镇二十届人大一次会议

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1、镇二十届人大一次会议文件之二关于亭林镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告2016年12月26日在亭林镇第二十届人民代表大会第一次会议上亭林镇财政所所长曹燕各位代表：我受亭林镇人民政府的委托，向大会作关于亭林镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，提请各位代表审议，并请列席人员提出意见。一、2016年公共财政预算执行情况142016年是“十三五”规划的开局之年，是深入贯彻落实党的十八届五中全会精神，全面深化改革的关键年,更是亭林镇转型发展的重要一年。面对复杂的外部经济形势和改革发展任务，在镇党委的坚强领导下，在

2、镇人大的监督支持下，坚持以科学发展观为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要位置，推进体制机制创新、经济转型发展、民生工程建设等各项工作，促进我镇经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，全镇预算执行情况总体良好，圆满完成了镇十九届人大七次会议确定的工作任务。（一）2016年公共财政收入执行情况在财政收入预算执行过程中,全镇经济总体呈现平稳发展的态势，但受国家宏观经济增速放缓因素直接影响了财政收入的快速增长,营业税改征增值税和对小微企业相关税收优惠等减税政

3、策进一步影响了我镇的税收，给我镇税收收入的持续增长带来了较大压力,当年入库税收收入总量较上年略有增长,同时受营改增政策的影响2016年5-12月的税收分成比例也发生了变化，区对镇级财力结算方式也作了相应的调整，对今年我镇的预算执行产生了较大影响。2016年度我镇实现税收收入17.20亿元，比上年增长4.05%。镇十九届人大七次会议批准的2016年镇级财政预算收入48973.50万元，在财政预算收入执行过程中，由于全镇税收增长稳中有调，经镇第十九届人民代表大会主席团成员会议批准的2016年财政预算收入调整为54088.89万元，其中：税收分成收入为42151.

4、16万元，区级财政补助收入为11673.68万元，其他收入为264.05万元。2016年度完成预算收入54088.89万元。其中：税收分成预结收入为33735.83万元，超收奖励-590.61万元，财力基数4343万元,上年清算4662.94万元，区级补助收入11672.497万元，其他收入为265.23万元。2016年度预算收入100%完成。比上年增加7033.03万元，增幅为14.95%。（二）2016年公共财政支出执行情况142016年，财政支出持续加大对环境整治、社会保障和就业、“三农”、公共文化、节能环保、城镇建设及安全运行等重要领域的投入力度，确

5、保民生领域和镇重点项目建设的资金需求。年度内由于一些政策性民生项目支出标准的提高、年初未预见的行政事业单位人员调资和调金基数的增加，按照预算管理制度，未执行完的项目经费均收回总预算。镇十九届人大七次会议批准的2016年镇级财政预算支出48914万元，根据本年度预计实现的财政收入情况，经镇第十九届人民代表大会主席团成员会议批准的2016年财政预算支出调整为54039.84万元，2016年度财政实际支出为54034.38万元。1、一般公共服务支出为3189.34万元，占调整预算的102.47%；比上年增长3.18%；2、公共安全支出为355.96万元，占调整预算

6、的88.85%，比上年减少17.29%；3、教育支出为1012.28万元，占调整预算的86.13%，与上年减少5.39%；4、科学技术支出为5300万元，占调整预算的100%，比上年增长17.78%；5、文化体育与传媒支出为398.77万元，占调整预算的108.13%；比上年减少0.64%；6、社会保障和就业支出为9742.45万元（其中：计提和支付融资利息2597.37万元），占调整预算的98.98%，比上年增长24.27%；147、医疗卫生及计划生育支出为2257.78万元，占调整预算的102.51%，比上年减少13.48%；8、节能环保支出为500万元

7、，占调整预算的100%，比上年增长23.46%；9、城乡社区事务支出为9578.08万元（其中：计提和支付融资利息2938.42万元），占调整预算的98.92%，比上年增长23.15%；10、农林水事务支出为6662.80万元，占调整预算的102.49%，比上年增长11.40%；11、资源勘探电力信息等事务支出为9050万元，占调整预算的100%，比上年增长19.16%；12、住房保障支出为135.64万元，占调整预算的100%;13、上解经费支出为5835.69万元，占调整预算的101.42%，比上年增长10%；14、其他支出为15.59万元；上述各项支出

8、合计为54034.38万元。2016年镇财政做到了收