镇二十届人大三次会议

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1、镇二十届人大三次会议文件之二关于亭林镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告2018年1月25日在亭林镇第二十届人民代表大会第三次会议上亭林镇财政所所长曹燕各位代表：我受亭林镇人民政府的委托，向大会作关于亭林镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，提请各位代表审议，并请列席人员提出意见。一、2017年一般公共财政预算执行情况2017年是亭林新一届政府承前启后、继往开来的一年,更是亭林镇转型发展的重要一年。在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻党的十九大、市第十一次党代会、区第五次党代会精神。坚持以科学发展观为指导，牢牢把握稳中

2、求进工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，把转方式调结构放到更加重要位置，推进体制机制创新、经济转型发展、民生工程建设等各项工作，促进我镇经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，全镇预算执行情况总体良好，圆满完成了镇二十届人大一次会议确定的工作任务。11（一）2017年一般公共财政收入执行情况2017年度我镇实现税收收入18.58亿元，比上年增长8%。镇二十届人大一次会议批准的2017年镇级财政预算收入56031.35万元，在财政预算收入执行过程中，由于全镇税收增长稳中有调，经镇第二十届人民代表大会主席团成员会议批准的2017年财政预算收入调整为59515.70万元，其中：税

3、收分成收入为46504.29万元，区级财政补助收入为12841.41万元，其他收入为170万元。2017年度完成预算收入59515.70万元。其中：税收分成预结收入为38608.20万元，财力基数3283万元，上年清算4613.09万元，区级补助收入12841.41万元，其他收入为170万元。2017年度预算收入100%完成。比上年增加5426.81万元，增幅为10.03%。（二）2017年一般公共财政支出执行情况2017年，财政支出持续加大对社会保障和就业、“三农”、公共文化、节能环保、环境整治、城镇建设、社会面稳控、安全运行等重要领域的投入力度，确保民生领域和镇重点项目建设的资金需

4、求。年度内由于一些政策性民生项目支出标准的提高、年初未预见的行政事业单位人员调资和调金基数的增加，按照预算管理制度，未执行完的项目经费均收回总预算。镇二十届人大一次会议批准的2017年镇级一般公共财政预算支出55861.35万元，根据本年度预计实现的财政收入情况，经镇第二十届人民代表大会主席团成员会议批准的2017年一般公共财政预算支出调整为59345.70万元，2017年度一般公共财政实际支出为59174.91万元。111、一般公共服务支出为3537.92万元，占调整预算的98.36%；比上年增长10.93%；2、公共安全支出为524.73万元，占调整预算的99.87%，比上年47.

5、41%；3、教育支出为1130.42万元（其中：计提融资还本付息600万元），占调整预算的95.82%，与上年增长11.67%；4、科学技术支出为4200万元，占调整预算的100%，比上年减少20.75%；5、文化体育与传媒支出为399.01万元，占调整预算的99.41%，与上年基本持平；6、社会保障和就业支出为12158.48万元（其中：计提融资还本付息5138.33万元和以前年度征地养老人员统筹金613万元），占调整预算的99.87%，比上年增长24.80%；7、医疗卫生及计划生育支出为2271.90万元，占调整预算的100.92%，与上年基本持平；8、节能环保支出为585万元，占

6、调整预算的100%，比上年增长17%；9、城乡社区事务支出为12405.61万元（其中：计提融资还本付息4304.90万元），占调整预算的99.95%，比上年增长29.52%；10、农林水事务支出为7770.08万元，（其中：计提融资还本付息1400万元），占调整预算的99.98%，比上年增长16.62%；11、资源勘探电力信息等事务支出为7729.50万元，占调整预算的99.28%，比上年减少14.59%；12、住房保障支出252.72万元，占调整预算的99.73%，比上年增长86.32%；13、上解经费支出为116209.54万元，占调整预算的100%，比上年增加6.41%；14、

7、其他支出0.13万元。上述各项支出合计为59175.04万元。2017年镇财政做到了收支平衡，当年收支相抵结余340.66万元。（其中：预算外结余169.87万元），补充预算稳定调节基金170.79万元，至2017年末滚存预算稳定调节基金为4202.13万元。（三）2017年预算执行的主要特点1、注重培植税源，帮助企业不断发展。充分掌握新常态下的经济发展形势，把握稳增长、调结构的科学平衡，积极挖掘财税增长点，进一步夯实经济实力。一是加强税源管理