.中国电信收入保障数据稽核实施规范v.

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1、中国电信收入保障数据稽核实施规范V2.0关于印发《收入保障数据稽核实施规范(V2.0)》的通知集团公司各省级分公司，股份公司并转各省级分公司：伴随着全业务经营和3G时代的来临，中国电信的商业模式、市场策略、组织架构等均发生了重大的变化，特别是移动业务的运营使得业务流程、管理方法、IT系统等变得更为复杂，这对企业的收入数据稽核工作带来了挑战。原有的《收入保障数据稽核实施规范V1.0》主要是针对固网业务及固网增值业务的收入数据稽核内容，有必要补充针对移动业务及移动增值业务的收入数据稽核内容。2009年集团企业

2、信息化部在收入保障数据稽核实施规范（v1.0）的基础上，结合各省收入数据稽核工作经验，组织上海院、四川、广东、陕西、安徽等相关单位编制了《收入保障数据稽核实施规范V2.0》,本规范主要对移动业务及移动增值业务的收入数据稽核内容进行了补充和完善，现印发给你们，请各省组织贯彻落实并尽快启动相关工作，如有问题，请及时上报集团公司。联系人：张玉斌电话：010－58501470内部文件小心保存-244-中国电信收入保障数据稽核实施规范V2.0电子邮件:zhangyb@chinatelecom.com.cn二○一○年

3、一月十一日内部文件小心保存-244-中国电信收入保障数据稽核实施规范V2.0中国电信收入保障数据稽核实施规范（V2.0）中国电信集团公司2010年1月内部文件小心保存-244-中国电信收入保障数据稽核实施规范V2.0目录1文档说明31.1编制目的31.2编制依据31.3编制单位31.4文档概述31.5术语与缩略语52收入保障专项工作概述62.1收入保障简介62.2实施目标82.3实施原则83工作内容与稽核点描述93.1稽核点的选取方法93.2稽核点概述113.2.1业务受理与服务开通流程域113.2.2网

4、络使用记录流程域123.2.3计费帐务流程域133.2.4营收管理流程域183.2.5收入确认流程域203.2.6扩展流程域203.3关键稽核点内容与比对方法223.3.1业务受理与服务开通流程域223.3.2网络使用记录流程域1413.3.3计费帐务流程域1423.3.4营收管理流程域2023.3.5扩展流程域2053.4关键稽核点数据差异评估指标2123.4.1业务受理与服务开通流程域2123.4.2网络使用记录流程域228内部文件小心保存-244-中国电信收入保障数据稽核实施规范V2.03.4.3计

5、费帐务流程域2293.4.4营收管理流程域2343.4.5扩展流程域2354实施建议2364.1组织方式2364.1.1集团层面专项推广组织架构2364.1.2省公司层面专项工作组织架构2364.1.3参与部门的相关职责2384.2实施步骤2394.2.1前期准备2394.2.2收入相关流程调研2394.2.3确定稽核点2394.2.4抽取样本数据2394.2.5初步分析2404.2.6抽取全量数据2404.2.7数据分析及差异复核2404.2.8问题改进2404.3知识转移和长效机制的建立2404.3.

6、1收入保障专项工作的知识转移与培训2404.3.2收入保障的长效组织2414.4实施模板242附录一：收入保障工作实施模板1-日常工作模板243附录二：收入保障工作实施模板2-差异复核模板243附录三：收入保障工作实施模板3-工作汇报模板243附录四：数据差异复核过程案例介绍243附录五：收入数据稽核推广主题243附录六：编写人员名单243内部文件小心保存-244-中国电信收入保障数据稽核实施规范V2.01文档说明1.1编制目的伴随着全业务经营和3G时代的来临，中国电信的商业模式、市场策略、组织架构等均发

7、生了重大的变化，特别是移动业务的运营使得业务流程、管理方法、IT系统等变得更为复杂，这对企业的收入数据稽核工作带来了挑战。原有的《收入保障数据稽核实施规范V1.0》主要是针对固网业务及固网增值业务的收入数据稽核内容，有必要补充针对移动业务及移动增值业务的收入数据稽核内容。集团在总结各省收入数据稽核工作经验的基础上，补充和完善了针对移动业务及移动增值业务的收入数据稽核内容，组织编制了本规范。本规范作为收入保障工作的业务和技术指导，适用于中国电信集团及各省级分公司进行收入保障专项工作的规划和建设。1.2编制依

8、据【1】中国电信纪要[2008]1期《收入保障咨询项目工作总结汇报会议纪要》【2】《中国电信收入保障数据稽核实施规范V1.0》1.3编制单位本规范的编制单位是中国电信集团公司，本规范的解释权、版权属于中国电信集团公司。1.4文档概述该文档在《中国电信收入保障数据稽核实施规范V1.0》基础上进行了补充。主要新增稽核点涉及到C网语音业务、C网短信/彩铃业务、C网增值业务内部文件小心保存-244-中国电信收入保障数据稽核实施规范V2