机关公文收发管理制度

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1、机关公文收发管理制度篇一：公文收发管理制度附件：公文收发管理制度为提高我局公文办理工作的效率和质量，实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化，根据机关公文办理有关规定，结合我局实际，特制订本制度。一、收文办理（一）外单位所有来文及各处室接到的文件、通知等，应统一由综合处办理收文手续。（二）收文办理的程序一般包括：签收、编号、登记、分送、阅示、分办、催办、保管、归档、销毁等。（三）综合处接到来文后，要认真清点，核对并逐件编号，粘贴文件处理单，并登记收文登记簿。（四）综合处按照文件的内容和性质进行分送

2、；局领导阅示后，由综合处按领导批示意见进行分办。（五）传阅文件应于两天内阅毕；有办理期限的，应按规定时限办结。13（六）办理完毕的来文应由综合处进行归档。（七）各处室在办理来文过程中，要严格执行有关保密规定，防止泄密事件发生。（八）保密件应单独编号，并于收到当日送局领导阅示，阅完后单独保管，并做好保密件的清退工作。二、发文办理（一）凡需统一编制支付局文号的公文，纳入发文范围。（二）发文办理的程序一般包括：拟稿、审核、签发、登记、印发、归档、销毁等。（三）凡需制发的公文，需填制支付局发文稿纸，由拟稿

3、人签字，不需会签的文件由处室负责人审核签字、需会签的文件经由有关处室会签后，统一交综合处审核后，由局领导审核签发。（四）经签发的公文，统一由综合处编制文号并印刷。（五）签发后的公文，未经签发人同意，不得改动。（六）公文办完后，综合处应及时将公文的签发稿、正本和有关材料整理归档。三、其他（一）其他对外报送的材料，由业务处室填写对外报送材料登记簿，经综合处审核后，报局领导同意方可对外报送。13（二）收发文管理及材料对外报送纳入支付局日常考核。具体赋分将按照《支付局工作目标及督查事项考核赋分办法》办理。

4、（三）本制度自下发之日起执行。篇二：公文收发文管理制度收发文管理制度为了保证##委员会工作的条理性、保密性、有效性，特制定收发文管理制度。收文管理制度一、一切外事文、内引文（包括外出会议带来的文件、资料）均须交综合办公室统一拆封、统一登记、统一分文、统一办存，其他人不得擅自拆封、自行分文或滞留在自己手中。二、所有内外行文，均须在办公室登记并由办公室主任分发，后由文档人员严格按照分文意见及时送达传阅、催办，填写承办结果并做好平时立卷，年终归档。发文管理制度一、凡以##委员会名义的对外行文，须在办公室

5、办理登记编号13手续。取得行文编号前，文档秘书要审查行文承办单的主要内容是否齐全。承办单内容有：领导签发意见、会签部门意见、拟稿人签字、标题附件、主送单位、抄送单位。同时审查文字、文本是否符合统一对外口径及文面格式要求。二、对外行文的原始草稿与最后定稿及相关附件一并在盖章前交办公室一份完整资料备存立卷归档。三、对外行文的范围、份数须在办公室登记备案并严格执行。复印、传真管理制度为了强化基础管理，提高工作质量和效率，特制订如下复印、传真管理制度：一、凡需复印的各种文件、资料，须由部门负责人同意后，到

6、办公室由文档秘书登记后方可复印。登记的内容有：复印日期、内容、张数、经办人、监办人、核算金额等项。不得擅自复印与公司业务无关的资料。二、每月25日，文档秘书将公司当月复印情况按部门汇总报财务进行成本核算。三、凡不属正规行文或内部自用的资料，尽量采用作废资料纸张的背面。四、做好外发、内接传真的登记、分送、催办，不得擅自接发13与公司业务无关的传真。五、每月25日将当月资料传真接发情况按部门汇总报财务进行成本核算。会议纪要制度为了贯彻落实司务会议及相关专题会议决议精神，保证公司各项工作有效开展，特制订

7、会议记录制度如下：一、逢召开司务会议及有关专题工作会议，由文本档秘书到会并进行会议记录。二、会议记录必须包括：会议地点、会议时间、会议主题、主持人、记录人、参会人员、缺席人员、发言内容等八项内容。三、会议记录内容要求完整、客观真实，会后根据会议记录内容言简意赅、要点突出、会议决议内容清晰明确、客观真实，不凭主观臆断拟写会议记要。四、会议纪要须由会议主持人和有关与会领导签字确认后方能按规定范围发放。13五、会议纪要的原始稿连同正式发放稿一并立卷，年终归档。六、根据会议纪要决定的有关执行内容，会后文档

8、秘书要按照时间、内容及时做好催办事宜。印章管理制度一、印章的种类（一）印章：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。（二）职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印章。二、印章的使用规定1.对本公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以本公司名义对政府行政、税务、金融、集团公司等机构行文盖本公司印章。2.以本公司名义对其他团体机构、公司核发的证明及各类规章典范的核决等，由负责人署名并加盖本公司印章。3.印章使用前核对用印登记表，确认有负责人批准签字并符合印章使用规定范围