武汉预拌混凝土生产企业

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1、武汉市预拌混凝土生产企业管理基本要求及检查工作指南武汉市建筑节能办公室2017年7月10日武汉市预拌混凝土企业分项检查内容检查项目检查内容检查标准检查办法质量管理组织机构职能部门设置应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（综合办公室、经营部、生产部、技术部、财务部、物资部等）。依据企业规模、管理架构图实地查验。质量体系文件应有《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》和第三层次文件，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解。查看《质量管理手册》、《程序文件》和第三层次文件（如试验过程管理制度、样品管理制度等），查看企业质量方针及年度质量管理目标，企业对各部门下达的质量目标要求

2、、责任状等。技术人员配备应按资质条件要求配备技术人员,持证人员须有在岗证明，无挂证现象。技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具工程序列高級职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以上、混凝土室验室工作经历，且具工程序列中級职称或注册建造师执业资格。工程序列中級职称以上人员不少于4人.混凝土试验员不少于4人。核查技术人员花名册、社保登记、签字人员是否与在岗人员一致。管理制度生产管理制度应建立健全各项管理制度。查看各项管理制度，内容必须结合实际（如岗位职责、设备维护保养、车辆管理等）。试验室管理制度应建立健全试验室各项管理制度。查看各项管理制度，内容必须结合

3、实际（如仪器设备管理制度、样品管理制度等）。检查项目检查内容检查标准检查办法质量管理技术管理技术职称证书任职文件核查技术管理人员名册及职称证书、任职文件。查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等，对外报告上技术负责人签字是否与任职文件相对应，是否存在挂证现象。岗位证明质检人员、试验人员培训上岗。按有关规定，上岗人员不少于4人，查看人员名册、上岗培训证明及签名是否相符。标准、规范、规程应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程。现场查看仪器设备使用规程、标准规范（最新版本）。试验仪器设备有检验必须的试验仪器设备，并建立台账。实验室各项检测（含原材料检测及成品检测）是否配有相应仪器（

4、跳桌、天平、游标卡尺、胶砂搅拌机等）、仪器使用台账是否与检测原始记录相对应。设备检定/校准需检定/校准的仪器有无检定合格证书或校准证书。查看各计量检测设备有无检定（或校准）证书及企业自校管理规程、自检自校记录等。能力比对企业实验室应组织实验室平行试验能力比对试验室每年应开展不少于二次的人员、设备或方法间的内部比对，不少于一次的试验室间能力验证的外部比对。核查比对试验的资料。档案资料管理档案资料管理完善，应有专人负责。档案管理完善、规范，有专人负责。试验场地要求试验场所试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。勘察现场，功能区是否清晰、合理、整洁（需配有成型室、标养室、留样室、力学室及2

5、间以上水泥室）各仪器使用时互不干扰。标准养护室有符合要求的标准养护室，且面积不少于30平方米，温湿度控制符合要求。标准养护室面积是否与产能相匹配，室内试件摆放数量与间距是否符合要求；用温湿度仪检测养护室温湿度控制是否符合要求。检查项目检查内容检查标准检查办法质量管理试验场地要求专用留样室有符合要求的专用留样室，且面积大于12平方米。实地查看，有无留样室，面积是否达标，留样标签是否具有唯一性。员工培训管理培训考核计划各部门有年度培训考核计划并如期实施。核对培训计划和培训记录（图片文字记录）。培训档案建立完整的人员培训档案。查看人员培训档案（个人）资料，有学习证明。生产设备管理生产设备

6、管理生产设备有与生产能力相适应的先进生产设备，主机设备运行正常。生产现场巡视后查看设备台账及料位控制系统检查记录。计量装置生产计量装置应定期送检和自校，并有详细记录。核查设备检定证书及检定校准记录，查看计量设备检定证书、计量设备自校记录。设备维护保养主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。查看设备维护保养台账、计划、记录。全自动控制系统系统运行正常，生产记录清晰完整，工控数据保存1年以上。现场查看，运行是否正常、生产记录是否清晰、资料保存有无备份，随机抽查配料清单。运输、泵送设备管理砼运输、泵送设备运输设备、泵送设备应符合资质登记要求台数（混凝土运输车10辆，混凝土输送泵2台）

7、查设备台帐及备案登记表。属租用的，必须有租赁合同。车辆行踪管理所有车辆装卫星定位导航系统。查看车辆和调度中心。检查项目检查内容检查标准检查办法生产设备管理管理软件系统ERP管理系统企业配备管理软件系统进行生产监管。查看，是否已使用和覆盖生产流程，并要运行正常。质量控制原材料管理材料采购严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。查看原材料采购管理制度和原材料采购合同。原材料供方管理应严格执行原材料供方管理程序，建立合格供方档案。查看合格供方档案（包括原材料供方