质量管理考核记录

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1、质量管理考核记录月份质量管理考核记录考核人：日期：NO:HY-01-001部门考核项目目标分值考核方法单项考核得分处理结果生产部1是否制定生产计划，生产计划完成情况101未制定生产计划得0分；2制定生产计划得5分；3完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分；低于5个百分点的0分4本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。2是否制定工艺执行情况进行监督301每个关键工序无工艺扣10分；2一般工序工艺不明确扣2分；3未按规定对工艺进行检查扣10分；4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分

2、；5本项得分低于18分，罚款10-20元，得28分以上，奖励5-10元。3生产设备的维护、保养是否正常，有无设备事故。201设备检修计划未制定，扣5分；2未按设备检修计划进行检修，每次扣5分；3设备异常未停机，每次扣10分；4发生设备人身安全事故，本项得0分；5本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励50-10元。4生产过程不合格品处置是否及时101过程不合格品未标识，扣5分；2不合格品未隔离存放，扣5分；3不合格返工返修未重新检验，扣5分；4不合格品混入合格品并流转，扣10分；5本项得分低于

3、6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励20-50元。5是否每月对车间进行工艺检查101工艺检查未进行，本项得0分；2工艺检查中发现问题未组织整改，每项扣5分；3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元。6是否对车间安全进行检查，消防设施是否有效20车间检查未进行，每次扣10分；2检查发现问题未组织整改，每项扣5分；3消防设施失效，扣5分/个（台）；4本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励20-50元。行政部1是否按培训计划组织了培训301培训计划未制定，本条得0分；2

4、未按照培训计划培训，每次扣10分；3培训不合格人员未补充培训，每人次扣5分；4本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-50元。2是否对新进厂工人进行培训301发现一人未培训上岗，扣5分；2本项得分低于18分，罚款50-100元；得28分以上，奖励50-100元。3文件管理是否有效，有无失效作废文件。401无文件清单，扣1分；2文件未批准，每文件扣5分；3使用作废文件，扣10分；4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以上，奖励20-50元质检部1是否按规定对原料进行检验，并保留记录

5、201现场无检验规定，扣5分；2每漏检一批原料扣5分；3记录不齐全，扣5分；4本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元。2是否对出厂产品按批进行检验，并保留记录。301现场无检验规定，10分；2国家标准每缺少1项，扣10分；3检验无记录，缺少一项扣5分；4检验记录无签字扣2分；5无出厂合格证扣10分；6产品未检验出厂，本条得0分；本项得分低于18芬，罚款10-20元；得28分以上，奖励5-10元。3产品标识是否齐全101检验状态标识每发现一处未标识，扣5分；2标识内容不完整，每缺项扣2

6、分；3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。4在用测量设备是否齐备，并经过检定。201主要检验设备缺少一项，扣10分；2量具缺少一项扣5分；3检验设备损坏未及时修理，每台扣5分；4检验设备未检定，每台扣5分；5检验设备未标明校准状态，每台扣2分；6本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元。5是否对车间质检人员进行监督。101未按规定对车间质检员进行监督，得0分；2缺少一次扣5分；3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励5-10元6对重大问题是否

7、进行了处理，并分析原因，采取改进措施101对重大质量问题未采取措施，每次扣2分；2本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元供销部1是否对新供方进行了评价301发现一家未评价供方，扣10分；2未保留供方档案，扣5分；3本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-50元；2是否制定了采购计划101采购计划未批准扣5分；2采购计划内容不明确，呕5分；3本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励5-10元。3是否按采购计划实施采购201为安采购计划实施采购，一次扣5分；2

8、本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元4采购合格率是否符合规定。201采购产品不合格，一次扣5分；2本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元5对客户是否负责，有无客户抱怨101每出现一次顾客抱怨，扣5分；2本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元6是否及时听取顾客意见并反馈给企业负责人101顾客投诉或抱怨未及时处理，出现一次