贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司程序文件

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1、1目的最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。2适用范围本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。3职责3.1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。3.2质量监督管理部负责对各部门识别出的环境因素进行分类、汇总、评价，确定重要环境因素清单。3.3环境管理者代表负责批准重要环境因素清单。4实施程序4.1环境因素的识别4.1.1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认

2、；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。4.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。采用现场巡视法从以下几个方面进行环境因素的识别：a）水、气、声、渣等污染物的排放与处置；b）能源、资源、原材料的消耗；c）化学品使用；d）相关方关注的环境问题及要求。e）运行过程中的环境问题及要求；f）潜在的环境问题及要求。

3、4.2环境因素的识别步骤4.2.1质控中心每年一月，制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写《环境因素登记表》。4.2.2质控中心将各部门环境因素登记表汇总，填写《环境因素汇总表》，从中评价重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。4.2.3如下特殊情况，管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别：a.新建、扩建、改建大型项目前；b.增加投产新的产品品种、类别前；c.环境管理者代表认为需要时。d.改造、更新、添置生产、检测设备前；e.改造、更新、添置小型生产配套实施前；f.大型活动流程、工

4、艺流程、服务流程更新前；g.相关方就环境问题抱怨、投诉时；h.法律、法规及相关要求更新、增加时。4.2.4重要环境因素判定依据：（满足其中任何一条则视为重要环境因素）a.凡不符合法律法规要求的环境行为；b.潜在的化学品泄漏，燃料隐患等；c.有毒有害废弃物未做合理处置的；e.虽然符合法律法规的要求但排放频率或排放量大的运用打分法以确定是否为重要环境因素。4.2.5环境因素的评价每年至少进行一次。4.2.6评价工作结束后将《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。4.2.7打分法项

5、目包括：a.发生频次；b.环境影响污染程度；c.环境影响区域范围；d.相关方影响程度（相关方包括：客户、职员、所有者、政府、社区居民等）；e.环境影响治理成本、收益（只针对评价未来环境影响场合用）。4.2.7.1打分项目标准及分数。4.2.7.2发生频次：（a）a.每半年1-2次1b.每月1-2次2c.每周1-2次3d.每天1-多次44.2.7.3环境影响污染程度：(b)a.基本不产生环境影响；1b.对厂区环境造成一定程度可逆性污染；2c.对水体、大气、土壤、动植物某一界面造成不可逆污染；3d.对水体、大气、土壤、动植物多界面造

6、成不可逆污染。44.2.7.4环境影响区域范围：(c)a.只影响局部小范围地区；1b.对厂区造成影响；2c.造成市级影响；3d.对全球、全国、生态系统造成影响。44.2.7.5相关方影响程度：(d)a.相关方不关心；1b.单一相关方口头抱怨；2c.多个相关方口头抱怨；3d.相关方书面投诉。44.2.7.6环境影响治理成本、收益：(e)a.治理成本小于1万元；1b.治理成本小于10万元，一年能够收回；2c.治理成本小于100万元，2-3年能够收回；3d.治理成本大于100万元。44.2.7.7确定重要环境因素。Ⅰ.针对过去、现在环

7、境因素评价，b、c、d单项分数大于等于3，即可确定为重要环境因素。Ⅱ.a、b、c、d四项分数乘积<24一般环境因素。Ⅲ.a、b、c、d四项分数乘积≥24重要环境因素；Ⅳ.针对未来环境因素评价，a、b、c、d、e五项分数乘积≥48为重要环境因素；44.3环境因素的管理4.3.1在公司的《环境管理方案一览表》中对重要环境因素进行控制。4.3.2对重要环境因素，公司制定了应急准备和响应的管理制度，详见《生产和服务提供控制程序》、《化学危险品的控制程序》《节能降耗控制程序》《易然易爆品防火控制程序》《废弃物管理控制程序》及《应急准备和响

8、应控制程序》。4.4环境因素的更新4.4.1发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。5、相关文件及记录5.