2016西峡卫生监督所决算公开

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1、2016年度西峡县卫生监督所决算公开目录第一部分监督所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分监督所年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分监督所部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职责1、医疗卫生监督2、公共场所卫生监督3、生活饮用水卫生监督4、学校卫生监督5、放射卫生监督6、卫生知识和卫生法规的宣传和培训二、单位基本情况和构成我单位为财政全供事业单位，属

2、卫计委的二级单位。编制31人，现有在编在职职工27人，其中高级职称1人，中级职称4人。内设办公室、卫生科、4个监督科等6个科室。第二部分监督所2016年部门决算表一、收入支出决算总表（附后）一、收入决算表（附后）一、支出决算表（附后）一、财政拨款收入支出决算总表（附后）一、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）一、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）第三部分监督所2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明监督所2016年收入总计287.33万元，支出总计287.33万元，与20

3、15年相比，收、支总计各增加72.76万元，增长39%。主要原因：在职人员拨付补发了2015年度的目标奖励性工资。工资增长。二、收入决算情况说明监督所本年收入合计287.33万元，其中：财政拨款收入212.37万元，占74%；事业收入75.06万元，占26%；无经营收入和其他收入。三、支出决算情况说明监督所本年支出合计287.33万元，其中：基本支出287.33万元，占100%。无经营支出。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明监督所2016年财政拨款收支总决算212.35万元。与2015年相比，财政拨款收、支增加65.32万元，增加44%，主要原因：工资增加，发放目标奖。五、一般公共预算财

4、政拨款支出决算情况说明监督所2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.35万元，支出决算为212.35万元，完成年初预算100%。主要用于以一般公共服务（类）支出。一般公共服务支出年初预算212.35万元，支出决算数为212.35万元，完成预算数的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明监督所2016年一般公共预算财政拨款基本支出212.35万元，其中：人员经费191.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

5、贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明监督所2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算17.02万元，年终决算数15.21万元，完成预算数的88%。主要原因是公务接待

6、费减少。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费9.11万元，完成预算的91%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比2015年增加0.9万元，主要原因是“双创”增加公务用车。（三）公务接待费5.80万元，完成预算的83%，主要原因是响应“八项规定”严格开支。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待72批次587人次。决算数比2015年减少1.32万元，下降18%。主要原因是响应“八项规定”严格开支。决算数小于年初

7、预算数的主要原因：控制了接待的食宿标准。八、政府性基金预算。财政拨款支出决算情况说明监督所2016年府性基金预算财政拨款无收支。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。监督所2016年机关运行经费支出21万元，比2015年减少7%，主要原因：公务接待减少。（二）政府采购支出情况。监督所2016年无政府采购支出。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，疾控中心共有车辆3辆，全部为执法用车；单位价值