扬州通宇散热器有限公司供应商管理控制程序

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1、1.目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。2.范围适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。3.定义供应商：为公司提供物料的组织。4.职责4.1采购部：负责组织采购产品供方，外协加工方的选择，评价。4.2质量部：供应商产品质量的反馈，建立供应商的质量档案。5.程序5.1新供应商开发5.1.1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集各方面资料，如质量、服务、交货期、价格，同行业信誉作为筛选的依据，并要求供应商填写《供方基本资料》，并向我司提供样品。5.1.2制造部，技术部及工艺部，质量部共同对样品试用进行确认，并填写《

2、新材料、新试验跟踪记录》。如果样品不能通过确认，可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格，经过改善后需要进行再次确认。5.1.3采购部对《供方基本资料》《新材料、新试验跟踪记录》进行初选，会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用《供方现场评审表》。若现场审核未通过可要求供方限期整改，整改后再次进行确认或者直接取消其资格。5.1.4技术部，质量部，采购部对新供应商进行初步评价，适用《新供方评价表》，汇总结果报副总处，经副总批准后，采购部于7个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》，并将其纳入《合格供方清单》。5.1.5每

3、种物料需保证至少一家备用供应商，由采购部负责开发备用供应商，并纳入《备用供方清单》。5.2供应商评价5.2.1月度评价5.2.1.1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估，评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行，填写《供方月度考核表》。5.2.1.2评价时按百分制，质量表现占50%（质量部考核）、交期表现分占30%（采购部考核）、服务占10%（采购部考核）、信息反馈占5%（质量部考核）、成本优势占5%（采购部考核）。5.2.1.3考核成绩及计算方法A.质量得分X1＝【1－（进料不合格批数/总进料批数）】*30X2=20-【生产异常投诉次数*10】适用于《

4、质量信息反馈单》X2满分20分，扣完为止。X=X1+X2B.交期得分A＝【1－（逾期批数/总进料批数）】*30C.服务得分E=【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10D.信息反馈Y=【有效回复次数/需回复总次数】*5E.成本优势5（合理得5分、一般得3分、较高得0分)5.2.1.4动态业绩评定A级85≤分数≤100优秀供应商B级70≤分数＜84合格供应商C级60≤分数＜69应急备选供应商D级分数＜60不合格供应商5.2.1.5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配，依据《供方业绩与订单分配》。5.2.1.6采购部将每月考核成绩发往各供应商，对于D级供应商，由质量

5、部发出《供方停用通知单》经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格，并由采购部负责从《合格供方清单》中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。5.2.1.7当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时，质量部应立即填写《质量整改通知》至供应商，向供方提出整改要求，由供方制定纠正措施和实施，将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间，对期限内无明显改进的供方，由质量部SQE提出更换供方建议，交副总批准，取消其合格供方资格，并由采购部及时从《合格供方清单》中剔除。5.2.1.8因供方产品质量问

6、题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时，由采购部根据《供应商质量保证协议》向供方进行索赔，由质量部对索赔款项进行核实，适用《质量事故索赔函》，并提交复印件于财务部，财务部负责索赔金额的执行。5.2.2年度评价5.2.2.1质量部根据供应商本年度各月份等级评定《供方年度考核表》。5.2.2.2年度内月考核业绩出现D级评价时，不参与年度评定。5.2.2.3考核成绩及计算方法单月考核业绩A级得3分，B级得2分，C级得1分5.2.2.4动态业绩评定A级2＜分数≤3优秀供应商B级1＜分数≤2合格供应商C级0＜分数≤1应急备选供应商5.3供方资格的取消有下列情况之一的供

7、方取消其合共供方资格或该产品供应的资格，由质量部提出，副总批准后取消合格供方资格。5.3.1出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的；5.3.2连续3批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格；5.3.3质量部要求其质量整改后无明显改进的；5.3.4连续3个月质量得分低于25的；5.3.5单月业绩考核为D级的；5.4供方审核5.4.1例行审核针对I类供应商每年度对其进行一次例行审核。5.4.2特殊情况审核有以下情况之一的I类供应商，我司将会对其进行审核。5.4.2.1供应商提供的产品质量特性波动较大，经常出现不合格品。5.4.2.2顾客对企业提供的产品

8、有抱怨或投诉，经过分析，这些情况与供方