审核标志为“发送”。备注：中心补货：中心库有货时系统自动生成仓间调拨单由物流审核单据调至前方库，中心库无货则生成仓库采购订单由采购向供应商订货，商品入库后物流审核单据调前方库。物流门店要货：仓库有货时系统自动生成配送单，物流审核配送单后调门店；由供应商送货的自动生成直供商品验收单，供应商收到直供订单后送货到门店。要货单3日有效，如3日内物流未做发货审核或供应商未送货，生成的单据自动取消。信息录入店长（店助）审批柜组申请供应商27门店信息员需在每天开门前查询出该门店促销商品的价格变动，并打印当日生效、结束

5、的促销信息交营运支持组长（柜组长）传营业员，营业员在开门前作好商品更换物价（标价签）的工作。商品物价一天不得两个价格（除定时定价促销外）。二、门店收发货（角色：门店收发货人员/品类主管、信息员）<一>门店收货直供商品验收（供应商送货至门店）1、门店根据商品销售、库存的实际情况向公司总部采购部申请要货，公司采购审核门店要货单自动生成的直供订单，同时打印一联传供应商;采购根据各门店情况也可直接给门店做《商品直供订单》。2、供应商配备好商品携带机制订单（商品名称、规格、数量、收货地点）及供应商自己的送货单至收货

6、门店；3、门店收发货人员/品类主管凭单收取实货、签收供方送货单，将订单、已签收的供方送货单交信息员；4、信息员进入系统【库存管理-入库管理-3412直供商品验收单】审核直供验收单。（1）点击右键-〉（或界面上方工具栏查询按钮）查询，按订单号查询出直供商品验收单据（2）双击打开直供验收单（此时单据的审核标志为“发送”状态）审核该单据。（3）如数量有变化，点击修改按钮，按实际收货数修改“交货件数”（注意，这里交货件数只能小于等于原数量）。点击保存按钮。（4）点击审核按钮，审核单据，此时门店的库存相应增加，并且

7、审核标志变为“审核”状态。（5）点击打印按钮，调出“打印-直供验收单”窗口，点击打印按钮，打印一式三联签字盖章，一联自留（和订单与供应商送货单并在一起），一联供应商，一联收发货人员/品类主管（核对物价、数量）。27直供商品验收单收发货人员/主管商品验收直供订单、供方送货单信息员保管单据订单、送货单、验收单信息员系统收货直供订单供方送货直供商品验收单配送商品验收（物流仓库送货到门店）1、门店根据商品销售、库存的实际情况向物流申请要货。物流审核门店要货单自动生成的配送单。物流仓库记帐员在系统内查出配送单（发送

8、数据）审核打印四联《配送单》，审核标志“发货审核”，配备好商品交物流押运员送货至门店（自留一联，其余三联交货物押运员）；采购可根据各门店情况直接给门店做《配送单》。2、门店收发货人员/品类主管凭单收取实货，签收配送单，将配送单转信息员；3、信息员进入系统【配送和批发-配送管理-3511配送单】配送商品收货审核。（1）点击右键-〉（或界面上方工具栏查询按钮）查询，查询出配送单据。（2）双击打开该配送单（此时单据的审核标志为“发货