区九届人大三次会议材料之二十

《区九届人大三次会议材料之二十》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、区九届人大三次会议材料之二十关于桃山区2017年财政预算执行情况和2018年预算（草案）的报告——在桃山区第九届人民代表大会第三次会议上桃山区财政局（2017年12月25日）各位代表：受区人民政府委托，向大会提交桃山区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告，请予审议。一、2017年预算执行情况2017年，面对严峻的财政经济形势，在区委的正确领导下，在区人大的有力监督下，区财政局紧紧围绕全区中心工作，凝心聚力，攻坚克难，积极作为，全力组织收入，大力清缴欠税，规范财政管理，深化财税改革，较好地完成了全年各项任务目标。全区财政总收入预计完成26875万元，

2、其中：一般公共预算收入预计完成14500万元，完成预算的168%，上级转移支付补助收入预计完成12370万元，上年结余5万元。一般公共预算支出预计完成26528万元，专项上解支出完成347万元。全区基金补助收入预计完成7万元，基金支出预计完成7万元，实现收支平衡。-4-2017年财政预算执行特点及主要工作：（一）开源节流收到实效。一是充分发挥国地税部门征管主体作用，强化税收征管手段，加大监控力度，挖掘增收潜力，财政收入有所提升，全年税收收入预计实现10720万元，同比增长45.8%。二是积极贯彻“保民生、保工资、保运转”的支出思路，加强支出管理，加快支出进度，优化支出结

3、构，从严控制一般支出，全年“三公”经费支出下降11%，政府采购节支率5%。（二）民生保障效果明显。加大教育投入力度，安排教育支出2729万元，教育事业发展得到优先保障。重视和保障民生事业，安排社会保障支出5532万元，发放低保、低收入、临时救助等补贴人数达到10000多人次。安排农林水事务支出212万元，精准扶贫、落实河长制、土地确权等工作顺利开展。安排医疗卫生支出1820万元，基本药物补助、公共卫生服务匹配足额到位，医疗卫生服务能力得到提升。安排环境保护支出260万元，用于淘汰燃煤锅炉、污染治理工作，生态环境得到改善。安排城乡社区事务支出3600万元，环卫保洁和冬季清

4、冰雪工作标准不断提高。安排资金900万元，全区安全生产、信访维稳、文化建设、棚户区改造等重点工作得到有力保障。（三）财政监管得到加强。科学编制年初预算，正式实行部门预算管理，制定和完善了财政资金审批、预算追加资金、重大重点资金管理制度。完成公务用车制度改革后序收尾工作。继续深化国库集中支付制度改革，通过集中支付的统一监管，财政资金运转更安全、更高效。完善政府采购制度，规范流程。-4-政府预算系统与人大成功联网，按照法定时限及时全面公开政府和部门预决算信息，政府财政收支透明度进一步增加。2018年，宏观经济环境依然复杂，我区财政面临的困难和挑战依然较大，一是受经济环境、宏

5、观调控等因素影响，煤化工产业持续上扬趋势不明朗，同时落实国家减税降费等政策致使非税收入减收将成为常态，加之拉动性新增税源较少，财政收入形势不容乐观。二是支出压力与日俱增，工资性增长、供养人员参保、体制改革上解等成为刚性增支，同时保障重点民生工程、支持全面深化改革等方面需财政持续投入，财政保障任务加重，财政收支矛盾呈加剧趋势；三是国库集中支付改革全面实施后，部门预算不完整不细致、预算单位财务人员不足等，这些都需要我们在今后工作中采取积极措施加以解决。二、2018年财政预算（草案）2018年全区预算编制的指导思想是：以党的十九大和十九届一中全会精神及习近平新时代中国特色社会

6、主义思想为指导，紧紧围绕区委确定的发展战略和决策部署，大力推动供给侧结构性改革，依法组织财政收入，努力提高收入质量，不断壮大财政实力，优化支出结构，提高支出绩效，严控一般支出，强化民生托底，深化财税体制改革，推动我区经济社会发展再上新台阶。按照上述指导思想，提出2018年财政预算草案如下：（一）一般公共预算。一般公共预算收入安排14645万元，按可比口径增长5%，上级转移支付收入9965万元。一般公共预算支出24263万元，上解支出347万元。（二）政府性基金预算。基金补助收入安排5万元，基金支出5万元。-4-三、2018年财政主要工作任务（一）保障财政收支平衡，运行平

7、稳。发挥财税职能，主动作为，有效动作，着力提高财政保障能力。一是凝心聚力挖潜增收。加大税源挖潜力度，严格非税收入征管，应收尽收。二是积极沟通向上争取。最大可能争取上级部门政策、项目、资金支持。三是多措并举强化支出。优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，全力保障民生，积极支持转型创新发展和创业就业。（二）力促民生稳步向好，持续改善。进一步关注民生，加大对民生领域投入，增进人民福祉，让广大群众共享改革发展成果。调整支出结构，加强资金整合，加大对上争取，确保民生资金筹措到位、拨付到位、监管到位，加大财政扶贫资金投入力度，全力支持打赢脱