2015东海动物卫生监督所级部门决算公开

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1、2015年度东海县动物卫生监督所级部门决算公开目录第一部分部门概况第二部分东海县动物卫生监督所2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表-12-十二、政府采购支出决算表第三部分东海县动物卫生监督所2015年度部门决算情况

2、说明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、部门主要职能维护畜牧业健康发展，负责兽医卫生执法监督，动物防疫许可管理，动物及动物产品检疫，动物防疫监督检查。二、部门决算单位构成情况东海县动物卫生监督所内设所长室、副所长室、票证室、办公室、财务室、下属单位：青湖动检所、桃林动检所、平明动检所、牛山动检所，路检站。三、2015年度主要工作完成情况1、官方兽医职能转变，工作重心下沉基层第一线。-12-按照新的工作要求，官方兽医不再是简单的检疫出证，增加了对养殖场的监管、病死畜禽无害化处理的监管、生鲜乳经营场所和私屠滥宰行为的全面监

3、管。所以下步的工作重心在下面。1、加强官方兽医业务培训。由于官方兽医职能的转变，且有部分工作属于新的，大部分人比较陌生，我们的官方兽医队伍年龄老化，过去对业务培训抓的不够，所以为了把工作做好，必须加强业务培训。2、理顺刚从商务局移交的生猪屠宰监管工作。3、完成病死动物无害化处理体系建设。4、加大动物检疫及养殖、流通、兽药、饲料等场所监管力度。第二部分　东海县动物卫生监督所部门2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七

4、、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-12-九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分东海县动物卫生监督2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明东海县动物卫生监督所2015年度收入、支出总计414.35万元。与上年无法对比，主要原因：我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。（一）收入总计414.35万元。包括：1．财政拨款收入41

5、4.35万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年无法对比，主要原因：我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。（二）支出总计414.35万元。包括：1．农林水（类）支出414.35万元，主要用于-12-维护畜牧业健康发展，兽医卫生执法监督，动物防疫许可管理，动物及动物产品检疫，动物防疫监督检查等相关工作经费。与上年无法对比，主要原因：我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。二、收入决算情况说明东海县动物卫生监督所本年收入合计41

6、4.35万元，其中：财政拨款收入414.35万元，占100%。三、支出决算情况说明东海县动物卫生监督所本年支出合计414.35万元，其中：基本支出391.21万元，占94.41%；项目支出23.14万元，占5.59%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明东海县动物卫生监督所2015年度财政拨款收、支总决算414.35万元。与上年无法对比，主要原因：我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，

7、既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县动物卫生监督所2015年财政拨款支出414.35-12-万元，占本年支出合计的100%。与上年无法对比，主要原因：我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。其中：（一）农林水事务（类）1.农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.14万元。决算数大于预算数的主要原因财政当年度追加省补助路检站工作经费。2.农业（款）执法监管（项）。年初预算为445万元，支出决算为391.2

8、1万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于预算数的主要原因：用于发放2014年目标奖奖金，检疫费停收经费不足支出减少。六、财政拨款基本支出决算情况说明东海县动物卫生监督所2015年度财政拨款基本支出391.21万元，其中：（一）人员经费298.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费