质量管理考核记录.doc

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1、质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分总经理201.是否制定公司的发展战略1、未制定公司的发展战略得0分；2、制定内容不完整，每缺项扣2分；3、本项得分低于12分罚款10-20元，18分以上奖励20-30302.是否确定公司组织机构1、未确定公司组织机构得0分；2、制定内容不完整，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款20-30元，28分以上奖励30-50元203.是否调配相关资源1、未调配相关资源得0分；2、调配相关资源不全，每缺项扣2分；3、本项得分低于12分罚款10-20，得18分以上奖励20-50304.是否确定人事质量有关的管

2、理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系1、未确定人事质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系得0分；2、确定内容不全，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款10-30元，28分以上奖励30-50元质量负责人301.是否制定质量管理体系及完成情况1、未制定质量管理体系得0分；2、制定质量管理体系得10分；3、质量管理体系内容不完整每缺项扣2份；4、本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。202.是否制定质量管事制度，管理制度完成情况1、未制定管理制度得0分；2、制定管理制定得5分；3、质量管理体系内容不完整每缺项

3、扣2份；4、本项得分低于12分罚款1-20元得18分以上奖励5-10元。203.是否对质量管理体系形成文件制度批准完成情况1、未对质量管理体系形成文件制度批准得0分；2、制定质量管理体系形成文件制度批准每项得2分；3、本项得分低于12分罚款10-20元，得18分以上奖励20-50元。304.是否处理重大质量事故和重大的质量问题1、处理重大质量事故和重大的质量问题得0分；2、处理重大质量事故和重大的质量问题内容不完整，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分生产部10

4、1.是否制定生产计划，生产计划完成情况1未制定生产计划得0分；2制定生产计划得5分；3完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分；低于5个百分点的0分4本项得分低于6分，罚款10-20元；9分以上，奖励5-10302.是否制定工艺执行情况进行监督1每个关键工序无工艺扣10分；2一般工序工艺不明确扣2分；3未按规定对工艺进行检查扣10分；4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分；5本项得分低于18分，罚款10-20元，得28分以上，奖励5-10元。203.生产设备的维护、保养是否正常，有无设备事故。1设备检修计划未制定，扣5分；2未按设备检修计划进行检

5、修，每次扣5分；3设备异常未停机，每次扣10分；4发生设备人身安全事故，本项得0分；5本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元。104.生产过程不合格品处置是否及时1过程不合格品未标识，扣5分；2不合格品未隔离存放，扣5分；3不合格返工返修未重新检验，扣5分；4不合格品混入合格品并流转，扣10分；5本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励2-5205.是否对过程产品搬运进行有效防护1车间检查未进行，每次扣10分；2检查发现问题未组织整改，每项扣5分；3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-50

6、元。行政部301.是否按培训计划组织了培训1培训计划未制定，本条得0分；2未按照培训计划培训，每次扣10分；3培训不合格人员未补充培训，每人次扣5分；4本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-50元。302.是否对质量记录进行有效管理。1记录未进行整理，扣5分；2本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元。403.文件管理是否有效，有无失效作废文件。1无文件清单，扣1分；2文件未批准，每文件扣5分；3使用作废文件，扣10分；4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以上，奖励20-50元104.是否定期对

7、质量管理进行考核并有效记录1．未定期进行质量管理考核，扣5分。2、无质量管理考核记录，扣5分。3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分质检部101.是否制定合理可行的检验规程。1.无检验规程，扣5分。2.检验规程不合理，扣5分。3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。201.是否按规定对原料进行检验，并保留记录1现场无检验规定，扣5分；2每漏检一批原料扣5分；3记录不齐全，扣5分；4本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元

8、。102.是否对产品生产过程进行检验。1.现场无过程检验规定，扣5分2.过程检验记录不齐全，扣