配件仓储作业管理规定(集团文件)

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1、种类：规定编号：R/C.19.100718.02.A00名称：配件仓储作业管理规定总页数2页数21、目的为规范仓储配件（主要物料、辅助物料等）进出库、储存、防护、标识、盘点、搬运等作业流程，保证配件及时入库及发送至产线，保证生产顺畅进行，并为使配件仓储作业有所遵循，特制定此作业管理规定。2、适用范围此作业指导书适用于集团各基地所有构成产品的原辅材料之仓储作业3、职责3.1生产系统：负责原辅材料的及时领用及生产工作3.2品管部：负责入库材料的品质检验与控制工作3.3仓储部：负责原辅材料的入库、出库、储存、搬运、防护、整理、标识、盘点及帐务处理工作3.4

2、采购部：负责集团各基地原辅材料的请购与采购工作，要求厂家按预定的采购计划供货到厂3.5生产计划部：负责各类原辅材料库存量限定（包括最高、最低、安全库存）。4、程序概述4.1原辅材料入库作业4.1.1材料需求部门开出《请购单》（一式三联），经生产计划部审核后，将采购联交给采购部进行采购，同时将财务联交仓库；4.1.2采购部接到使用部门的《请购单》，下达订单给相应的厂家备货；4.1.3厂家根据集团各基地采购部的订单进行生产加工，并在规定供货期限内供货至各基地仓储部相应库房；4.1.4库房保管员收到厂家送货清单，核对请购部门的请购单与送货清单内容是否一致；

3、并与送货方对来料进行清点核对；4.1.5采购经办人员到库房填写《通知验收单》到货名称规格及数量，仓管员填写接收数量后，电话通知品管部负责验收的品管员到库检验并由检验员在《通知验收单》上填写合格与不合格数，最后由仓管员填写实际入库数量；4.1.6检验合格的材料由仓库保管员清点数量，安排货位码放，入库单据应及时登记入帐；4.1.7检验不合格的由品管写出书面材料反馈给相关部门，不合格品放置在指定的不合格区域并予以标识。编制：审核：批准：种类：规定编号：R/C.19.100718.02.A00名称：配件仓储作业管理规定总页数2页数24.1.8仓管员在抽检来料

4、数量发现有短少时，应电话通知相关品管、采购经办人和厂家四方当面共同确认，并当场开出质量反馈单给采购部门处理。4.1.9需过磅称重的物料必须在磅房指定地磅称重，称重完毕由仓库司磅员开出《过磅单》，《过磅单》一式四联，财务联交采购，其余联由仓库保存，司磅员每天将当天过磅的相关信息登记在《地磅房分类日报表》中，并存档备查。4.1.10所有物资进集团各基地必须及时办理入库手续；4.1.11生产、研发、模具、检验等设备，进公司在办理相关登记手续的同时，还必须将相关的图纸、说明书、验收单、保修卡等软件报档案室存档；4.1.12因采购经办人未及时办理入库手续而造成

5、公司财产损失的，如：采购回来的物资、展会拉回来的物资、委托检验或国家抽检的样品拉回公司、因发错货经销商要求退回公司的产品等各种情况，因为未及时办理入库使物资被损坏或流失，经办人承担损失物资价值的10%赔偿。4.1.13物资入库过程中应注重对物资及其标识进行防护，杜绝因防护不当造成品质变异而给公司带来损失。4.2外协件入库4.2.1包工包料的外协件完成后，入库前先由品管部进行检验，检验合格的由质检人员签字确认，保管人员核对数量无误后由采购人员负责办理入库手续。4.2.2包工不包料的外协加工件，入库前先由品管部进行检验，检验合格的由保管人员根据送货清单进

6、行核对(数量、重量等），核对无误后由采购人员按正常物资入库流程办理入库手续4.3毛坯管入库作业4.3.1毛坯管供应商依据公司采购部下达的订单，按时、分批次将毛坯管送达公司,并停到指定停车场，随货附带送货单据；驾驶员到库房办理登记手续后等候通知，由保管员通知门卫放行。4.3.2仓管员接到供应商毛坯管送货单后，按照送货车辆到达的先后顺序安排卸货人员卸货至相应的库位，按规定摆放，同时通知毛坯管品管员到现场，并会同品管员一起统计降级使用和报废的毛坯管数量；卸货完毕后，仓管员和品管员在送货单上签收，注明实收良品管数量，供应商送货人员在降级和报废记录上签字确认后

7、，按降级、报废金额到公司财务部交款。4.4其他物资入库五金、工具、刃具、设备、模具等凭采购计划单及相关单据（送货清单、发票）办理入库手续。种类：规定编号：R/C.19.100718.02.A00名称：配件仓储作业管理规定总页数2页数24.5原辅材料储存作业4.5.1材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分类存放；做到便于发放、检验、盘点，应做好防水、防潮、防腐、防锈、防尘等防护工作。4.5.2物料管理应做到“四号定位、建牌立卡”。即按序号、架号、层号、位号对物资进行货位管理；对各类物资建立料牌和卡片。4.5.3仓库管

8、理员必须做好材料明细台帐，及时掌握和反映库存情况，随时向相关部门提供库存信息，并协助生产计划部制定合理库存。