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中交第一航务工程局有限公司CCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCOMPANYLTD中交第一航务工程局有限公司铁路项目管理标准化手册（XMGL-TL/YH-2014）二〇一四年八月 内容提要本《手册》是中交第一航务工程局有限公司对铁路项目管理工作经验和做法的一次全面总结，内容包括总则、项目组织及中标交接、项目策划、施工现场配置标准、项目实施及过程控制、项目终结管理六部分。本《手册》对铁路项目中标至项目终结全过程的各项管理工作进行了具体规范，具有较强的实用性和可操作性，公司所属各单位和铁路项目管理人员要认真执行。《铁路项目管理标准化手册》编写组 《铁路项目管理标准化手册》编审委员会编委会主任：吴利科郭琪云编委会副主任：赵鸿鸣李建双编委会成员：柴正昆刘金秋马洪栋文献江孙勇朱明春李刚王平彭瑞刘瑞兴王德利韩志强刘太刚毛海滨赵振海迟善利李心祝彭刚魏颂编写组编写组组长：李心祝编写组副组长：魏颂彭刚编写组成员：孙正强曹庆忠葛玉华商丹顾宝继辛红芳崔迎强梁生陈冠宇王刚 序言铁路是国民经济的大动脉,在经济社会发展中发挥着基础性、战略性支撑作用。进入“十一五”以来，公司紧跟中国交建进军铁路战略，2006年至今先后承建了太中银铁路、哈大客专、京沪高铁、石武客专、兰渝铁路、兰新铁路、晋中南铁路、合福客专、沪昆铁路、京沈客专、肯尼亚蒙内铁路等11条国内外重点铁路项目，合同总额超过260亿元，铁路市场成为公司结构调整的主战场，为提升公司发展规模、锻炼培养人才、展现品牌形象做出了贡献。随着中国经济转型升级持续推进，铁路建设在国家整体发展战略中地位更加突出，投资规模不断扩大，为公司持续开拓铁路市场提供了有利契机。如何在后续铁路建设中重塑品牌形象，在新起点上实现新突破，成为摆在公司各级领导面前必须认真思考的重要课题。为此，公司组织编写了《铁路项目管理标准化手册》。该《手册》系统总结了公司进入铁路市场以来的项目管理经验和教训，提炼概括了公司在铁路项目管理中形成的管理思路和具体做法，同时借鉴参考了国内优秀铁路建设企业项目管理经验，为广大员工提供了良好的学习和工作指南，也为公司后续铁路工程建设提供了可参考依据。当前，公司正处于转型提升的关键时期，铁路施工领域不断扩展，转变发展方式、提高发展质量对铁路项目管理提出了更高要求。我们要以《手册》的发布和应用为契机，进一步提高铁路项目管理标准化水平，努力推动公司在新的历史周期实现更大发展。中交第一航务工程局有限公司董事长二○一四年八月 前言新世纪以来，我国经济取得了突飞猛进的发展，国家《中长期铁路网规划》实施为铁路行业注入了强大动力，铁路建设市场步入有史以来最快的黄金发展期。步入“十二五”中后期，我国经济继续保持强劲发展势头，铁路行业经过几年调整震荡期后，改革发展开始步入新历史阶段。在新的条件下，一航局作为我国工程建筑领域的骨干力量，如何适应铁路市场新发展格局，如何确保铁路项目得到有效管控，并获取应有经济效益，是公司每一位管理者都必须深入思考和解决的问题。项目管理是一航局最基础、最核心的业务。近年来，一航局承担了多条铁路建设任务，公司生产经营规模持续攀升。与此同时，由于公司对铁路市场不熟悉，也带来了管理难度增大、管理压力剧增、经济效益流失等一系列问题。在这样的条件下，建筑施工企业只有加强项目管理，全面提升项目管理水平，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。组织编写本《手册》的目的，也正是在于强化铁路项目管理，提高项目经济效益，增强企业核心竞争能力。《铁路项目管理标准化手册》是公司为加强铁路项目管理规范化而采取的一项重大举措。自2014年3月启动以来，多名具有项目管理丰富实践经验和理论的领导、专业管理人员参加编写，多次征求意见，该《手册》总结了公司铁路施工项目管理经验教训，是一本理论与实践相结合、凝聚了一航局全体员工丰富经验的资料，也是一本集管理与操作为一体、可以在铁路项目管理工作过程中指导操作的工具书。本《手册》包括“ 总则、项目组织及中标交接、项目策划、施工现场配置标准、项目实施及过程控制、项目终结管理”六部分内容，对项目经理部组建、制度建设、施工过程管理、成本管理、工程竣工验交、项目考核、二次经营等一整套流程和制度进行了规范，是公司铁路项目管理的纲领性文件，今后在铁路项目管理中，公司、子(分)公司项目经理部要认真贯彻执行。《手册》在编写的过程中得到了公司领导的高度重视、铁路分公司、总部有关部门和基层项目部给予了大力支持，在此深表谢意。因编制时间较紧，《手册》中难免存在缺陷和不足之处，请各单位在使用中认真总结，发现问题请及时反馈，以便进一步修改完善。中交第一航务工程局有限公司《铁路项目管理标准化手册》编委会二○一四年八月 目录第一章总则11.1编制依据11.2编制原则11.3适用范围11.4术语11.5项目规模分类3第二章项目组织及中标交接42.1组建项目经理部42.2部门职能62.3岗位职责102.4项目经理202.5项目总工程师212.6项目部党群机构及人员设置222.7项目管理目标责任书222.8项目交接26第三章项目策划283.1现场考察283.2项目管理规划293.3施工组织设计403.4标后预算463.5目标成本预控方案52第四章施工现场配备标准564.1临建场地选择564.2施工现场布置564.3办公、生活区674.4行政用车694.5办公设备704.6企业文化标牌设置71 第五章项目实施及过程控制765.1征地拆迁765.2工程调度865.3进度管理885.4技术管理915.5质量管理1045.6职业健康安全和环境管理1195.7分包管理1365.8合同管理1485.9验工计价管理1525.10成本管理1535.11信用评价1585.12资源管理1625.13文明工地2035.14信息管理2125.15风险管理2155.16沟通管理2215.17二次经营管理2225.18铁路项目文化建设228第六章项目终结管理2316.1项目竣工验收2316.2结算2346.3竣工资料2346.4保修与回访2416.5尾款回收2426.6项目审计2436.7项目总结243 第一章总则第一章总则1.1编制依据1.1.1现行国家、铁路、地方的相关法规和标准。1.1.2中国交建有关项目管理文件。1.1.3公司综合管理体系和有关规定。1.2编制原则1.2.1合规性。1.2.2适应性。1.2.3简洁性。1.2.4前瞻性。1.3适用范围本手册针对项目经理部管理工作编制，旨在规范铁路项目管理工作程序，具体工作内容和要求详见相关规定。1.3.1适用于公司境内铁路施工项目。1.3.2境外铁路项目可参照执行。1.4术语1.4.1项目以承包合同为单位的施工项目。1.4.2项目管理运用系统的理论和方法，对项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动。1.4.3承包合同243 第一章总则与业主或总承包方就实施工程项目进行的书面约定。1.4.4项目目标责任书企业与项目经理部签订的，明确双方责权利的文件。1.4.5项目经理经法定代表人授权或企业委派，代表企业完成工程项目的总负责人。1.4.6项目经理部按照相关规定组建的、进行项目管理的现场组织机构，简称项目部。1.4.7公司指中交第一航务工程局有限公司或所属子(分)公司。1.4.8业主指合同项目的发包人。1.4.9标后预算公司根据承包合同、施工组织设计及有关规定，采用成本法编制的项目预计成本文件。1.4.10项目责任成本公司根据标后预算下达的约束性项目成本指标。1.4.11项目目标成本项目经理部根据项目责任成本编制的项目预控成本。1.4.12二次经营指从合同签订到竣工决算的项目经营管理活动，是项目管理的重要内容，是对施工合同的动态管理，目的是实现项目效益最大化。1.4.13机械设备指施工用机械、设备等。1.4.14物资243 第一章总则指构成工程实体的材料、设备，及有助于工程形成的施工用料和周转材料等。1.4.15施工便道根据施工需要所修建的临时交通设施，包括专项利用既有交通设施。1.4.16安全指项目实施中的职业健康安全和环境管理。1.4.17天指日历天。1.5项目规模分类1.5.1Ⅰ类项目：5亿元人民币≤合同额＜20亿元人民币。1.5.2大Ⅰ类项目：合同额≥20亿元人民币。243 第二章项目组织及中标交接第二章项目组织及中标交接2.1组建项目经理部2.1.1原则2.1.1.1精干高效、符合项目特点。2.1.1.2一部多职、一岗多职。2.1.2要求铁路项目经理部可实行项目总经理部（以下简称总项目部）和工区(项目分部)两级管理架构，Ⅰ类项目可不设工区。2.1.2.1总项目部是公司派出临时机构，代表公司全面负责项目实施。2.1.2.2工区（项目分部）为参建单位派出临时机构，在总项目部领导下，负责所在项目分段的具体施工。2.1.3名称2.1.3.1项目部名称：企业名称+工程名称+项目经理部。如：中交一航局***铁路***标段项目经理部2.1.3.2工区名称：企业名称+工程名称+项目经理部+工区。如：中交一航局***铁路***标段项目经理部***工区2.1.3.3业主有要求的，按照业主要求办理。2.1.4组建程序2.1.4.1接到《中标通知书》2日内，公司确定项目经理及领导班子。2.1.4.2项目经理2日内，按规定确定项目经理部的部门设置及人员，填写《项目部门设置及主要人员表》（见附表2.1.4.2）报公司备案。附表2.1.4.2（工程名称）项目部门设置及主要人员表序号部门正职姓名副职姓名其他人员备注制表：日期：审核：日期：审批：日期：243 第二章项目组织及中标交接2.1.5部门设置及人员配备2.1.5.1项目经理部职能部门设置⑴大Ⅰ类项目不超过七部一室；⑵Ⅰ类项目不超过五部一室。2.1.5.2业主要求及综合分类业主有要求的，按照业主要求办理。2.1.5.3大Ⅰ类项目⑴行政领导①项目经理1人；②项目总工程师1人；③项目副经理1-4人。⑵职能部门设置七部一室①工程部、计合部、财务部、安质部、物设部、外协部、综合部、中心试验室；②各部门配部门经理1人（可兼职）；③管理人员总数控制在70人以内。2.1.5.4Ⅰ类项目⑴行政领导①项目经理1人；②项目总工程师1人；③项目副经理1-3人。⑵职能部门设置五部一室①工程部、计财部、安质部、物设部、综合部（兼外协部）、中心试验室；②各部门配部门经理1人（可兼职）；③管理人员总数控制在50人以内。2.1.5.5关键性岗位及人员调配243 第二章项目组织及中标交接需要公司协调的人员，可结合工程需要提出《项目人员调配申请表》（见附表2.1.5.6）报公司，公司2日内批复。附表2.1.5.6（工程名称）项目人员调配申请表序号类别岗位申请理由及在岗时间一技术人员二管理人员三工人合计制表：日期：审核：日期：审批：日期：2.2部门职能2.2.1工程部负责组织工程施工。⑴组织工程实施及施工技术、进度管理，对现场安全、质量、文明施工负责；⑵施工组织设计及专项施工方案的编制、申报及调整；⑶工程计划统计、工程量计算与签认；⑷图纸会审、施工技术交底、安全技术交底、典型施工、工艺研讨与优化、工艺纪律落实、工序交验、施工记录等项目过程控制工作；⑸测量及工地试验管理工作；⑹新工艺、新技术、新材料的应用；⑺工程协调与调度；⑻工程量清单及图纸核查、设计变更及资料呈报、过程记录及保存工作；⑼组织工程验收；⑽交（竣）工资料的编制及归档工作；243 第二章项目组织及中标交接⑾施工技术总结；⑿其它工作。2.2.2计合部负责合同、预算、结算、二次经营等管理。⑴承包合同交底、学习及执行过程的监控；⑵目标成本及预控方案的编制；⑶工程分包合同谈判、评审、报批，分包结算等工作；⑷物资采购和设备租赁等合同的评审、结算审核工作；⑸工程计量结算、变更报价、二次经营；⑹项目内部经济分析考核；⑺架子队的考核评价；⑻其它工作。2.2.3财务部负责项目财务管理。⑴会计核算工作；⑵资金管理；⑶成本的归集、核算、评价并参与分析工作；⑷应收、应付账款管理；⑸银行、税务、汇兑等业务的相关工作；⑹财务档案管理；⑺其它工作。2.2.4安质部负责项目质量、职业健康安全、环境保护、信用评价、交通、消防等工作。⑴制定质量、职业健康安全、环保、信用评价、交通、消防管理等相关制度，并监督落实；⑵分解质量、安全、环保责任目标，组织签订质量、243 第二章项目组织及中标交接安全环保目标责任书并进行考核；⑶组织重大安全环保方案的内部审核；⑷危险源和环境因素的辨识评价、应急预案的编制及演练；⑸现场安全工作的监督、检查及隐患排查，及整改情况的复查；⑹分包队伍、设备租赁的综合安全管理工作；⑺安全教育及特种作业人员管理；⑻编制安全费用计划并监督使用；⑼及时如实报告事故并协助调查；⑽编制工程质量策划方案，包括质量目标，单位、分部分项工程划分，创优计划和工程质量检验计划等，并组织实施；⑾参加施工技术交底、典型施工、各类工程验收，并进行评定；⑿组织质量例会，进行质量检查及隐患排查，并对整改情况进行复查；⒀质量信息的收集、统计、分析与处理；⒁与业主、监理和质量监督部门的业务联系；⒂参加工程交（竣）工预验收，核查质量保证资料；⒃参与工程质量事故的调查与处理，编写工程质量事故报告；⒄其它工作。2.2.5物设部负责物资和设备的采购、租赁及管理。⑴收集市场信息，做好物资、设备供应商的比选；⑵编报物资、设备的采购(租赁)计划及用款计划；⑶物资、设备采购(租赁)合同的谈判、评审、报批、结算等工作；⑷进场物资、设备的计量和检验；⑸仓库和现场物资保管、发放和盘点；⑹建立施工设备卡片、台账和技术档案，记录设备使用、修理、事故、调动、封存、性能改变、报废等；243 第二章项目组织及中标交接⑺特种设备管理；⑻监督工设备（含外租）安全技术操作规程的执行，做好相关安全、环保及防灾减灾工作；⑼节能减排工作；⑽参与施工设备事故的调查工作，填报事故报告；⑾材料消耗量的跟踪和监控工作；⑿其它工作。2.2.6外协部负责对外协调、联络及相关资料管理。⑴与政府有关部门和业主建立工作联系，办理有关手续；⑵掌握有关政策和标准，控制有关费用，搜集和保存基础资料；⑶与周边协调，解决施工干扰影响；⑷联系临时用地、道路等使用及后续事宜；⑸负责征迁竣工资料的收集、编写及交验；⑹其它工作。2.2.7综合部负责文秘、信息、人事、接待、后勤等管理。⑴文件收发、传递、催办与归档等管理；⑵印章保管、使用、登记等管理；⑶办理接待事务，筹办有关会议；⑷信息化管理相关事宜；⑸考勤、薪酬、培训、执业资格证书和上岗证书等人事和劳动工资管理；⑹办公区和生活区设施、办公用品、行政固定资产等管理；⑺行政车辆、食堂及卫生管理；⑻项目文化建设；⑼贯标体系认证管理；243 第二章项目组织及中标交接⑽其它工作。2.2.8中心试验室负责试验检测管理工作。根据国家认监委和相关规定要求，铁路建设项目试验室必须是投标时母体试验室的派出机构。中心试验室必须是母体试验室在现场设置的试验机构；其授权签字人（现场试验室主任或技术负责人）必须是母体试验室计量认证时获得国家认监委批准的人员。⑴负责试验检测工作，对项目各试验检测机构进行检查和对施工现场工程质量进行抽样检测；⑵参与主要工程材料的选择，负责主要工程材料质量鉴定和复验；⑶负责项目标准试验（配合比设计、路基填料、外加剂性能等）；⑷负责试验检测仪器设备的计量管理工作；⑸负责督促试验资料和有关工程竣工验收资料收集、积累和整理工作；⑹其它工作。2.3岗位职责2.3.1项目经理项目经理经企业法定代表人授权或公司委派，对项目实施全面负责。⑴贯彻执行国家法律、法规和规范、标准，执行公司的各项管理制度，履行施工项目承包合同和项目管理目标责任书；⑵做好前期策划，确保项目目标实现；⑶建立项目综合管理体系，制定项目经理部管理制度并组织实施；⑷负责与项目相关方的协调沟通，处理好各种关系；⑸对项目生产要素进行优化配置和动态管理；⑹控制成本，做好分析和核算；243 第二章项目组织及中标交接⑺做好内部考核及分配；⑻负责工程款的回收和支付；⑼做好工程交（竣）工验收、结算、保修等善后工作；⑽组织完成项目总结。2.3.2项目总工程师对工程质量和技术管理工作负责。⑴贯彻执行国家、行业、上级有关技术质量法律、法规、标准、规范、规程和管理制度；⑵负责质量、职业健康安全和环境管理体系的有效运行；⑶主持内部图纸学习、参加设计交底和图纸会审；⑷编制施工组织设计和专项施工方案；⑸组织(主持)施工技术交底和安全技术交底；⑹指导监督技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程施工；⑺组织工程质量创优计划的编制、实施；⑻负责新技术、新工艺、新材料、新设备的开发及应用；⑼负责试验、测量等技术管理工作；⑽审核变更设计报告；⑾主持交（竣）工技术文件资料的编制，参加交（竣）工验收；⑿组织施工技术总结的撰写。2.3.3项目副经理按照分工协助项目经理开展工作。2.3.3.1生产副经理⑴认真贯彻执行国家、行业、地方政府颁布的有关工程建设的方针、政策、法律、法规、标准规范和公司有关规定，协助项目经理开展工作；⑵负责施工生产，优化配置生产要素，完成建设单位和公司下达的工程工期等相关指标；243 第二章项目组织及中标交接⑶按照所管辖工程项目工程质量计划和创优规划，负责组织开展工程安全质量检查，保证工程的安全生产和质量保证体系正常运作；⑷负责组织开展工程创优和创建“安全质量标准工地”等相关活动，做好环境保护和现场文明施工；⑸负责对参建单位工经人员进行业务指导和培训工作；⑹参与项目施工技术方案的制定，负责对施工技术方案进行经济技术比较，协助办理变更设计资料的签认工作；⑺参与项目的成本核算和经济活动分析工作；⑻协助总工程师组织工程竣工验交工作；⑼在授权范围内负责内外部协调。2.3.3.2商务副经理⑴负责外部劳务队伍管理；⑵负责制定项目合同价款分劈、工程计量、责任成本和变更索赔等管理实施细则，并负责监督、检查和落实；⑶负责组织对参建单位进行招投标文件、承包合同的交底工作；⑷负责联合体（专业分包或指定分包）单位间的合同谈判、签订和合同价款分劈工作；⑸负责项目主要物资设备采购招标、合同谈判和签订工作；⑹负责下发劳务分包指导价和合同价款分劈，组织清理施工图数量，组织编制施工图预算和责任成本预算；⑺负责项目的成本核算和经济活动分析工作；⑻负责外协队伍管理，劳务分包合同和劳务结算审批工作；⑼负责办理调概索赔、末次清算、审价、竣工决算和资产移交工作，配合项目内外部审计工作。2.3.4项目安全总监协助项目经理负责安全监督工作，指导并规范项目安全管理。⑴负责职业健康安全和环境管理、交通、消防等制度的实施；243 第二章项目组织及中标交接⑵对施工现场、重点设备等进行安全检查，排除事故隐患；⑶组织编制安全计划和应急预案；组织安全教育及应急预案演练；⑷负责生产安全事故调查与处理。2.3.5各部门经理主持本部门工作。⑴制定部门工作计划并组织实施；⑵安排、指导、检查、考核本部门人员的工作；⑶内外部协调与沟通。2.3.6主办技术员（施工员）负责主办工程施工、技术管理工作。⑴学习图纸，参加设计交底及图纸会审，编制施工组织设计和施工方案；⑵编制分解的进度计划、船机设备使用计划、材料使用计划、劳动力使用计划等；⑶编制工序施工指导书，进行工程施工技术交底、安全技术交底，对质量安全负责；⑷编制典型施工计划、参与典型施工，进行总结及工艺优化；⑸负责(参与)工程的施工组织，指导班组施工；⑹组织质检人员进行自查验收，向监理工程师报验；⑺内业资料（含施工日志）的记录、整理与保管；⑻工程量的计量与签认工作；⑼工程物资实际消耗量计算，提供限额领料依据；⑽提交结算、变更、索赔有关资料；⑾协调试验及测量工作；⑿编写施工技术总结。2.3.7调度员协助生产副经理执行施工计划，协调资源，保证施工顺利进行。243 第二章项目组织及中标交接⑴上报各种调度报表及资料，做到数据真实、有效；⑵依据施工组织设计和施工计划，监督检查项目执行情况，掌握工程动态和进度；⑶参加生产会议，了解、掌握生产计划、施组内容及生产决定；⑷掌握项目施工部署、劳动力、物资机械情况，向有关领导汇报有关生产方面的请示、报告，协调、督促有关业务部门解决施工问题；⑸建立健全调度内业资料、台账与图表，积累、收录施工生产重要信息；⑹收集所属地区的气象和水文资料，掌握气象水文变化情况；⑺营业线施工负责与路局有关部门联系封锁要点、路料运输等有关事宜；⑻及时做好调度记录。2.3.8质量员负责质量监督、检查、验收、评定及工程创优工作。⑴编制工程质量策划方案，包括质量目标、分部分项工程划分、创优计划和工程质量检验计划等；⑵负责工程的质量监督和检查验收工作；⑶参加技术交底，检查交底内容的符合性；⑷监督检查各班组自检、互检、交接检；⑸核定分部分项工程质量等级；⑹参加（召集）质量例会和质量分析会，做好记录；⑺填报质量月报，建立工程质量档案；⑻整理交（竣）工资料及申报优质工程资料；⑼跟踪监督指导不合格项处置，参加工程质量事故调查与处理，撰写工程质量事故报告。2.3.9安全员（安管员）指专职安全管理243 第二章项目组织及中标交接人员，负责职业健康安全、环境、交通、消防等管理工作。⑴协助制定职业健康安全、环境、交通、消防管理责任制、规章制度、操作规程等，并负责监督检查；⑵编制安全及环保计划，评价危险源和环境因素，制定管理方案和预案；⑶分解安全责任目标，组织分级签订安全目标责任书并进行考核；⑷组织安全及环保宣传，负责三级安全教育，并建立安全教育卡；⑸参加生产会议、施工方案研究和安全技术交底等相关会议，审核安全及环保措施，并监督实施；⑹组织安全及环保检查，对重点要害部位、防火防爆危险品场所、消防器材、机动车辆定期进行安全检查和检验，发现隐患及时组织整改；⑺协助实施安全应急演练；⑻协助召开安全领导小组会议及其他安全环保会议，并做好记录；⑼负责安全环保专项资金计划及监督使用；⑽及时、如实报告安全事故，参与事故调查、分析、处理和上报工作。2.3.10测量员负责测量工作。⑴编制测量工作计划和方案；⑵工程原始控制基点的接受和复核；⑶施工基线、GPS基站、施工水准点布设和内部复测验收；⑷负责施工过程测量放线并参与相关测量控制、验收与管理；⑸负责沉降、位移观测点设置，并定期观测；⑹负责测量仪器的保管、检定；⑺负责测量原始记录管理与数据分析。2.3.11试验员243 第二章项目组织及中标交接负责试验检测工作。⑴制定项目试验检测计划；⑵试验检测过程控制、试验报告复核及工地试验室管理；⑶完成配料计算、下达配料通知单，对混凝土拌合站计量进行校正和检查；⑷材料、成品、半成品等现场检验试验；⑸试验检测指标统计分析及定期评价；⑹按规定报送报表；⑺试验资料整理和归档。2.3.12预算员负责预算、结算和成本分析等工作。⑴编制目标成本及成本预控方案，做好指标分解；⑵组织工程成本预测、分析、控制等工作，编制成本分析报告；⑶变更与索赔工作；⑷工程结算和分包结算。2.3.13合同员负责合同管理工作。⑴检查合同履约情况；⑵建立合同台账及档案；⑶分包合同的起草、会签、报批、备案；⑷参与采购、租赁等合同评审；⑸对分包单位进行资质预审。2.3.14计划统计员负责计划统计工作。⑴编制工程进度计划报表；⑵编制工程统计报表，建立工程统计台账；⑶监督进度计划执行，编写工程进度分析报告。2.3.15材料员243 第二章项目组织及中标交接负责物资管理工作。⑴收集市场信息，做好物资供应商比选；⑵编报物资采购计划及物资采购用款计划；⑶物资采购、进场检验、计量和标识；⑷仓库和现场物资管理、发放、盘点；⑸预测材料成本，协助做好材料成本分析与核算。2.3.16机械员负责对自有机械设备、外租机械设备、分包单位自带机械设备的综合管理工作。⑴收集市场信息，做好机械设备供应商比选；⑵编报机械设备采购及租赁计划；⑶建立施工机械设备卡片、台账和技术档案，记录机械设备使用、修理、事故、调动、封存、性能改变、报废等；⑷检查机械设备证照（齐全有效），监督安全技术操作规程、维护保养等执行情况；⑸协助做好司操人员培训、取证工作；⑹机械设备防灾减灾；⑺特种机械设备管理；⑻节能减排管理；⑼参与机械设备事故的调查、处理工作，填报机械设备事故报告。2.3.17外协员负责征地拆迁工作。⑴调查用地范围内涉及的沟、渠、路、管、塘，核对设计处理方案；⑵调查隧道顶部生产生活设施情况，形成原始资料；⑶复核施工用地图纸、资料，提报项目用地计划；⑷243 第二章项目组织及中标交接配合业主向用地所属市、县（区）行政主管部门办理建设用地申报相关手续；⑸配合勘测定界单位测设用地界址，组织开挖界沟、理清管段所属行政辖区分界里程，确认权属人；⑹与市、县（区）行政主管部门共同现场复核确认用地范围、权属及征地数量；⑺按施工用地图（含变更设计）与行政主管部门共同按行政村级区域认定，办理签章；⑻清点丈量用地范围内的建（构）筑物种类，确认数量；办理各方确认、签章；⑼确认征地拆迁数量完成情况；⑽收集、整理征地拆迁资料，编制地亩竣工文件并办理移交。2.3.18人事员负责员工调动、考勤、薪酬、社保等工作。⑴采集员工基本信息，建立员工信息台账；⑵办理项目员工调配手续；⑶员工考勤；⑷编制员工薪酬发放表，建立员工薪酬台账；⑸岗位证书管理；⑹编制培训计划，落实培训工作。2.3.19信息管理员(资料员)负责信息采集、汇总等管理工作。⑴建立工程技术有效文件清单；⑵工程文件、资料、图纸等收集、管理、归档；⑶工程声像资料的收集、整理及归档；⑷项目信息化管理及软硬件维护。2.3.20综合秘书负责文秘工作。243 第二章项目组织及中标交接⑴文件收发、传递、督办及分类存档；⑵行政印章管理；⑶会议、接待；⑷项目文化建设。2.3.21总务员(行政员)负责后勤行政工作。⑴行政物品采购、保管、发放；⑵行政固定资产及低值易耗品台账管理；⑶员工食堂、员工宿舍、后勤事务性服务、生活设施管理；⑷办公区域、生活服务区域环境卫生、绿化工作；⑸内部治安保卫工作。2.3.22会计负责会计核算与财务管理工作。⑴项目成本核算和分析；⑵编制项目资金预算、项目银行余额调节表；⑶审核原始凭证、编制会计凭证，保管项目会计档案；⑷编制项目财务报表；⑸督促债权债务清理，组织协调资产盘点；⑹协助催收应收账款；⑺与业主、银行、税务等部门沟通；⑻保管财务印鉴。2.3.23出纳负责现金管理工作。⑴办理现金、银行结算收付业务；⑵审核凭证，报销结算各项费用；⑶定期与银行对账，并做好相关记录；⑷243 第二章项目组织及中标交接保管空白收据、空白支票及有关重要资料，建立支票、发票(收据)登记台账；⑸每日盘点库存现金、做到日清月结。2.4项目经理项目经理由公司聘任。2.4.1聘任原则2.4.1.1公开、公平、公正；2.4.1.2注重实绩；2.4.1.3满足项目需求。2.4.2任职条件2.4.2.1素质⑴爱岗敬业，对企业忠诚；⑵具有良好的职业道德和团队协作精神；⑶善于组织协调与沟通；⑷具备相应的专业技术、管理、经济和法律知识；⑸身体健康。2.4.2.2执业资格⑴大Ⅰ类：一级建造师，10年以上工作经验，高级职称；⑵Ⅰ类：一级建造师，8年以上工作经验，中级职称及以上。2.4.2.3业绩⑴大Ⅰ类：担任过同类规模项目副职或Ⅰ类项目的项目经理；⑵Ⅰ类：担任过同类规模项目副职或其它项目的项目经理。2.4.2.4满足合同文件的要求除上述条件外还应满足合同文件的要求。2.4.3权限和利益2.4.3.1权限⑴可参与项目投标和合同签订；243 第二章项目组织及中标交接⑵组建项目经理部，选择项目部人员；⑶主持项目部全面工作；⑷按规定使用项目资金；⑸制定内部薪酬办法；⑹按规定选择使用分包队伍、物资供应和设备租赁单位。2.4.3.2利益⑴获得预发工资；⑵收入执行年薪制和风险抵押制；⑶按《项目管理目标责任书》考核兑现；⑷可获得评优表彰、记功等奖励。2.5项目总工程师项目总工程师由公司聘任。2.5.1任职条件2.5.1.1素质⑴爱岗敬业，对企业忠诚；⑵有较强的沟通、组织和协调能力；⑶熟练掌握相应专业的技术规范、技术标准；⑷具备相应的专业技术与管理经验，有单独处理施工技术难题的能力；⑸身体健康。2.5.1.2执业资格⑴大Ⅰ类：高级工程师及以上，10年以上工作经验；⑵Ⅰ类：高级工程师及以上，8年以上工作经验。2.5.1.3业绩⑴大Ⅰ类：担任过同类规模项目的副职或Ⅰ类项目的总工程师；⑵Ⅰ类：担任过同类规模项目的副职或其它项目的总工程师。243 第二章项目组织及中标交接2.5.1.4满足合同文件的要求除上述条件外还应满足合同文件要求。2.6项目部党群机构及人员设置按照有关规定和项目需要，设置党群部门和岗位。2.7项目管理目标责任书2.7.1作用明确责任、权限、利益及项目管理目标。2.7.2主要内容⑴工程基本情况；⑵项目管理目标；⑶项目经理的责任、权限和利益；⑷公司为项目提供的资源和条件；⑸对项目经理部的考核与激励；⑹项目经理解聘和项目部撤销的条件及方式；⑺其它委托事项。2.7.3格式格式见附件2.7.3。2.7.4签订标后预算下达7日内，公司法定代表人或总经理与项目经理签订《项目管理目标责任书》。2.7.5考核2.7.5.1采用年度考核及项目终结考核相结合的方式。2.7.5.2每年年终对当年完成情况进行预考核。2.7.5.3项目终结时，进行审计和项目全面考核。243 第二章项目组织及中标交接附件2.7.3（工程名称）项目管理目标责任书为落实公司确定的工作目标，明确责、权、利，根据公司相关管理制度，公司法定代表人（或总经理）与（工程名称）项目经理部经过协商，签订《（工程名称）项目管理目标责任书》。1.项目概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3主要工程内容：1.4合同总造价：1.5合同工期：1.6合同质量要求：2.项目管理实施目标2.1产值指标：2.2进度指标：2.3质量指标：2.4安全指标：2.5环保指标：2.6职业健康：2.7成本指标：2.8科技进步指标：2.9资金指标：2.10其他指标：3.项目经理及项目经理部责任、权力、利益243 第二章项目组织及中标交接3.14.项目经理部工资总额及相关费用4.15.公司对项目部进度、质量、安全、成本、资金、满意度等各项指标的考核办法5.16.项目终结审计考核兑现办法6.17.其他7.1中交一航局**有限公司：（工程名称）项目经理部：（盖章）（盖章）法定代表人或总经理：项目经理：签订日期：年月日243 第二章项目组织及中标交接2.8项目交接2.8.1时间接到中标通知书或承包合同签订6天内。2.8.2参加人员及范围公司主管领导及有关部门，项目经理部有关人员。2.8.3交接2.8.3.1项目交接会⑴公司组织项目交接会；⑵项目交接会形成项目交接单(见附表2.8.3.1)；⑶项目经理部应留存项目交接单和相关记录。2.8.3.2交接内容⑴招标文件；⑵投标文件和投标过程资料；⑶合同文件及重要内容；⑷工程要点、现场考察情况等；⑸投标承诺及投标中约定的合作伙伴；⑹主要风险及建议措施等；⑺其它。243 第二章项目组织及中标交接附表2.8.3.1（工程名称）项目交接单工程编号：工程名称业主单位联系人及职务电话设计单位联系人及职务电话监理单位联系人及职务电话合同总价合同质量等级合同工期其它工程概况：工程地点：工程规模及结构类型：工程特点：现场情况：（工程开工前现场情况介绍）主要实物量：……投标阶段情况介绍合同谈判情况：合同重要条款：（如合同价款的计算、支付办法，工程款预付、违约责任等）合同价格水平……移交文件清单：招标文件□投标文件□合同文本□其它文件：会议形成的其它重要内容：签到公司：项目经理部：记录人：日期：243 第三章项目策划第三章项目策划3.1现场考察3.1.1时间项目经理部在项目交接3天内开始考察，7天内提交现场考察报告。3.1.2内容3.1.2.1施工现场地形、地貌、交通、通讯、征地、重要构筑物、地下管线、拆迁等生产和生活环境，水文地质气象资料；3.1.2.2工程所在地的材料市场、机械设备市场、构件加工市场、钢结构加工市场、劳动力市场、机械设备维修能力等；3.1.2.3与业主、监理、设计等单位沟通，了解工程特点、难点及有关要求；3.1.2.4走访政府有关部门，收集法律法规，了解当地社会文化环境、宗教信仰、风俗习惯等。3.1.3人员3.1.3.1项目经理带队，项目经理部主要人员参加，根据分工进行考察；3.1.3.2必要时可邀请公司派员参加。3.1.4成果3.1.4.1责任人项目经理负责组织相关人员整理现场考察结果和有关建议，形成现场考察报告(见附件3.1.4.1)。3.1.4.2现场考察报告的作用现场考察报告是编制项目管理规划和施工组织设计的重要依据。3.1.4.3现场考察报告包括的内容⑴工程建设背景资料；243 第三章项目策划⑵社会环境；⑶生产生活环境；⑷材料供应情况；⑸劳务人员（或分包）情况；⑹主要设备组织；⑺大小临及过渡工程布局；⑻主要施工工艺；⑼风险；⑽其它。现场考察报告的各项内容可采用专项考察报告的形式。3.2项目管理规划项目管理规划是项目组织与管理的纲领性文件。3.2.1编制责任人项目经理负责组织编制。3.2.2编制内容3.2.2.1编制说明3.2.2.2项目简况⑴工程概况；⑵工程特点难点分析。3.2.2.3项目管理目标⑴进度：明确提前工期的可行性；⑵质量：根据项目规模和重要程度确定创优目标；⑶职业健康安全和环境管理：符合职业健康安全和环境管理体系要求；⑷成本：进行项目成本分析，估算目标成本；⑸文明施工：根据项目规模和重要程度确定创建文明工地目标；243 第三章项目策划⑹科技进步：新技术、新材料、新工艺、新设备实施的可能性；⑺节能减排指标；⑻其他。3.2.2.4项目组织及管理职责⑴组织模式；⑵机构设置；⑶管理职责和权限。3.2.2.5项目主要风险辨识⑴业主风险①是否初次合作；②是否具有良好的信誉；③管理经验是否丰富；④经营状况是否良好；⑤经济实力是否可靠；⑥是否存在不现实的期望。⑵合同风险①是否存在加大投入的合同条款；②是否存在不平等条款；③是否能够承受违约罚款；④是否能够承受计量与付款条件；⑤是否能够按期验收；⑥是否存在闭口合同条款。⑶施工风险①项目策划定位是否准确；②业主前期手续是否齐全；③项目资金是否到位；④是否存在自然风险；243 第三章项目策划⑤项目重点、难点判断是否准确；⑥是否存在设计风险；⑦是否存在难以避免的施工干扰。⑷质量风险①是否存在特殊质量要求；②是否存在重大质量事故隐患；③是否存在重大技术难点。⑸安全、环保风险①是否存在重大危险源；②是否有环保特殊要求。⑹工期风险①是否存在重大政治事件影响正常施工；②是否存在资源配置困难导致的工期延长；③项目的复杂性或规模是否大到交付困难；④是否存在资金不到位导致工期延长的风险。⑺分包商风险①是否有可供选择的合格分包商；②分包商的信誉、能力是否可靠；③是否存在劳务工季节性返乡。⑻其他风险3.2.2.6主要工序与工艺安排⑴优化施工工艺；⑵评价主要工艺的经济性；⑶提出主要工序的施工方法。3.2.2.7资源配置计划⑴人力资源243 第三章项目策划根据项目类别及合同要求，确定人力资源需求计划，编制项目劳动力使用计划表（见附表3.2.2.7⑴）。⑵设备根据工程规模、工程性质和主要施工工艺，确定机械设备配置及需求计划，编制项目主要机械设备配置及需求计划表（见附表3.2.2.7⑵）。⑶物资编制物资计划、工程用料、主要施工用料及周转材料使用计划，填写项目主要材料计划表（见附表3.2.2.7⑶）。⑷资金编制项目启动资金使用计划及资金收支计划，填写项目资金收支计划表（见附表3.2.2.7⑷）。⑸技术及工艺编制技术和工艺资源需求计划，填写项目技术工艺资源清单（见附表3.2.2.7⑸）。⑹分包编制分包计划，填写项目分包工程计划表（见附表3.2.2.7⑹）。附表3.2.2.7⑴（工程名称）项目劳动力使用计划表序号工程名称工种计划用工人数使用计划备注季度季度季度季度月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份合计制表：日期：审核：日期：审批：日期：243 第三章项目策划附表3.2.2.7⑵（工程名称）项目主要机械设备配置及需求计划表序号名称规格型号单位数量使用起止时间机械设备来源备注自有采购租赁分包自带合计制表：日期：审核：日期：审批：日期：附表3.2.2.7⑶（工程名称）项目主要材料计划表序号名称规格材质单位数量计划使用时间备注制表：日期：审核：日期：审批：日期：附表3.2.2.7⑷（工程名称）项目资金收支计划表时间进度计量产值业主计量比例其他收入总收入支出资金资金收支差备注预付款第*月合计制表：日期：审核：日期：审批：日期：附表3.2.2.7⑸（工程名称）项目技术工艺资源清单序号名称计划使用时间备注1技术标准、施工规范1.12工法及专利2.13技术总结3.1制表：日期：审核：日期：审批：日期：243 第三章项目策划附表3.2.2.7⑹（工程名称）项目分包工程计划表序号分包项目单位分包工程量分包总价分包形式进/退场时间资质要求拟选择的分包商备注合计制表：日期：审核：日期：审批：日期：3.2.3项目管理规划书格式项目管理规划书格式见附件3.2.3。3.2.4上报时间项目交接10天内，项目管理规划书报公司。3.2.5项目管理规划书的审查3.2.5.1公司审查公司接到项目管理规划书5天内审查批复。3.2.5.2审查形式⑴大Ⅰ类项目采取会议形式审查；⑵Ⅰ类项目可采取会签形式审查。3.2.5.3会议审查⑴召集：公司指定部门；⑵参加：公司领导和相关部门；项目经理、总工和有关人员。3.2.5.4会签审查⑴批复：公司指定部门；⑵会签：公司主管领导和相关部门。3.2.5.5批复公司指定部门根据会议审查或会签审查意见批复。243 第三章项目策划附件3.1.4.1中交第一航务工程局有限公司现场考察报告工程名称项目经理部项目经理编制日期243 第三章项目策划目录1.总体概况2.工程建设背景资料专题报告3.社会环境专题报告4.生产生活环境专题报告5.材料供应情况专题报告6.劳务人员（或分包队伍）情况专题报告7.主要设备组织专题报告8.大小临布局专题报告9.主要施工工艺专题报告10.风险专题报告11.其它专题报告243 第三章项目策划1.总体概况序号项目内容1工程名称2工程地址3业主联系人及职务电话4监理联系人及职务电话5设计联系人及职务电话6总承包方联系人及职务电话7实施单位8施工范围9建筑规模10主要结构11质量要求12创优目标13合同工期14提前工期的可能性15合同价16项目成本目标17四新的可能性指“新技术、新材料、新工艺、新设备”18文明工地创建目标19关键施工工艺20最主要的风险21其它243 第三章项目策划附件3.2.3中交第一航务工程局有限公司项目管理规划书工程名称项目经理部项目经理编制日期243 第三章项目策划目录1.编制说明2.项目简况3.项目管理目标3.1进度3.2质量3.3职业健康安全和环境管理3.4成本3.5科技进步3.6文明施工3.7其他4.项目组织及管理职责5.项目主要风险5.1业主风险5.2合同风险5.3施工风险5.4质量风险5.5安全、环保风险5.6工期风险5.7分包商风险5.8其他风险6.主要工序与工艺安排7.资源配置计划7.1人力资源7.2机械设备7.3材料7.4资金7.5技术及工艺7.6分包7.7其他8.需要公司解决的事项9.项目管理流程和制度编制计划10.其他243 第三章项目策划3.3施工组织设计施工组织设计是指导项目实施的纲领性文件，经批准的施工组织设计即作为项目实施的重要依据，具有强制性。施工组织设计由项目部组织，各工区参加统一编制。3.3.1编制原则3.3.1.1满足合同、设计、规范、标准要求。3.3.1.2满足建设项目安全、质量、工期、投资效益、环境保护和技术创新“六位一体”管理目标要求。3.3.1.3实事求是，合理配置资源。3.3.1.4优化工艺，确保质量，降低成本。3.3.2编制分类3.3.2.1每施工标段应编制总体施工组织设计。3.3.2.2每个单位工程编制单位工程施工组织设计。3.3.2.3根据需要，四电集成、重点工程（包括控制工程、技术复杂工程、施工难度大的工程、风险等级高的工程）编制专项工程施工组织设计。3.3.3编制内容3.3.3.1总体施工组织设计⑴编制依据、编制范围和设计概况①编制依据国家法律、法规和本行业规章制度，国家对项目的批复文件，本项目采用的标准、规范、规程，建设单位与地方政府的有关协议、纪要等，勘察设计合同以及合同的有效组成文件，科学研究及试验成果，当前铁路建设的技术水平、管理水平和施工装备水平，施工调查报告，建设单位编制的指导性施工组织设计，招标文件以及本单位投标文件，甲乙双方签定的合同、有关协议及补充文件。②编制范围243 第三章项目策划应包括工程的施工范围。③设计概况⑵工程概况包括线路概况，主要技术标准，主要工程项目及数量，征地拆迁数量、类别，特殊拆迁项目情况，工程特点，控制工程和重难点工程。⑶建设项目所在地特征①自然特征（地形地貌、地质、水文、气象等）；②交通运输情况；③沿线水源、电源、燃料等资源可利用情况；④当地建筑材料分布情况；⑤其他与施工有关情况（卫生防疫、地区性疾病、民俗等）。⑷施工组织安排①建设总体目标（安全、质量、工期、环保等）；②施工组织机构、队伍部署和任务划分；③总体施工安排和主要阶段工期；④施工准备和建设协调方案；⑤各专业工程施工工期；⑥分项工程施工进度计划；⑦工程接口及配合；⑧联调联试及运行试验；⑨施工总平面布置图（含线路纵断面缩图）、总体形象进度图、横道图、网络图。⑸临时工程和过渡工程①大型临时工程：铺轨基地、存砟场，制（存）梁场，轨道板（双块式轨枕）预制场，材料场，铁路岔线、便桥，铁路便线、便桥，混凝土集中拌合站，填料拌合站，汽车运输便道（含运梁便道），临时通信，临时电力线路，临时给水干管，钢梁拼装场，243 第三章项目策划临时渡口、码头、栈桥，其他；②过渡工程；③小型临时工程。⑹控制工程和重难点工程（包括高风险工程）施工方案包括工程概况，施工方法，施工装备，施工顺序和作业空间规划，劳动及作业组织方式，关键工序施工工艺及质量控制，施工难点和应注意的问题等。⑺施工方案包括工程概况，施工方法，施工装备，施工顺序和作业空间规划，劳动及作业组织方式，关键工序施工工艺及质量控制，施工难点和应注意的问题等。具体内容包括：施工准备，路基工程，桥涵工程，隧道工程，枢纽和站场工程，轨道工程，通信工程，信号工程，电力工程，电力牵引供电工程，房屋工程，其他站后工程，改移道路工程，重点过渡工程，联调联试，运行试验，其他。⑻资源配置①主要工程材料设备采购供应方案；②分年度主要材料设备计划；③关键施工装备的数量及进场计划；④劳动力计划；⑤投资计划；⑥临时用地与施工用电计划。⑼管理措施标准化管理，质量管理措施，安全管理措施，工期控制措施，投资控制措施，环境保护措施，水土保持措施，文物保护措施，文明施工措施，节约用地措施，冬季施工措施，夏季施工措施，雨季施工措施，路基、桥涵沉降控制及观测措施，预警机制和应急预案，243 第三章项目策划信息化管理，其他。⑽施工组织图表附表，附图，附件。3.3.3.2单位工程施工组织设计编制内容编制内容可参照3.3.3.1要求进行。3.3.3.3专项工程施工组织设计编制内容⑴编制依据；⑵编制说明；⑶分项工程概况；⑷分项工程特点分析；⑸分项工程施工总体安排；⑹施工方法；⑺施工进度计划；⑻施工试验、测量与监测；⑼措施计划；⑽附图附表。3.3.4格式要求施工组织设计格式见附件3.3.4。3.3.5编制与审批3.3.5.1编制⑴项目经理部负责组织编制；⑵施工组织设计报送采用电子版和书面方式；⑶项目交接30天内报公司。3.3.5.2内部审批⑴按照规定报公司审批或备案；⑵公司收到施工组织设计15天内审查批复；⑶243 第三章项目策划施工组织设计需要修改时，项目经理部5天内完成修改，并重新办理审批手续。3.3.5.3外部审批⑴施工组织设计内部审批后方可送交外部审查；⑵外部审批按合同约定办理；⑶审批完成20天内报公司存档。243 第三章项目策划附件3.3.4中交第一航务工程局有限公司施工组织设计工程名称：（工程项目名称）编制人：（签字）主管：（签字）编制单位：（章）编制日期：243 第三章项目策划3.4标后预算3.4.1标后预算由公司负责编制。3.4.2编制内容3.4.2.1分部分项工程费（人工费、材料费、机械费、分包费）3.4.2.2其他机械费3.4.2.3进退场及调遣费3.4.2.4项目间接费3.4.2.5安全生产文明施工费3.4.2.6临时设施费3.4.2.7临时工程费3.4.2.8预制场摊销费3.4.2.9试验检测费3.4.2.10规费3.4.2.11其他费用3.4.2.12扣减费用3.4.3编制依据公司标后预算编制与管理办法。3.4.4编制方法公司标后预算编制有关规定。3.4.5审批下达时间《施工组织设计》批复7天内审批下达。3.4.6格式《标后预算》格式见附件3.4.6。243 第三章项目策划附件3.4.6中交第一航务工程局有限公司标后预算书预算书编号工程编号工程名称实施单位：开工日期：编制人：编制日期：审核人：审核日期：审批人：审批日期：243 第三章项目策划一、标后预算汇总表工程名称：第页共页序号项目名称单位金额备注元合计元1标后预算分项汇总表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称单位数量综合单价合价1.1分部分项工程费元1.2其他机械费元1.3进退场及调遣费元1.4项目间接费元1.5安全生产文明施工费元1.6临时设施费元1.7临时工程费元1.8固定预制厂摊销费元1.9试验检测费元1.10规费元1.11其他费用元1.12扣减费用元合计元1.1分部分项工程费清单工程名称：第页共页序号项目编码项目名称单位数量综合单价合价备注1.1.1……1.1.2合计元243 第三章项目策划1.1.1分项工程综合单价分析表分部分项工程名称：计量单位：第页共页序号编码费用名称单位消耗量单价合价1人工费……2材料费……3机械费……4分包费……综合单价元1.1.2工、料、机、分包费用汇总表工程名称：第页共页序号编码费用名称单位数量单价合价备注1人工2材料2.1工程实体材料2.1.1……2.2周转材料2.2.1……2.3消耗材料2.3.1……2.4其它零星材料%3机械费3.1自有机械3.1.1……3.2外租机械3.2.1……3.3小型机具%4分包费用4.1劳务分包4.1.1……4.2专业分包4.2.1……合计元243 第三章项目策划1.2其他机械费计算表工程名称：第页共页序号机械编码机械名称单位数量单价合价备注1自有机械1.1……2外租机械2.1……合计元1.4.1项目间接费计算表（管理人员费用）工程名称：第页共页序号人员编码人员名称单位数量单价合价备注人数时间（月）1领导干部2管理干部3管理性质工人合计元1.4.2项目间接费计算表（雇工费用）工程名称：第页共页序号人员编码人员名称单位数量单价合价备注人数时间（月）1……月合计元243 第三章项目策划1.4.3项目间接费计算表（其他项目）工程名称：第页共页序号费用编码项目名称单位数量单价合价备注人数时间（月）1办公费2行政用固定资产费用3差旅费4招待费5生活水、电费6其他合计元1.6临时设施计算表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称单位数量单价合价备注人数人均数量1……合计元1.7临时工程计算表（略）243 第三章项目策划3.5目标成本预控方案3.5.1编制目的加强管理、优化工艺、降低消耗，确保实现责任目标。3.5.2编制人项目经理组织有关人员。3.5.3编制要求实事求是，采用成本法编制，必须低于责任成本。3.5.4编制内容目标成本预控方案包括“预控大纲”和“成本分解”。3.5.4.1目标成本预控大纲⑴责任目标分析；⑵成本预控点、成本预控措施、实施责任人、检查人；⑶成本分析活动(会)计划；⑷索赔策划方案；⑸其他。3.5.4.2目标成本分解⑴项目费用目标成本分解；⑵项目人工费目标成本分解；⑶项目机械费目标成本分解；⑷项目材料费目标成本分解；⑸项目分包费目标成本分解。3.5.5编制时间标后预算下达14天内完成。3.5.6审批与保存3.5.6.1项目经理批准、指定专人保存。3.5.6.2涉及成本内容，未经项目经理批准不得借阅。3.5.7格式项目目标成本预控方案格式见附件3.5.7。243 第三章项目策划附件：3.5.7中交第一航务工程局有限公司项目成本预控方案工程名称编制人日期审核人日期项目经理日期243 第三章项目策划目录1.说明2.责任目标分解（见附表）3.成本预控点、成本预控措施、实施责任人、检查人4.成本分析活动(会)计划5.索赔策划方案6.奖罚办法7.其他附表1（工程名称）项目费用目标成本分解表序号费用名称单位数量（项）目标成本（元）责任成本（元）盈亏（元）措施及说明1进退场费3项目间接费……合计附表2（工程名称）项目人工费目标成本分解表序号项目名称计量单位工程数量目标责任盈亏（+/-）措施及说明单位总量单位总量合计243 第三章项目策划附表3（工程名称）项目机械费目标成本分解表序号项目名称计量单位工程数量目标责任盈亏（+/-）措施及说明单位总量单位总量合计附表4（工程名称）项目材料费目标成本分解表序号项目名称计量单位工程数量目标责任盈亏（+/-）措施及说明单位总量单位总量合计附表5（工程名称）项目其他费目标成本分解表序号项目名称计量单位工程数量目标（元）责任（元）盈亏（+/-）措施及说明单价总价单价总价合计说明：上述表格可参考使用。243 第四章施工现场配备标准第四章施工现场配备标准4.1临建场地选择4.1.1布置原则综合考虑可供利用场地的相对位置、交通条件、相对高程、基础地质条件、面积及其赔偿费用等因素，满足安全、环保要求。4.1.1.1尽量减少施工用地，少占农田。4.1.1.2合理布置，减少运输费用，保证运输方便通畅。4.1.1.3充分利用各种永久性建筑和原有设施为施工服务，降低临时设施费用。4.1.1.4满足施工生产需要。4.1.1.5符合安全生产和环保要求。4.1.2不宜设置临建设施区域4.1.2.1地质条件较差区域（如有滑坡体危害的区域）。4.1.2.2可能受泥石流、山洪或雪崩危害的区域。4.1.2.3重点文物保护、古迹、名胜区域。4.1.2.4与重要资源开发有干扰的区域。4.1.2.5靠近油库（100米）、高压线缆（100米）、地下管线（200m）等危险区域。4.1.2.6距离爆破区小于500m、临近取土或弃土（碴）场或其他因素影响严重的区域。4.1.2.7必须在“不宜设置临建设施”区域建立临建设施时，应采取有效防护措施，报请公司并经有关部门批准。4.2施工现场布置临建设施应经济适用，尽量采用租赁附近建筑、243 第四章施工现场配备标准搭建彩板房等形式。4.2.1场内平面布置4.2.1.1适应施工生产的需要；办公区、生活区、生产区分离；规模适宜、分区明显；顺序流畅，方便施工。4.2.1.2以人为本，采光、通风、绿化符合环境和人居要求。4.2.1.3排水、排污，满足环保要求。4.2.1.4消防安全。4.2.2道路规划4.2.2.1道路走向和路面结构应满足材料、构件等物品的运输和消防要求；地基较软或易翻浆的地段应有特殊措施。4.2.2.2围绕工程环形布置；与主要作业区域和临时设施贯通；转弯半径要大于进入工地最长车辆转弯的要求。4.2.2.3尽量就地取材，利用永久性路基。4.2.2.4考虑消防车通行或专门设置临时消防通道。4.2.3临建规划管理根据施工组织设计，按照规定标准，报请公司审批。4.2.3.1编制⑴项目临建规划应包括项目名称、临建位置、临建规模、主要结构、生活住房面积、办公房屋面积、生产设施面积、预计造价以及相应的图纸等内容；⑵项目临建规划由主办技术员编制，项目总工程师审核，项目经理批准后办理申报手续。4.2.3.2报审⑴施工组织设计批复10天内，将项目临建规划报公司，公司3天内批复；⑵项目临建规划发生变化时重新办理报批手续。4.2.4场地243 第四章施工现场配备标准4.2.4.1钢筋加工场⑴根据加工工程量、进度、设备配置、加工件大小确定面积。可参考常用钢筋加工设备占地面积参考表计算(见附表4.2.4.1⑴)；⑵采用封闭式集中管理，并分区标识；⑶场地宜做硬化处理并做好排水；⑷钢筋堆料场内道路应考虑重型车及卸载需要，并尽量采用环形道路；⑸选址应设在钢筋用量大的施工区域附近，靠近便道，方便运输。4.2.4.2木工加工棚⑴根据加工工程量、进度、设备配置、加工件大小确定面积。可参考常用木工加工设备占地参考表(附表4.2.4.2⑴)计算；⑵宜采用封闭式集中管理；⑶加工场宜做硬化处理并做好排水；⑷车间内应根据需要设置电锯、台刨等木工机械，电锯设置锯末收集箱，按要求配备消防器材。4.2.5供水供电4.2.5.1供水⑴生活用水优先采用城镇市政管网自来水；⑵井水应经检验合格，并采取必要的净化措施；⑶生活用水可按高峰期每人50L/d估算用水量；⑷生产用水的各项指标应满足混凝土和设备用水要求；⑸设备用水量可按照5m3/日估算，施工用水量可按施工用水参考耗水量（见附表4.2.5.1⑸）估算；⑹埋地敷设的管线深度要在冻土层以下，且不小于50cm；工程所在地年最低气温在0℃以上可采用地面明设管线，管线表面宜包裹简易保温材料预防寒流。4.2.5.2供电243 第四章施工现场配备标准⑴选择电网供电，必要时设置临时发电设备；⑵临时用电设施容量满足高峰负荷的要求；⑶生活与施工用电设施宜分别设立；⑷用电设施的设置应满足规定；⑸应编制临电施工组织设计。附表4.2.4.1⑴常用钢筋加工设备占地面积参考表序号设备名称占地说明占地面积（㎡/台）1对焊机一般宽度4m(包含原料和对焊完堆料区以及人行空间)，长度根据对接钢筋总长度，端部可根据需求布置一台切断机或弯曲机80-1202切断机一般宽度3m(包含原料区人操作占地)，长度根据钢筋原材料长度12m加切断机长度2m以及断后料长度40-703弯曲机一般宽度4m(包含原料区人操作占地)，长度根据钢筋原材料长度12m加切断机长度2m604电焊机（钢筋骨架焊接）桥梁腹板、盖梁骨架焊接，占地宽度一般3-5m，长度20-40m80-1605电焊机（一般钢筋焊接）一般宽度3m，长度连接的钢筋总长度最大24m50-806钢筋套丝机一般宽度4m(包含原料和堆料区以及人行空间)，长度根据钢筋总长度包括两端的套丝机各一台807调直机切断机一般宽度3m(包含原料区人操作占地)，长度根据钢筋下料长度加调直机、切断机长度3m40-120附表4.2.4.2⑴常用木工加工设备占地参考表序号设备名称占地说明占地面积（㎡/台）1大型圆盘锯高度要满足锯的要求802小型圆盘锯403木工作业棚以加工场木工人数计算，材料成品半成品占地面积为棚面积的3-4倍3㎡/人243 第四章施工现场配备标准附表4.2.5.1⑸施工用水参考耗水量序号作业名称单位耗水量（L）作业描述1预制混凝土m3500～700混凝土搅拌、模板浇水、浇筑与养护2现浇混凝土m3300～400模板浇水、浇筑与养护3搅拌混凝土m3250混凝土用水、清洗搅拌机4灌注桩m31200造浆、清孔5砌筑m3150～250浇砖、拌砂浆、养护、洗搅拌机6砌石m350～80浇砖、拌砂浆、养护、洗搅拌机7抹灰㎡25～35拌灰、养护、洗搅拌机4.2.6排水4.2.6.1雨水直接排放、进入市政管网，或采取其他绿色施工措施。4.2.6.2污水设置沉淀池、化粪池、隔油池等相应的处理设施。4.2.6.3施工场地内排水应设置排水沟、截水沟。4.2.7仓库4.2.7.1根据施工需要设置仓库。4.2.7.2危险品应设置单独仓库，储存应满足有关规定。4.2.8箱梁预制场4.2.8.1场地布置应满足箱梁预制、存放、运输及架设的需要。制梁场地的选择主要根据架梁施工组织而定，主要考虑交通状况、原材料供应、地形地貌、地质情况、水电供应和环保要求等因素，应设在桥梁比较集中的地段内。4.2.8.2配备合理的生产设施和机械设备。243 第四章施工现场配备标准预制场须根据梁型、数量、工艺及工期要求，配备生产设施和机械设备。主要生产设备包括：台座，模板，钢筋加工设备，混凝土生产、输送和浇筑设备，梁顶面振捣、收浆、抹平设备，后张法预应力钢筋波纹管制造设备及压浆设备，张拉设备，吊装及移梁设备，试验和检测设备，蒸汽养生设备，其它辅助设备。制梁场的规模主要根据供应范围内箱梁数量、生产周期、工期和架设顺序而定。制梁场的具体布置应根据地形地貌、工程地质、箱梁的生产流程和工艺要求，结合移梁运梁方式、供电、给排水等因素综合考虑，方案比较后择优选定。4.2.8.3预制场选址布置还应符合下列规定：(1)供应半径不应大于20km，也不应小于14km；(2)布点应满足拟供应范围内控制工程的限界及工期要求；(3)预制场位置应位于供梁范围的中部。桥梁集中地段，应选择在桥梁分布的中心附近；(4)预制梁场应根据地形条件及机械设备现有情况，经综合技术经济比选确定采用横列式或纵列式布置；(5)箱梁制、存梁区平面布置时制梁台座的纵向净距不应小于8m，横向净距不应小于5m，预制梁顶侧面与龙门吊轨道侧向净距不应小于4m；(6)存梁台位纵向净距应满足终张拉时作业空间以及搬梁机作业宽度要求，并应与制梁区等宽；相邻梁顶边缘横向净距为0.4-0.6m。4.2.8.4场内搬移梁轨道和通道应符合下列规定：(1)搬梁机走行通道应设在平道上，平面布置应满足提梁、移梁、落梁等作业和机械设备性能要求；(2)轮轨式提梁机轨道应设在平道上，平面布置应满足偏载提梁、偏载移梁、偏载落梁等作业和机械设备性能要求；(3)移梁台车轨道应设在平道上，平面布置应满足顶升梁、移梁、顶落梁等作业和机械设备性能要求。4.2.8.5提梁上桥区应符合下列规定：(1)提梁机走行轨长度应根据拼装架桥机、运梁车及作业空间的要求确定，一般不应小于130m；(2)提梁机轨道基础设计荷载应符合有关规定。4.2.9轨道板预制场243 第四章施工现场配备标准4.2.9.1预制场位置及规模应根据轨道板需求量、预存量、铺设施工组织、施工条件等因素，经技术经济比选确定。4.2.9.2选址应符合下列规定：⑴水文地质条件好，土石方工程和基础加固较少的平坦地域；⑵占耕地少，具有较好的交通条件；⑶水源充足，电源可靠，料源供应方便。4.2.9.3轨道板采用汽车运输时，场区内道路应符合有关规定。4.2.9.4轨道板应组织工厂化、规模化生产，采取提前制板、区段供应，供应范围在30-50km。4.2.9.5轨道板区域划分⑴Ⅱ型轨道板预制场主要由毛坯板预制区、打磨装配区、存板区、保障区等组成；⑵轨道板生产线由毛坯板生产线、成品板打磨生产线组成。毛坯板生产车间设置先张法长线台座生产线；成品板打磨生产线宜设置以打磨机为中心的轨道板运输、打磨装配线；⑶保障区中钢筋加工车间生产能力应与毛坯板生产能力匹配。4.2.9.6混凝土搅拌站宜设置在保障区，搅拌能力应与预制场生产能力匹配。4.2.9.7生产厂房跨度和长度应根据生产能力和生产工艺要求确定，高度根据吊装要求确定；厂房内应设置通风与保温设施。4.2.10砂、石料场4.2.10.1按日最大生产强度和现场物资供应周期计算，且面积至少应满足施工所需的材料储备量。4.2.10.2必要时考虑季节性备料。4.2.10.3不同骨料应采用隔离墙分割，墙高不小于1.5m，后部挡墙应设置排水口。4.2.10.4场内地坪进行硬化，并高出四周10～30㎝。243 第四章施工现场配备标准4.2.10.5必要时采用封闭式料仓。4.2.11施工便道根据沿线交通情况和工程量分布情况，结合材料供应计划，拟定新建和改建施工便道长度、标准设置。对于地方有偿使用道路，应与新建便道进行比较后确定。4.2.11.1施工便道、便桥优先采用地方既有道路，当不能利用既有道路进行工程运输时，须在施工准备阶段尽早修建临时施工便道、便桥，保证施工期间各种运输车辆畅通无阻。4.2.11.2既有公路(道路)至施工主要工点，既有公路(道路)至主要施工现场应修建临时干线道路；干线施工道路至一般施工现场和施工驻地应修建临时支线道路。4.2.11.3施工便道应根据运量、运距、工期、地形和当地材料、设备条件，采用多种形式，灵活布置。4.2.11.4施工便道应尽可能靠近修建的铁路和大型工点，尽量布置在征地界限内，但不得占用铁路路基，尽量避免与铁路线交叉布置。4.2.11.5充分利用有利地形，使线路顺直，运程短；避免地质不良地带；避免拆迁建筑物和穿过良田，少占农田；对原有道路经改善后，能利用者尽量利用。4.2.11.6施工便道的修建可与当地的交通规划相结合。4.2.11.7施工便道布置时要确定道路的技术标准、位置，在总平面图上编序编号，计算长度和工程量。4.2.11.8干线交通量平均每昼夜为200辆以下时，采用单车道标准，交通量大于200辆时，采用双车道布置；干线行车速度大于40km/h时采用双车道，行车速度小于20km/h时，采用单车道。单车道路面宽3.5m，双车道路面宽6m。4.2.11.9采用单车道时，应设置会车道，会车道按300-500m设置一个，路面宽度大于6m，会车道总长度15-20m。243 第四章施工现场配备标准4.2.11.10便桥的布置应根据铁路线路跨越河流、沟渠、便道走向及地形、地质、水文条件等情况设置。4.2.11.11施工便桥的主要技术标准应满足施工期间运输能力、施工荷载及水文条件的要求。其宽度须满足最大型机械设备的通过能力，其跨径须满足排水或行人和行车的要求，其强度、刚度和稳定性须满足运输车辆加上最大型机械设备不可分割部分的质量总和的要求。4.2.11.12下穿桥梁或架空管道的道路，其净空不应小于5m，并在两侧设立限高架。4.2.11.13路面高于自然地面20cm，边侧设置排水沟。4.2.12铺轨基地4.2.12.1基地选址应符合下列规定：(1)基地位置应根据其供应范围、铺架作业量、地形地质和交通运输条件、材料供应等因素进行技术经济比选确定；(2)基地供应半径应根据沿线铁路引入条件、工期要求、机车车辆供应情况等因素综合考虑，双线不应大于200km，单线以及无砟轨道的铺轨基地可根据实际情况确定；(3)基地位置应设在铺轨起点及中间邻近铁路既有车站的线路附近，衔接运营线便捷，对运营线干扰小、邻近技术站的开阔地带；(4)基地应设在既有站拟扩建线路的一侧。4.2.12.2平面布置应符合下列规定：(1)基地的平面布置应根据地形地质、车列出入便捷、调车作业顺畅等因素确定，工艺流程合理，结构紧凑；基地设计规模应根据综合月铺架能力和铺架方式、轨排生产方式、调运装卸作业方式确定；(2)接轨岔线纵坡不应大于6‰，困难条件下不应大于12‰，平面曲线半径不宜小于300m；(3)基地内股道间距、股道布置、线路平纵断面和建筑限界应满足大型机械和机车车辆的作业停放、进出及检修要求；243 第四章施工现场配备标准(4)基地布置应根据地形和生产方式，使调车作业顺向，并应使各种起吊机械移动距离最短；门吊装卸线应设在平直线上；(5)变压器与配电室应设在场地同一侧，场内用电线路合理布置，各种电源线不准横跨股道，电器设备应安装保护接地或接零装置和漏电保护器；(6)材料堆码整齐，不侵限，不影响取送车作业和司机对位的视线；基地场内堆置物与轨道及走行线间应留有安全距离。4.2.13.3长钢轨铺轨基地设计应符合下列规定：(1)基地设置轨料存放区、轨排生产区、轨排存放区、长轨存放区，场内车场、机务整备线，根据功能配置相应机械设备；(2)基地车场应设置牵出线，有条件时利用岔线或新建线路调车；(3)长钢轨存放区小型龙门吊、承轨台应均匀分布；长钢轨吊运与装车设备应选用固定式龙门吊；(4)在布置轨排和基地时应确保轨料卸车、储存、装车、调车作业和列车编组等相互间作业有序，轨排组装井然有序，行车组织方便安全；(5)倒装龙门架净空应保证运轨排机车顺利通过。4.2.13隧道4.2.13.1以洞口为中心布置施工场地；施工场地应事先规划,分期安排,并减少与现有道路交叉和干扰；4.2.13.2轨道运输的弃渣线、编组线和联络线,应形成有效的循环系统；4.2.13.3长隧道洞外应有大型机械设备安装、维修和存放的场地；4.2.13.4机械设备、附属车间、加工场应相对集中；仓库应靠近公路,并设有专用线；4.2.13.5合理布置大堆材料(砂石料)、施工备品及回收材料堆放场地的位置；243 第四章施工现场配备标准4.2.13.6生活服务设施,应集中布置在宿舍附近；4.2.13.7运输便道、场区道路和临时排水设施等,应统一规划,做到合理布局,形成网络；4.2.13.8危险品库房应按有关规定办理；4.2.13.9确定风、水、电设施的位置；4.2.13.10确定混凝土拌合站和预制场的位置。4.2.14大型取土场4.2.14.1应尽量靠近施工现场，取土场便于排水；4.2.14.2填料需满足规范要求；4.2.14.3至取土场的便道应易于修建；4.2.14.4尽量不占用良田，不选择难以开采的未风化的石山。4.2.15弃碴（土）场应尽量靠近施工现场，便道修建容易，不占良田，便于弃碴（土）的利用，面积满足弃碴（土）数量。堆物坡脚挡护工程量不宜太大，以免成本增加过大。4.2.16钢结构加工车间靠近现场布置，在方便施工的同时，要注意防汛、防山洪、防滑坡等，面积按加工规模和材料、产品的加工、存放、运输综合计算。有大型钢结构加工的场地，要考虑大型钢结构运输，应避免运输道路等级太低而增加的危桥加固、路面加强等成本的投入。4.2.17铁路便线、便桥、岔线电力线、给水管布置便线、便桥、岔线电力线、给水管按照功能作用进行设计布置。4.2.18试验室4.2.18.1设置原则⑴试验站的设置由具备条件的母体试验室授权；⑵试验站的设施应满足工程试验项目的需求；⑶试验临建的建设应满足试验环境条件的要求；243 第四章施工现场配备标准⑷试验站尽量设置在拌合场或预制场内。4.2.18.2试验站面积试验站应具备办公和检测场所，其面积应根据检测项目和内容综合考虑，可参考试验室面积参考表(见附表4.2.18.2)估算。附表4.2.18.2试验室面积参考表序号用途面积（㎡）备注1办公室202样品室153水泥室154力学室50高度应满足试验要求5建材（砂石）室306混凝土拌和室307土工室(不少于)208混凝土标养室304.2.18.3环境条件⑴试验站应选用结构牢固的板房或砖混结构的房屋，确保检测过程中不产生相互干扰；⑵对有温度和湿度要求时，可采用空调、加湿器等设备调温、调湿；⑶易产生扬尘的项目试验时应设置防尘或除尘设施；⑷设置专门的试验遗弃有害物质、固（液）体废弃物的存放场所。4.3办公、生活区4.3.1选址要求综合考虑可供利用场地的相对位置、交通条件、相对高程、基础地质条件、面积及其赔偿费用等因素，满足安全、环保要求。4.3.2安全要求243 第四章施工现场配备标准4.3.2.1不受洪水和泥石流威胁,避开坍方、落石、滑坡、危岩、雪崩等地段。4.3.2.2避让取土、弃土场地，避开高压线路、油库及高大树木。与通讯线路保持一定的距离。4.3.2.3尽可能修建在离建筑物20m，离集中爆破区500m以外，离林木区1公里以上的地区。4.3.2.4尽量避免重点文物保护、古迹、名胜区域和与重要资源开发有干扰的地区域。4.3.2.5锅炉房、发电机房、厨房等与其他临时房屋的距离不得小于10m。存放易燃易爆物品的临时库房距其它施工设施和人员住房应在有关规定的安全距离之外。4.3.3管理要求4.3.3.1靠近现场，管理方便，不受施工干扰。4.3.3.2交通便利，尽量靠近公路，缩短引入线。4.3.3.3通信畅通，邮路便捷，满足办公需要。4.3.4占地标准临时用地应根据工程所在地区、项目类型、工程量、工期等因素确定面积，可参考项目经理部临时建设占地标准(附表4.3.4)估算。附表4.3.4工期二年以下二年以上（含两年）类别大ⅠⅠ大ⅠⅠ办公区（㎡）150090016001000生活区（㎡）2500180030002000项目经理部临时建设占地标准4.3.5办公室4.3.5.1面积标准每间建筑面积以18㎡为宜，应按照项目经理部办公室面积配置标准(附表4.3.5.1)计算。4.3.5.2结构243 第四章施工现场配备标准⑴现场办公用房宜采用活动房，且不应超过二层；⑵会议室、综合仓库等人员较密集、荷载较大的用房应设在底层。4.3.6宿舍宿舍面积配置标准按照项目经理部宿舍面积配置表(附表4.3.6)计算。附表4.3.5.1项目经理部办公室面积配置标准序号部门配置标准（㎡/人）备注1项目经理18单独办公2项目其他领导92人联合办公3其它人员54会议室2可兼做活动室5综合仓库18一间6洗手间0.5附表4.3.6项目经理部宿舍面积配置表序号名称面积指标（㎡/人）备注1管理人员宿舍62—3人住宿2工人宿舍2上下双层床位3食堂1按高峰人数70%计算4厕所0.2按高峰人数计算5盥洗室和浴室1按和水嘴淋浴器计6活动室2兼会议室4.3.7室外活动场地室外活动场地应根据工程所在地区、项目类型、工程量、工期等因素确定面积，可按4m2/人估算。4.4行政用车4.4.1车型控制标准243 第四章施工现场配备标准排气量不大于2.5升（越野车不大于4.0升，面包车不大于3.0升），所配车辆为生产服务用车，不得专人专车。4.4.2车辆配置数量4.4.2.1大Ⅰ类项目项目部可配置1-3辆，单车价格不超过20万元；1-2个工区时各工区限2辆、总价不超过30万元；2个以上工区时，各工区限3辆、总价不超过40万元。4.4.2.2Ⅰ类项目项目部标准配置数量为2辆，总价不超过30万元；各工区限2辆、总价不超过30万元。4.5办公设备4.5.1网络环境4.5.1.1硬件配置⑴ADSL或光纤一条；⑵硬件防火墙一台；⑶ADSL或光纤Modem一台；⑷交换机:①大Ⅰ类项目50—80端口；②Ⅰ类项目35—60端口。⑸办公终端个人自备。4.5.1.2硬件费用总费用不超过3万元。4.5.2办公用品配备按照《项目经理部办公用品配备标准》(见附表4.5.2)配置。243 第四章施工现场配备标准附表4.5.2项目经理部办公用品配备标准序号设备名称台(套)购置标准备注1复印机、打印机110000元以内2投影仪14000元以内3网络视频系统15000元以内4传真机1500元以内5照相、摄像机110000元以内6电视机1-23000元/台以内7空调按需要各单位自行控制8办公桌椅、文件柜等相关设备或生活用品人均800元以内4.6企业文化标牌设置按照《项目形象建设作业指导书》的要求进行统一设置，具体要求如下：4.6.1办公区4.6.1.1伸缩大门或封闭门⑴封闭式大门，出口右侧悬挂中交标志牌，左侧悬挂项目名称牌，均为银色拉丝不锈钢牌，腐蚀烤漆；⑵伸缩式大门，中交标志和项目经理部（项目）名称横式或列式组合形式，可整体做成金色或银色，采用拉丝白钢材质，字体为方正大黑简体，门柱或门面采用枣红色瓷砖贴面。4.6.1.2围墙采用砖墙或铁艺两种，挂中交标志旗或刀旗。4.6.1.3旗台旗台的断面应为梯形，长3m-3.5m；旗台底座以枣红色瓷砖贴面，正面贴字，内容为一航核心理念或项目文化核心理念，字体为方正大黑简体。4.6.1.4旗杆243 第四章施工现场配备标准⑴旗杆材质为白钢管，设置三根，中间为8m-12m，两侧与中间相差0.3m-0.5m，间距1m-1.5m；⑵旗帜采用三号旗（1920mm×1280mm），材质为重磅国旗绸。中间为国旗，面向办公区方向左侧为司旗，右侧为安全旗；⑶旗帜应不定期更换，保持干净整洁。4.6.1.5大型广告牌⑴可在办公区显著位置设立一航核心价值观大型广告牌；⑵尺寸视场地具体情况而定，较佳尺寸为12m×6m或10m×5m；⑶内容以公司业绩图片为背景进行设计；⑷字体为方正大黑简体。4.6.1.6九牌一图⑴办公区院内适当位置设置九牌一图，具体内容为：①中国交建新品牌标志组合；②一航核心理念（6条）；③一航经营理念（8条）；④项目文化理念；⑤工程概况；⑥管理人员名单及监督电话；⑦消防保卫须知；⑧安全生产纪律；⑨文明施工责任；⑩施工现场总平面布置图。⑵标牌尺寸原则上每块1.4m×1.0m,底部距地面1.2m；⑶白钢管框架，设有雨棚，内容进行喷绘制作。4.6.1.7宣传橱窗制作材质和样式可参考九牌一图，大小视现场情况而定。4.6.1.8办公室门牌243 第四章施工现场配备标准⑴规格为100mm×360mm，标准中交蓝，方正黑体简体；⑵门牌左边为中交标志，直径为80mm，白底；右边长度为246mm，蓝底白字，字长43mm；⑶卫生间门牌禁用中交标志。4.6.1.9楼道宣传楼道间或走廊的适当位置可张挂公司的工程业绩图片或适用于宣传企业形象的其他图片。4.6.1.10会议室图表⑴会议室主墙（一般为投影幕布所在墙面）显示用心浇注您的满意和单位名称，去掉中交标志，采用方正大黑简体，项目名称可采用中交蓝，服务信条宜采用中交标准色朝阳红。工艺为亚克力电脑雕刻、烤漆；⑵会议室副墙（主墙对面）显示中交新品牌组合标志；⑶两侧墙壁可显示业绩图片、相关图表等内容。4.6.2施工区4.6.2.1迎宾门⑴迎宾门主要设置在进入施工区域的外延或施工段的两头，采用金属结构，颜色采用中交蓝或朝阳红，门梁为承建项目名称区，左侧为中交标志，两侧为标语区；⑵字体为方正大黑简体。4.6.2.2承建工程牌⑴在适当位置设置承建工程牌，注明承建单位和工程名称（如：中交一航局*公司承建***工程），配有工程效果图片或业绩图片做背景；⑵大小要根据实地情况按比例设置。4.6.2.3大型宣传牌⑴243 第四章施工现场配备标准可在施工区显著位置设立一航核心价值观大型广告牌。尺寸视场地具体情况而定，较佳尺寸为12m×6m或10m×5m，内容以公司业绩图片为背景进行设计，字体为方正大黑简体；⑵重要区域（如大型构筑物、隧道洞口等）设置承建工程牌，注明承建单位和工程名称（如：中交一航局*公司承建***工程）。4.6.2.4围挡标志牌围挡要悬挂中交标志牌，一般为60cm×40cm。4.6.2.5刀旗刀旗（或口号旗）颜色间隔，密度适中。刀旗尺寸为500mm×1300mm。4.6.2.6安全警示、宣传牌⑴在施工区域安全辨识处设置安全指令标志、禁止标志和警告标志，有反光效果，颜色为黄、红、黑；⑵在适当位置设置安全宣传牌。4.6.2.7区域导识在办公区门厅和施工区域明显位置设置导向牌。4.6.2.8材料标识材料要分门别类，堆放整齐，设置材料标识牌。4.6.2.9搅拌站⑴搅拌站混凝土罐表面采用中交蓝喷涂单位名称（如：中交一航局**公司）和一航服务信条“用心浇注您的满意”；⑵单位名称前要有中交标志，字体采用方正大黑简体，大小比例适当，字要朝向搅拌站入口方向。4.6.2.10混凝土构件⑴混凝土构件在安装前要喷涂带中交标志的单位名称，注明该构件的规格、编号等；⑵字体颜色为黑色，字体采用方正大黑简体，字体大小比例适当。4.6.2.11设备243 第四章施工现场配备标准⑴大型设备喷涂带中交标志的单位名称和编号；⑵普通设备、运输车辆喷涂带中交标志的单位名称。4.6.3生活区食堂要设立餐厅、操作间、储藏间，门牌和办公室一致。4.6.4特殊要求地方政府和业主有特殊要求的按要求办理。243 第五章项目实施及过程控制第五章项目实施及过程控制5.1征地拆迁征地拆迁工作量大、时间紧、地方干扰大，是项目开工前期施工的必要条件。征地拆迁流程图见附图5.1。5.1.1做好前期规划工程项目开工前，项目部应做好征地拆迁调查，调查内容包括当地农业发展状况，土地、人口、农田水利和其它农业设施的状况，工程占用土地的类别，拆迁建筑物数量及难易程度，当地征地拆迁政策规定等。根据设计图纸，统计红线内用地数量；根据施工总平面布置图统计红线外临时用地的数量；根据大临工程规划方案，统计大临工程用地数量。根据实施性施工组织设计单位工程开工先后顺序及设计出图的次序和项目部制订单位工程、控制工程的征地拆迁的时间安排表，确保重点、控制工程按期开工，有条件的工点都能开工。5.1.2成立征拆工作组，落实责任项目部应成立征地拆迁工作组，分管领导为征拆工作第一责任人，分管征拆的领导及相关部室负责征拆人员参加。根据工程项目自身特点制订有针对性征拆计划及征拆措施，分工负责，责任到人。项目部应设专职地亩员负责与用地所属有关县(市、区)行政主管部门协商办理承建标段内征地拆迁具体事宜。5.1.3征地拆迁工作策略243 第五章项目实施及过程控制项目部应认真按照当地征地拆迁政策及实施协议，加强与当地县(市、区)人民政府及授权的主管部门的工作联系，做好征地拆迁和当地政府优惠政策的落实工作。依据合同约定或业主的委托，负责协调解决施工现场遇到的具体问题。遇有实施协议及施工合同约定以外特殊情况或问题，要逐级上报，由业主统筹协调解决。不得擅自处理违背当地征地拆迁政策和实施协议的特殊问题。5.1.4红线征地5.1.4.1按路基、桥梁、隧道、站场、改移路渠、站后四电工程类别统计用地数量，编制分期施工用地计划报建设单位。5.1.4.2根据建设单位下发的用地红线图进行现场复核，放地界桩、挖地界沟，理清管段所属行政辖区分界里程，确认权属人。由建设单位组织设计、施工单位进行交、接桩工作。向地方政府承办部门提交《铁路用地界桩表》（地验交-5,附表5.1.8.5），并办理签章。5.1.4.3与地方征迁办签订红线边沟开挖协议。及时与业主和设计院进行联系，沟通交接桩事宜。认真核对桩位信息，做好相关标记，完善交接手续。5.1.4.4在划定铁路用地红线范围的同时，与设计单位、各地征迁部门、国土部门、林业部门、被征户（单位）共同对红线内土地、建筑物、地面附着物等进行现场实地丈量、清点、登记、四方共同签认工作，调查登记结束后及时统计、核算、汇总并上报确认。征地拆迁调查资料应永久存档保存。5.1.4.5与县(市、区)行政主管部门共同现场复核确认用地范围、权属及征地数量；清点丈量用地范围内的建(构)筑物种类，确认数量；按不同权属人填写《铁路建设项目征地、拆迁补偿清册》，现场办理各方确认、签章，并协调地方承办部门完成的登记、签章工作。5.1.4.6手续完备后实施统征工作及时跟踪建设单位征地拆迁资金到位情况，配合地方征地拆迁承办部门办理、完善征地拆迁相关资料。做好征地拆迁季度验工计价表格填写及签章工作，并及时报送建设单位。243 第五章项目实施及过程控制根据建设单位制定的征地拆迁实施计划，配合地方征拆承办部门做好征地拆迁具体实施工作。及时准确汇总征地拆迁完成数量、进展情况和实施中遇到的问题，报建设单位。5.1.5房屋拆迁5.1.5.1根据地界线，对地界内房屋及地上物进行调查，填写《房屋及地上物动迁调查表》，每个权属人一式两份。5.1.5.2张榜核实调查结果，对提出调查结果有误的，经拆迁小组核实填写《房屋及地上物动迁调查表（副表）》。拆迁小组成员表上签字，进行更正。5.1.5.3签订动迁补偿协议书。调查结果经核实后，根据征地拆迁补偿标准填写《房屋及地上物动迁补偿计算表》并计算权属人的补偿金额，项目分管领导复核、项目经理审核通过后由各市铁路建设办公室与权属人签订动迁补偿协议，限期拆除。5.1.6临时用地办理5.1.6.1不在红线范围内，用于施工生产、生活的设施及便道等临时工程用地为临时用地。5.1.6.2使用临时用地需与土地权属单位签署《临时租用协议书》，明确使用期限、租用费用、环保措施等。5.1.6.3《临时租用协议书》需报县（区）国土资源管理部门批准后方可实施，项目部依据协议约定支付各种费用。5.1.6.4临时用地不得建设地上、地下永久性建（构）筑物。5.1.6.5临时用地最长期限为两年，两年后要续批手续。5.1.6.6办理临时用地需要向国土所（乡镇）提交资料：(1)临时用地审批请报告；(2)临时用地协议书；(3)复垦保证书；(4)临时用地平面图；243 第五章项目实施及过程控制(5)临时补偿费收据复印件；(6)临时用地造址意见书进入审批程序，由县级国土局批复。5.1.6.7需要复垦的土地应按照国务院《土地复垦规定》，编制好切实可行的复垦方案，报经省（市、区）国土资源厅批准后执行。使用完毕按照批准的复垦方案及时组织复垦，经县（区）有关行政主管部门验收合格后办理结案，移交产权人继续使用。5.1.7三电迁改5.1.7.1收集迁改原始资料，确认产权单位，迁改前与产权单位沟通，提出迁改方案。5.1.7.2属于村委会管理的，迁改前要由所在村委会提出迁改申请，经监理、镇及当地铁路指挥部签字同意后进行迁改。迁改数量、费用及协议需签字确认，经设计单位同意。5.1.7.3等级公路改移应到与公路等级相对应的路政和交警部门办理手续，完成审批或达成共识后，方可破路作业。5.1.7.4非等级公路改移由项目部提出改移方案和工程数量，与当地乡、村沟通同意后施工。改移方案应上报监理和业主确认，为计价提供资料。5.1.7.5渠、沟等水利设施改移，应弄清其等级及产权人，不同等级由不同的监管部门审批。5.1.7.6管线改移应包括电力、通讯、管道运输线等，应确认产权人、等级和是否运营。与产权单位沟通后，请第三方出方案并完成改移。尽量利用停电、停水、停气这些节点时间尽快改移。5.1.7.7与施工图不符时，应按变更设计程序，提交变更设计建议书，及时办理工程变更设计。5.1.8征地拆迁资料移交项目建设用地征地拆迁完成后应办理资料移交手续，移交资料包括：243 第五章项目实施及过程控制5.1.8.1铁路建设项目竣工建设用地专业检查记录表（地验交-1，附表5.1.8.1）；5.1.8.2铁路建设项目竣工建设用地文件资料交接清单（地验交-2，附表5.1.8.2）；5.1.8.3铁路建设项目竣工建设用地交接单（地验交-3，附表5.1.8.3）；5.1.8.4铁路建设项目征地、拆迁补偿费清册（地验交-4，附表5.1.8.4）；5.1.8.5铁路用地界桩表（地验交-5，附表5.1.8.5）；5.1.8.6统一里程与施工里程对照表（地验交-6，附表5.1.8.6）；5.1.8.7铁路建设项目竣工建设用地结案表（地验交-7，附表5.1.8.7⑺）；5.1.8.8国有土地使用证清册（地验交-8，附表5.1.8.8）。243 第五章项目实施及过程控制附图5.1征地拆迁流程图地方征迁办起草征地拆迁补偿安置方案并经市、县政府批准与地方政府签订征地拆迁包干协议与杆线单位签订协议地方征迁办与被征地单位和个人签订补偿协议按协议支付征地拆迁费用发布迁坟公告、移栽树木等实施征地拆迁、杆线迁移协调解决征地拆迁、杆线迁移中存在的问题督促、检查、落实征地拆迁、杆线迁移进度复核红线面积开工建设施工督促、检查、落实征地拆迁情况（获得土地批文后）施工队进场清表交地与地方征迁办签订挖红线沟协议项目征地拆迁动员大会国土部门进行勘测定界挖红线沟设计院红线放样县征迁办向拆迁户告知实物指标调查、核实、确认设计单位出具拆迁统计表、工程量清单243 第五章项目实施及过程控制附表5.1.8.1铁路建设项目竣工建设用地专业检查记录表地验交-1铁路建设项目名称检查范围检查情况基本情况存在问题处理意见专业组长（签名）：专业副组长（签名）：年月日243 第五章项目实施及过程控制附表5.1.8.2铁路建设项目竣工建设用地文件资料交接清单地验交-2建设项目名称自至年月日序号交接文件资料名称数量备注移交单位:（章）经办人：接收单位：（章）经办人：附表5.1.8.3铁路建设项目竣工建设用地交接单地验交-3铁路建设项目段K+至K+（含站），已于年月日通过验收委员会验收合格。建设项目用地的有关工作全部结束，建设用地竣工文件已交接完毕。从即日起该项目建设用地公顷，正式由接收管理。移交单位：接管单位：负责人：负责人：经办人：经办人：年月日243 第五章项目实施及过程控制附表5.1.8.4铁路建设项目征地、拆迁补偿费清册地验交-4省县乡共页第页村名里程及位置类别单位数量单价（元）金额（元）领款人签字盖章备注 地方人民政府主管部门：（章） 经办单位：（章） 负责人：经办人：年月日附表5.1.8.5铁路用地界桩表地验交-5建设项目名称自至省县共页第页原产权单位起讫里程宽度（米）长度（米）面积(平方米)统一里程施工里程左右乡村外内内外 X X X XYYYY X X X XYYYY X X X XYYYY X X X XYYYY X X X XYYYY本页合计国土资源管理部门（章）经办单位（章）年月日243 第五章项目实施及过程控制附表5.1.8.6统一里程与施工里程对照表地验交-6建设项目名称自至统一里程施工里程断链（米）断链增减累计（米）实际长度（公里）备注增长减短增长减短建设单位：（章）经办单位：（章）经办人：年月日注：断链处所施工里程栏应填入相对应的两个里程，其余仅填上半栏按统一里程每整公里列入。附表5.1.8.7铁路建设项目竣工建设用地结案表地验交-7建设项目名称建设单位经办单位建设用地总数量（公顷）位置或里程建设单位意见：（章）年 月 日县（市）国土资源管理部门意见：（章）年 月 日县（市）人民政府意见： （章）年月 日243 第五章项目实施及过程控制附表5.1.8.8国有土地使用证清册地验交-8建设项目名称自至共页第页序号起讫里程行政区划（省、市、县）用地面积（平方米）土地证号发证机关备注统一里程施工里程 移交单位：（章）经办人：接收单位：（章）经办人：年月日5.2工程调度工程调度是各级领导组织指挥生产的参谋，是提供生产情况，及时掌握施工动态，综合分析生产形势，调节平衡组织指挥生产的工作部门。5.2.1值班制度5.2.1.1项目部应设立工程调度岗位，安排适当人员担任值班调度。5.2.1.2值班时间，必须坚守岗位，保持上下密切联系，及时传达上级指示和处理现场反映的问题，做好记录。5.2.1.3经常深入工地了解施工进度情况，对存在问题及时向上级反映。做好各项基础统计工作和职权范围内规定工作。5.2.1.4依据工程项目的施工组织设计和施工计划，负责监督检查各架子队的执行情况。切实掌握工程动态和进度，经常分析生产形势，为领导当好参谋。5.2.1.5传达上级主管部门和项目经理部(项目分部)领导有关生产方面的指示、命令和决定，并督促、检查执行情况。5.2.1.6243 第五章项目实施及过程控制掌握工程项目的施工部署以及劳动力、物资机械的情况，向有关领导汇报所属单位施工生产方面的请示、报告，协调、督促有关业务部门及时解决施工中的问题。5.2.1.7建立健全调度内业资料、台账与图表，积累和收录施工生产重要信息。5.2.1.8负责收集所属地区的气象和水文资料，掌握气象水文变化。5.2.1.9涉及营业线时施工负责与铁路局有关部门联系封锁要点、路料运输等有关事宜。5.2.2会议制度5.2.2.1参加交班会议，做好项目调度报告。主要报告重点工程进度、完成任务分析、现场存在问题及解决意见。5.2.2.2参加调度业务会议。积极进行总结工作，交流经验，不断提高调度业务水平。5.2.2.3参加有关生产方面的会议，掌握生产计划和施工组织设计的内容及有关生产决定。5.2.2.4参加生产电话会议，并及时传达上级指示精神，布置生产任务。5.2.3汇报制度5.2.3.1重点工程必须每日汇报。每天23点前收集整理完成进行汇报。5.2.3.2每周向公司汇报本周分项完成产值和实物工作量；对重点工程形象进度和施工情况应详细说明，经整理后于次日分别报各级领导有关部门。5.2.4书面资料汇报5.2.4.1重点工程日报：调度于当日23点前汇集，并整理成书面材料进行汇报。5.2.4.2按照调度部门和业主规定的标准及要求时间，及时上报各种调度报表及资料。5.2.4.3调度月报。项目部每月将施工生产情况用简报形式，报送有关部门，每月26日前报公司。243 第五章项目实施及过程控制5.3进度管理5.3.1原则5.3.1.1科学制定计划，根据工程实际进度及时调整。5.3.1.2统筹平衡资源，控制关键线路，确保节点工期，实现合同履约。5.3.2进度计划5.3.2.1进度计划包括：项目进度总计划、年度进度计划、月（季）度进度计划、周进度计划。5.3.2.2项目进度总计划按照施工组织设计的要求，随同施工组织设计编制、上报。5.3.2.3年度进度计划由项目总工程师主持编制，项目经理审核批准；项目正式开工前和每年12月30日前报公司，公司3天内批复。5.3.2.4周、月、季进度计划由主办技术员负责编制，计划统计员汇总、项目总工程师审核、项目经理批准，于每周、月、季末前报公司备案。5.3.3生产例会5.3.3.1建立日、周、月生产例会制度。5.3.3.2副经理或工程调度主持日生产例会，汇总当日完成情况，安排次日计划，协调资源，形成记录，工程调度记入调度日志中。5.3.3.3项目经理或副经理主持周、月生产例会，分析进度，提出措施，形成会议纪要，经项目经理或副经理签署意见，工程调度记入调度日志。5.3.3.4参加业主、监理和公司组织的生产例会，会议内容应及时在生产例会上传达、贯彻执行。5.3.3.5必要时邀请公司参加月度生产例会。5.3.4计量统计5.3.4.1计划统计员每日、周末、月（25243 第五章项目实施及过程控制日）根据主办技术员提供的基础数据，填报项目施工进度统计表（见附表5.3.4.1-1），施工进度月统计表（见附表5.3.4.1-2）报公司。附表5.3.4.1-1（工程名称）项目施工进度统计表填报日期：序号合同/责任/目标完成情况完成率分部分项工程名称计量单位数量单价∧元∨工程量产值（元）本月本年开累本月累计本年累计自开工累计本月累计本年累计自开工累计计划工程量产值%计划工程量产值%计划工程量产值%合计制表：日期：审核：日期：审批：日期：填表说明：“合同/责任/目标”的选择，可根据管理工作数据的需要进行。附表5.3.4.1-2(工程名称)项目**年**月份完成情况及**季度和**月份施工计划序号工程项目单位单价（元）合同数量**年**月份完成情况**季度计划**月份计划工程数量产值（元）**月份年度自开工累计**月份年度自开工累计工程量产值（元）工程量产值（元） 合计 制表：日期：审核：日期：审批：日期：243 第五章项目实施及过程控制5.3.4.2按合同要求向业主或监理报送施工进度报表。5.3.4.3计划统计员负责建立、登录项目施工进度计划统计台账（附表5.3.4.3）。附表5.3.4.3（工程名称）项目施工进度统计台账序号合同/责任/目标****年**年分部分项工程名称计量单位数量单价∧元∨**月**月**日**日**日工程量产值工程量产值完成剩余完成剩余完成剩余完成剩余制表：日期：审核：日期：审批：日期：5.3.5计划调整5.3.5.1项目经理部应定期对进度计划和控制目标进行评价，出现下述原因时，可进行调整：⑴业主、监理的要求调整；⑵不可抗力的影响；⑶设计变更；⑷公司批准的其它原因。5.3.5.2调整程序⑴出现计划调整事项后，当月生产例会研究提出计划调整方案和落实调整计划的主要措施，形成会议纪要，编制项目调整计划报告，月末30日前报公司；需要调整年计划时，公司3天内批复；⑵项目调整计划报告包括：调整原因、调整措施、存在风险、需要公司解决的主要问题、调整后的项目总进度计划、当年进度计划、以及相应的网络计划图等内容；⑶调整计划经公司批准后，按合同要求办理工程联系单(见附表5.3.5.2⑶)，及时向业主和监理办理相关手续。243 第五章项目实施及过程控制附表5.3.5.2⑶工程联系单编号：工程名称事由主送单位报送日期联系内容：施工单位（章）项目负责人：项目技术负责人：5.3.6考核5.3.6.1项目交接30天内应建立内部考核制度。5.3.6.2项目经理部内部考核分为日检查、周讲评和月考核，其中月度考核结果月末30日前报公司备案。5.3.6.3公司对项目经理部实行月度考核。5.4技术管理5.4.1工作内容⑴现场考察、施工准备；⑵编制施工组织设计、专项技术方案；⑶图纸会审、设计交底、施工技术交底、施工作业指导书；⑷测量、试验、检验；⑸典型（首段、首件）施工、工序及隐蔽工程验收；⑹交（竣）工验收与交（竣）工资料；⑺技术开发、技术总结；⑻其他技术工作。5.4.2现场补充考察、施工准备5.4.2.1现场补充考察243 第五章项目实施及过程控制总工程师可根据需要再次组织人员考察，再次考察完5天内应形成补充考察报告报公司备案。5.4.2.2现场取样需要取样、试验检验时，按规定做好相关工作。5.4.2.3施工准备会议⑴项目管理规划书批复5天内召开施工准备会议；⑵施工准备会议由项目经理主持，应邀请公司派员参加；⑶会议形成纪要，会后3天内报公司备案；⑷施工准备会议内容包括：技术准备、现场准备、资源准备等内容；⑸施工准备会议应对施工组织设计编制中的细节和开工准备等作出具体的安排。5.4.3图纸会审、设计交底、施工技术交底、作业指导书5.4.3.1图纸会审接到施工图纸5天内，项目总工程师组织图纸复核，必要时邀请公司派员参加。复核后3天内，将复核结果填入项目图纸核对审查记录（见附表5.4.3.1）报公司，需要澄清解决的问题填写工程联系单报业主和监理。附表5.4.3.1序号图纸名称及图号问题建议(工程名称)项目图纸核对审查记录制表：日期：审核：日期：5.4.3.2图纸复核重点⑴图纸是否齐全，是否满足开工要求；⑵坐标、高程、尺度、工艺与专业衔接是否矛盾；⑶技术与质量标准是否超出现行规范；⑷是否方便施工；243 第五章项目实施及过程控制⑸有无降低成本的变更设计可能；⑹其它。5.4.3.3设计交底⑴大Ⅰ、Ⅰ类项目公司应派员与项目经理部共同参加设计交底；⑵项目经理部应保存交底纪要。5.4.3.4施工技术交底⑴开工5天前，项目经理组织单位工程施工技术交底，施工技术交底应邀请公司派员参加。⑵分项工程开工前，项目总工程师主持，主办技术人员向参与施工的人员进行分项工程施工技术交底。⑶施工技术交底要形成分项工程施工技术交底通知单（见附表5.4.3.4⑶），所有参加人员应签字确认。附表5.4.3.4⑶分项工程施工技术交底通知单施工单位：编号：单位工程交底时间分项工程工程部位接受班组及管理部门工程数量进度要求质量标准施工程序及操作要点职业健康安全环保技术措施主要附件设计图纸其他施工草图其他配料单其他项目负责人技术负责人安全员质量员交底人班组签认序号姓名序号姓名243 第五章项目实施及过程控制5.4.3.5施工作业指导书⑴施工作业指导书，是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。⑵施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。⑶新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。⑷施工作业指导书主要编制依据①国家和铁道主管部门颁布的规范、验收标准和施工指南；②经审核合格的施工图设计文件；③合同及相关协议；④国家级工法和成熟的施工工艺；⑤《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。⑸施工作业指导书主要内容①适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明；②作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等；③技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准；④施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序；243 第五章项目实施及过程控制⑤施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数；⑥劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标；⑦材料要求：说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求；⑧设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量；⑨质量控制及检验：明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标；⑩安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进行分级管理，明确施工项目安全方面的注意事项和卡控措施；按照文明施工要求，对施工现场和作业环节进行分析，提出控制要点，制定具体的环境保护措施和要求。对涉及既有线、公路、航道、高空作业等安全重点工程，根据具体情况制定相应的安全措施。⑹一项工程（分部、分项）采用一个施工作业指导书，相同类型的工程要根据工程地质条件和工程外部环境对施工作业指导书进行修改，不得直接套用。⑺施工作业指导书由项目负责人组织项目技术负责人、主要管理人员、专业工程师认真审核设计文件，进行施工现场调查，领会设计意图，依据铁路技术规范、验收标准、安全规定，采用成熟、先进的工艺工法，结合本企业的技术装备水平进行编写，根据试验段情况进行修订完善。⑻建设项目设计文件或验收标准中有工艺性试验要求的，应编制工艺性试验作业指导书，经建设单位组织审查后，以施工企业为主,设计、监理单位参与，进行试验，试验成功后形成施工作业书，经一个阶段实践检验后形成施工作业指导书。243 第五章项目实施及过程控制⑼施工作业指导书审核应满足业主要求。经审核后，应及时发布，针对不同人员及需要将作业项目内容及资料进行摘要并下发至现场管理人员及相关作业人员。在实施中要积极组织现场作业交底和人员培训，确保施工现场负责人、技术人员及主要作业人员全面掌握作业指导书的内容和要求。⑽施工作业指导书不得与验标、补充验收标准、暂行技术条件和施工指南发生矛盾。5.4.4测量、试验、检验5.4.4.1总则⑴开工前7天，项目总工程师组织编制测量专项方案和试验检验计划，报公司备案；⑵配备满足施工要求的测量、试验检验仪器和人员，对仪器做好检验、校准和进场；⑶项目总工程师负责组织办理有关接收和确认手续，根据进度安排完成测量、试验、检验工作；⑷测量记录和测量成果资料，均应有观测、记录和审核人员的签字，外报资料由项目总工程师审批；⑸指派专人设立并及时登录项目试验、检测台账（见附表5.4.4.1⑸），并保管相关资料。附表5.4.4.1⑸（工程名称）项目试验、检测台账序号试验或检测项目名称或内容施工或生产单位委托日期试验或检测日期试验或检测单位批次或批号及批量报告编号试验或检测结果工程部位或用途不合格处理备注制表：日期：审核：日期：5.4.4.2测量⑴243 第五章项目实施及过程控制开工前进行前期测量，形成测量成果报告，经监理、建设单位审批后实施；⑵按照规范要求做好施工测量，保证施工中线、水平、高程准确；⑶路基工程应进行沉降观测；⑷桥梁工程应制定沉降观测方案，并做好沉降观测及资料整理；⑸连续梁施工应制定线型观测方案，并做好线型观测记录，及时做好过程调整；⑹隧道工程应进行地质监测和变形监测；⑺轨道工程应布置CPⅢ控制网，做好轨道高程、水平和线路中心控制测量；⑻工程完工后应进行竣工测量，对线路中心、高程、建筑限界等进行复测。5.4.4.3试验⑴按规范要求做好粗细骨料、外加剂、钢筋等材料的进场检验；⑵设计混凝土配合比，给现场提供施工配合比；⑶制作砂浆、混凝土试件，按要求及时检测，出具报告单；⑷需要委托进行试验的项目，应委托满足资质要求的单位进行试验；⑸编制试验简报，按期上报。5.4.4.4检验⑴委托第三方检验的，由第三方进行检验；⑵每个钻孔桩应进行检测，检测方式按照设计要求进行；⑶隧道工程应按照设计和规范要求进行检测；⑷检测不合格，整改完成后应进行复检。5.4.5开（复）工条件检查5.4.5.1责任⑴开（复）工条件检查由项目经理负责；⑵大I、I类项目开工应邀请公司派员参加。243 第五章项目实施及过程控制5.4.5.2检查内容⑴对照施工准备会议纪要和施工组织设计的要求逐项进行；⑵开工检查重点是工程正式开工及施工初期所必须的生产要素和技术组织措施的准备与落实情况，主要包括：工艺技术准备，施工关键机械设备的状况和试验、检验仪器的精度，主要材料检验结果，安全措施落实情况、大临工程落实情况等有关准备工作；⑶复工检查重点是项目复工所必须的生产要素和技术组织措施的准备与落实情况。主要包括内容与开工检查相同。5.4.5.3开（复）工报告单位工程或首先开工的分项工程达到合同约定的开工条件时，向监理报送开工报告(见附表5.4.5.3)。业主有要求时，按照业主要求办理。复工条件检查合格，监理报送复工报告。业主有要求时，按业主要求办理。附表5.4.5.3开工报告年月日工程项目合同编号单位工程名称工程地点合同工期开工实际开工日期竣工工程主要内容开工条件及落实情况要求解决的问题附注业主单位监理单位施工单位代表代表项目负责人243 第五章项目实施及过程控制5.4.5.4不能开（复）工业主提供的开工（复）条件不满足合同约定时，应及时作好记录，向业主或监理提交工程联系单。5.4.5.5箱梁预制取证箱梁预制必须取得全国工业产品生产许可证，方可进行箱梁预制工作。⑴箱梁预制取得生产许可证的基本条件。①有营业执照；②有与所生产产品相适应的专业技术人员；③有与所生产产品相适应的生产条件和检验检疫手段；④有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件；⑤有健全有效的质量管理制度和责任制度；⑥箱梁首件施工完成11榀，并能满足取证要求；⑦产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人财产安全的要求；⑧符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况；⑨符合有关法律、行政法规的其他规定。⑵提交生产许可证申请材料，如果材料不符合要求，及时整改，满足质量监督局受理要求。申请许可证时，应提交以下申请材料：①《全国工业产品生产许可证申请书》;②《企业法人营业执照》（副本）复印件；③企业上级主管部门(局集团公司)主持并签发的产品投产鉴定证书；④企业生产图纸（概图）。⑶根据审核计划安排，项目部积极配合实地核查工作。243 第五章项目实施及过程控制⑷审核结果合格后，及时办理工业产品生产许可证，完成箱梁预制取证工作。⑸如果审核结果不符合，应认证整改，一个月后方可再次申请。5.4.6典型（首段、首件）施工、工序及隐蔽工程验收5.4.6.1典型（首段、首件）施工范围⑴采用新结构、新技术、新材料、新设备、新工艺的项目；⑵施工条件、施工要素(人员、机械设备等)或工艺有重大变化的项目；⑶必须通过试验确定或验证工艺、参数、质量标准的项目；⑷样板或示范项目；⑸对观感质量有特殊要求的项目；⑹合同约定的项目；⑺其他需要典型（首段、首件）施工的项目；⑻典型（首段、首件）施工范围和计划应在施工组织设计中明确。5.4.6.2典型（首段、首件）施工方案⑴典型（首段、首件）施工方案由主办技术员编制，项目总工程师审核；⑵施工组织设计规定的重点典型（首段、首件）施工方案开工前15天报公司，公司3天内批复；⑶监理有要求时，典型（首段、首件）施工方案应经批准后，方可实施；⑷内容①典型（首段、首件）施工的目的；②主要施工方法或工艺；③技术组织措施；④工程数量、实施时间、进度安排；⑤典型（首段、首件）施工的检测；243 第五章项目实施及过程控制⑥数据及记录等。5.4.6.3典型（首段、首件）施工技术交底⑴典型（首段、首件）施工技术交底可与其他施工技术交底共同进行;⑵典型（首段、首件）施工技术交底由项目总工程师负责；⑶技术交底应形成交底记录（见附表5.4.3.4⑶）。5.4.6.4典型（首段、首件）施工⑴典型（首段、首件）施工由项目经理主持；⑵合同约定和设计有要求的典型（首段、首件）施工由公司总工程师主持，并邀请设计、监理和有关部门参加；⑶指派专人做好过程详细记录。5.4.6.5总结与鉴定⑴典型（首段、首件）施工结束后3天内完成典型（首段、首件）施工总结报公司备案；⑵合同约定和设计有要求的典型（首段、首件）施工应请有关部门出具鉴定意见（或批复），鉴定意见（或批复）提交业主和监理的同时报公司备案；⑶合同约定和设计有要求的典型（首段、首件）施工获得鉴定（或批复）后，正式工程才能实施。5.4.6.6典型（首段、首件）施工方案或工艺变化通过典型（首段、首件）施工后的项目，正式实施时方案或工艺发生重大变化，应重新履行审批手续。5.4.6.7典型（首段、首件）要求⑴路基填筑施工①路基填筑前各种填料均应进行现场填筑试验段施工;②试验路段位置应选择在断面及结构形式均具有代表性的地段或部位，以确定不同压实机械、不同填料的施工方法及工艺参数;243 第五章项目实施及过程控制③试验段长度不宜小于100m，各种形式的过渡段应分别进行填筑典型（首段、首件）;④路基填筑工艺性试验段完成后，应及时编制试验段总结报告并经监理单位确认;⑤试验成果应包括下列主要内容：a.机械设备组合;b.压路机碾压行走速度、碾压方式、碾压遍数;c.填料的施工含水率控制范围;d.适宜的松铺厚度;e.改良土外掺料掺入比。⑵桩基施工沉入桩、钻孔桩施工前应按设计要求和有关规定进行试桩，确定施工工艺参数和检验桩的承载力，并应具有完整的试桩资料。⑶混凝土施工重要的混凝土结构施工前宜进行混凝土试浇筑，以便对混凝土配合比、施工工艺、施工机具的适应性进行检验，对有代表性的混凝土结构内部混凝土温升过程进行测定，发现问题及时调整。⑷无砟轨道施工无砟道床施工前，应选择具有代表性的地段作为试验段；对支承层、混凝土底座、混凝土道床板施工或轨道板铺设、水泥乳化沥青砂浆灌注等重要分项工程和关键工序进行工艺性试验。工艺性试验分线路外模拟施工和线路上先导段施工。对水泥乳化沥青砂浆配置、灌注、轨道测量、轨道板铺设、精调等关键工序应在线路外进行模拟施工。5.4.6.8工序或隐蔽工程验收⑴按照施工安排及时做好工序检验和隐蔽工程验收；⑵主办技术员主持自检，质量员进行专检;243 第五章项目实施及过程控制⑶需要报验的，按规定完成报验手续；⑷上道工序不合格不准进行下道工序，隐蔽工程未经验收不得进行掩盖，验收不合格应返工达到合格。5.4.7技术开发5.4.7.1一般性技术开发项目报公司审批，重点技术开发项目配合公司实施。5.4.7.2项目批准后的研发经费由公司技术开发经费单独列支。5.4.7.3项目批准后可采取责任书或内部合同形式下达。5.4.7.4公司组成验收小组进行验收，出具验收鉴定，申报奖项。5.4.8施工日志5.4.8.1内容⑴工程概况；⑵水文、气象、地质等描述；⑶施工进展情况，包括：开工、停工、复工的日期和简况、项目名称、施工部位、工程数量等；⑷技术管理情况，包括：技术交底、典型（首段、首件）开工、检查验收等情况及有关问题；⑸工程质量、职业健康安全和环境管理事件及处理情况；⑹主要施工方法、措施及改进；⑺技术会议的各类决定、上级指示等；⑻设计变更、索赔及实施情况；⑼业主、监理的通知、要求和往来文件；⑽新结构、新材料、新技术、新工艺、新设备的应用及效果；⑾主要测量、试验、检验、监测数据资料及数据分析；⑿主要施工效率和消耗等资料（人工、机械、材料等）；⒀工程交（竣）工验收情况；⒁其它。243 第五章项目实施及过程控制5.4.8.2填写人⑴项目和单位工程施工日志由项目经理或指定专人填写；⑵专业施工日志分别由项目经理、副经理、总工、主办技术员、施工员、质量员、安全员及其他相关管理人员填写；⑶业主或监理有特殊要求的施工日志，按业主或监理要求填写。5.4.8.3要求⑴采用A4纸；⑵自项目交接之日起至交（竣）工日止，逐日填写；⑶记事准确、真实详细、字迹清楚、附图完整；⑷按规定保存、归档。5.4.8.4检查项目经理和项目总工程师每月末，分别检查所有施工日志，并签署意见。5.4.9技术例会5.4.9.1项目总工程师每月主持召开技术例会。5.4.9.2技术例会主要内容包括：方案研讨、工作总结、评比、奖罚、问题分析、下月工作计划等。5.4.9.3技术例会形成会议纪要，会后2天内报公司备案。5.4.10考核5.4.10.1每月由项目总工程师组织一次内部考核，形成项目考核报告，月末30日前报公司备案。5.4.10.2公司每季度对项目进行考核。5.5质量管理5.5.1采用PDCA（策划、实施、检查、处置）的循环方式系统运作，满足合同质量要求，达到工程和管理创优目标。5.5.2策划243 第五章项目实施及过程控制5.5.2.1单位工程、分部工程、分项工程的划分，随同施工组织设计编制、上报。项目划分申请表见附表5.5.2.1-1，划分表见附表5.5.2.1-2。附表5.5.2.1-1一航局质表1-01单位（分部、分项）工程质量检验项目划分申请表编号：工程名称合同编号我单位依据质量检验标准和的设计图纸，已完成工程项目的单位（分部、分项）工程划分，详见附表，现报上，请审定。施工单位（章）：技术负责人：项目负责人：日期：年月日监理机构审核意见：监理机构（章）日期：年月日业主审查意见：业主（章）：日期：年月日质量监督部门审定意见：质量监督部门（章）：日期：年月日本表一式五份，由承包商填报，质量监督部门、业主、设计、监理、承包商各存一份。243 第五章项目实施及过程控制附表5.5.2.1-2一航局质表1-02工程单位（分部、分项）工程质量检验项目划分表编制：审核：编制单位：编制日期：243 第五章项目实施及过程控制一航局质表1-03单位（分部、分项）工程质量检验项目划分表文字说明填写说明1.编制依据主要包括：①设计文件②相关规范和检验标准2.编制说明主要应对单位工程、分部、分项的划分原则和依据、划分单位工程数量进行说明，同一单位工程内分项套用不同验收标准进行评定等情况应有简要说明，对于采用施工单位、设计单位、监理单位协商的临时标准应有详细的说明。一航局质表1-04单位（分部、分项）工程质量检验项目划分表单位工程名称：开工时间：合同竣工时间：编号：单位工程分部工程分项工程检验依据备注审核人：制表人：日期：5.5.2.2项目质量指标和创优目标随同施工组织设计编制、上报。5.5.2.3质量保证措施计划按照施工组织设计的要求，随同施工组织设计编制、上报，有特殊要求时应单独上报。5.5.2.4开工前15天，编制单位工程、分部工程、分项工程检验计划和隐蔽工程验收计划报公司备案。5.5.2.5每年12月30日前，编制下一年度质量工作计划、工程创优计划、预防与消除质量通病计划，报公司备案。5.5.3施工过程监督5.5.3.1项目部应根据图纸、规范组织《施工组织设计》和《专项施工方案》的编制。5.5.3.2243 第五章项目实施及过程控制组织设计交底、图纸会审和施工技术交底，工程技术人员熟悉掌握质量控制内容，作业班组做到应知应会。5.5.3.3组织测量人员进行测量基线、水准点的现场布设与复核验收工作。5.5.3.4制订典型(首段、首件)施工方案，根据施工中出现的问题，进行总结，修订方案，指导后续工程全面施工。5.5.3.5检查进入施工现场的物资质量，必要时可要求复验。5.5.3.6监督工序、典型(首段、首件)施工、隐蔽工程自检工作，协助监理进行验收，并办理验收手续。5.5.3.7加强检验(试验)批、分项工程、分部工程、单位工程的检验工作，参加验收。⑴分项工程完工7天内，主办技术员完成检验，报监理验收；⑵分部工程完工10天内，项目总工程师组织检验，报监理验收；⑶单位工程完工30天内（或按合同约定），项目经理组织检验，报监理验收，提交交（竣）工报告。5.5.4首件评估首件评估是对单一的分项工程或某一重复工序首次施作的资源配置、作业工艺、现场管理和施工质量等情况进行检查评估，以完善工艺工法，发挥样板引路作用。5.5.4.1评估流程首件评估工作由建设单位牵头开展，各参建单位共同推进。首件工程应选取全线或管段内最先施工、最具代表性且有一定规模的工程单元。全线的首件工程，由建设单位组织实施，中国铁路总公司工程管理中心进行评估或督导;各标段的首件工程，由施工单位组织实施，建设单位组织评估或督导。243 第五章项目实施及过程控制附表5.5.4.1首件工程评估流程流程工管中心建设单位施工单位监理单位设计单位筹划准备核备实施计划按规定选取首件工程；编制实施计划并报工管中心；组织设计交底；审批专项作业指导书及监理实施细则。编制专项作业指导书；现场准备。签认专项作业指导书；编制监现实施细则。设计技术交底实施指导首件工程施工按专项指导书实施作业；关键工序留存影像资料根据监理细则开展监理工作，做好记录（包括影像记录）现场配合初评主持初评并形成初评报告完成首件工程后，向建设单位提出初评申请并接受初评。接受初评接受初评申请受理评估申请向工管中心提出评估申请评估主持督导或组织评估组织评估或接受评估接受评估接受评估接受评估推广首件工程通过后，建设单位根据评估结论和意见，组织修改完善，形成全线统一的作业指导书，并在全线同类工程中推广；评估未通过的工程,建设单位应组织分析原因，进行整改，重新评估。5.5.4.2评估重点⑴要切实突出示范引导作用。首件工程应该有较强的代表性，同时也要有一定规模，这样评估结果才具有应用和推广价值。⑵要把装备和工艺的标准化作为重点工作。贯彻“以装备保工艺，以工艺保质量”的理念，认真做好装备配置，努力提高“四化”水平，积极开展工艺试验，确定最佳工艺参数，以一流的工艺保证施工质量。243 第五章项目实施及过程控制附表5.5.4.2首件工程评估重点表序号评估项目管理要点1路基工程①地基处理；②路基填筑及过渡段；③路基防排水及绿化；④沉降变形观测2无砟轨道及高速道岔①沉降变形评估；②CPⅢ评估；③路基和隧道底部施工质量确认；④轨道几何尺寸控制和保持3挂篮悬灌梁①挂篮施工安全；②预应力施工质量；③线形监测；④跨线安全防护4风险隧道工程①超前地质预报；②围岩量测；③风险动态管理5站房工程①站房雨棚质量；②钢结构施工质量6四电工程①四电关键工序；②土建与四电接口工程5.5.4.3评估内容⑴对各参建单位首件工程的标准化管理进行检查评估；⑵对各首件工程的质量记录、资源配置、实体质量进行检查评估。5.5.4.4总结推广⑴评估通过后及时进行总结，固化技术标准、管理标准和作业标准，完善管理办法，做到管理制度标准化、作业人员专业化、施工工序流程化、现场布置规范化、工装设备统一化；⑵通过典型示范活动，引导各作业单元在同类工程中进行应用；⑶对形成的作业标准，项目部下发并强制性推广执行。5.5.5质量会议5.5.5.1质量例会每月召开一次，由项目总工主持，可与技术例会合并召开。5.5.5.2质量例会主要内容包括：质量管理及实体工程质量总结评价、工艺研讨、保证措施、预防措施、问题分析、整改方案、整改总结等。5.5.5.3质量例会留存会议影像资料、签到记录并形成会议纪要，会后2天内报公司备案。5.5.5.4根据现场质量管控情况及工作需要，可不定期召开质量专题会，对有关质量问题进行专题研究、部署。243 第五章项目实施及过程控制5.5.6质量问题5.5.6.1自检问题应立即整改，并在相关施工日志中做好记录。5.5.6.2专检发现的问题下发工程质量整改通知单、工程质量奖罚通知单，建立健全质量问题库，按要求整改并上报工程质量整改情况报告单(见附表5.5.6.2-1，5.5.6.2-2，5.5.6.2-3)。附表5.5.6.2-1一航局质表1-05工程质量整改通知单编号：通知单位抄送单位工程名称工程部位经检查本工程存在下述问题请在月日前整改完毕，并报复查。年月日签发人制表人附表5.5.6.2-2一航局质表1-06工程质量奖（罚）通知单质字号被奖（罚）单位工程名称奖（罚）事项奖（罚）依据奖（罚）金额检查部门：检查人签名：年月日主管领导批示：签名：年月日主送单位：抄送：243 第五章项目实施及过程控制附表5.5.6.2-3一航局质表1-07工程质量整改情况报告单编号：报送部门抄报部门工程名称工程部位（）质改第号通知收悉，现已按通知整改完毕，请于月日前派人核验。施工单位：年月日整改情况及结果填报人：年月日核验结果核验人：年月日5.5.7内业资料5.5.7.1指定专人负责内业资料的收集与整理。5.5.7.2内业资料包括：各种验收记录、质量检验结果、质量例会（专题会）记录、质量整改记录、创优过程记录、质量日志以及相关照片和录像等。5.5.7.3每月25日向公司报送质量月报(见附表5.5.7.3)。5.5.7.4每季末25日向公司报送在建工程顾客满意度测量汇总表（见附表5.5.7.4）。243 第五章项目实施及过程控制附表5.5.7.3-1一航局质表2-01工程质量（）报年季度月单位：主管：技术负责人：填表人：报送日期:年月日243 第五章项目实施及过程控制附表5.5.7.3-2一航局质表2-02工程质量月报表文字说明填写说明（一）本月报由专职质量员填写，技术负责人审核。质量月报要求叙事明了，字迹清晰，必要时应绘简图说明。在说明质量好坏时，要求有指标、有数据。（二）质量月报的主要内容一般是：1.工程进度情况（主要是形象进度）；2.各项工程的质量情况；3.工程质量事故；4.质量工作中的好人好事；5.存在问题及改进措施，上月质量问题整改落实情况。（三）质量月报应及时填写，并按规定时间上报。项目部于每月25日以前报送，公司所属单位于次月五日以前报送。附表5.5.7.3-3一航局质表2-03工程质量指标完成情况统计表填报单位：年月单位单位工程分项工程混凝土工程工程质量事故合计(个)其中合计(个)其中合计(件/m3)其中次数损失金额(元)损失率(‰)合格(个)合格率（%）合格(个)合格率(%)合格(件/m3)合格率(%)审核：制表：附表5.5.7.3-4一航局质表2-04单位工程竣（交）工验收质量等级统计表施工单位：年月序号单位工程名称建设单位结构形式造价(万元)建筑面积(岸线长度)开竣工日期验收日期质量等级验收核定单位备注243 第五章项目实施及过程控制附表5.5.7.3-5一航局质表2-05分项工程质量检验情况统计表单位工程名称：施工日期：年月序号分项工程名称单位全部数量完成数量检验数量质量情况质量等级备注主要质量描述允许偏差本期累计本期累计测点(段)数合格点(段)数合格率(%)本期累计本期累计本期累计本期累计附表5.5.7.3-6一航局质表2-06预制现浇构件质量情况统计表施工单位：序号单位工程及构件名称单位完成数量检验数量质量情况备注合格不合格本期累计本期累计本期累计本期累计数量％数量％数量％数量％附表5.5.7.3-7一航局质表2-07工程质量事故情况统计表填表单位年季度序号工程名称及项目发生日期事故发生部位事故原因处理结果责任人损失金额事故等级备注243 第五章项目实施及过程控制附表5.5.7.4一航局质表6-02在建工程顾客满意度测量汇总表承建单位：年 月 日序号工程名称业主单位测量内容顾客评价企业自评分值很满意满意基本满意不满意很不满意很满意满意基本满意不满意很不满意施工及进度工程质量安全生产文明施工及环保施工及进度工程质量安全生产文明施工及环保施工及进度工程质量安全生产文明施工及环保5.5.7.5质量员建立并及时登录工程质量台账⑴单位工程质量情况台账（见附表5.5.7.5⑴）;⑵工程质量指标统计台账（见附表5.5.7.3-3）;⑶单位工程竣（交）工验收质量等级统计台账（见附表5.5.7.3-4）;⑷预制现浇构件质量情况统计表（见附表5.5.7.3-6）;⑸工程质量事故情况统计表（见附表5.5.7.3-7）;⑹精品工程、优质工程奖项目统计台账（见附表5.5.7.5⑹）;⑺优质混凝土奖项目统计台账（见附表5.5.7.5⑺）;243 第五章项目实施及过程控制⑻工程质量奖惩台账（见附表5.5.7.5⑻）。附表5.5.7.5⑴一航局质表4-01单位工程质量情况台账施工组织设计编制日期开工日期竣工日期质量等级讨论日期基线验收日期验收日期批准日期单位工程名称施工单位建设单位主办技术人员建设规格质量监督员建设地点质量处经办人分部工程分项工程单位数量完成日期检验数量分项工程质量检验评定备注序号名称序号名称检测点(段)数合格点(段)数合格率%主要质量情况描述施工处评定公司复核附表5.5.7.5⑹一航局质表4-02精品工程、优质工程奖项目统计台账级别：序号工程名称造价(万元)施工单位开竣工日期获奖日期证书及文号备注附表5.5.7.5⑺一航局质表4-03优质混凝土奖项目统计台账级别：序号获奖单位获奖混凝土项目名称工程数量（件/m3）获奖日期证书及文号备注243 第五章项目实施及过程控制附表5.5.7.5⑻一航局质表4-04工程质量奖惩台账单位名称：日期单位或人员奖罚金额（元）批准单位或部门主要原因备注奖（+）罚（-）5.5.8质量事故5.5.8.1事故等级质量事故分为：国家及主管部门等级、企业等级。5.5.8.2事故报告⑴发生企业级质量事故立即向公司报告，项目主办技术员7天内起草工程质量事故报告表(见附表5.5.8.2⑴)，经质量员签署、项目总工程师审查，项目经理审批后报公司；⑵发生需上报国家及主管部门的质量事故，应按规定及时填写重大工程质量事故报告，上报公司和当地主管部门。附表5.5.8.2⑴工程质量事故报告表工程名称结构类型发生时间发生地点直接经济损失万元项目负责人建设单位施工单位设计单位监理单位事故经过及初步原因分析采取的措施填报单位（盖章）报告人：日期：项目经理：日期：5.5.9事故处理5.5.9.1项目总工程师负责组织事故的初步判别，在查明243 第五章项目实施及过程控制情况、区分级别、划分责任的同时，要分析原因、采取措施，妥善处理，防止事故扩大。5.5.9.2企业级事故由公司总工程师负责组织有关部门调查处理，结果报公司备案。5.5.9.3构成国家级质量事故，由公司组织项目经理部相关人员，按规定的程序进行处理。5.5.9.4事故处理应邀请监督、监理、业主等有关单位参加，处理方案和结果应经其批准。5.5.9.5坚持“事故原因未查清不放过、事故责任人没受到处理不放过，事故责任人和周围群众没有受到教育不放过、事故制定切实可行的整改措施没有落实不放过”的原则，按照工程质量奖惩有关规定办理，防止类似事故发生。5.5.10考核5.5.10.1项目总工程师每月组织一次自检，月末30日前将自查记录报公司备案。5.5.10.2项目总工程师组织编写年度质量工作总结，次年1月30日前报公司备案。5.5.10.3公司每半年组织一次检查。5.5.10.4项目经理部自检情况、公司检查结果、年度质量工作总结等构成考核依据，由公司按规定进行考核。5.6职业健康安全和环境管理5.6.1原则5.6.1.1安全第一、预防为主、综合治理。5.6.1.2项目经理是第一责任人。5.6.2建立体系5.6.2.1项目交接10243 第五章项目实施及过程控制天内，建立职业健康安全和环境管理领导小组。项目经理担任组长，项目班子其他成员任副组长，各部门负责人为组员。日常工作由安全质量部负责。5.6.2.2按照规定配置安全员（安管员）。5.6.2.3项目交接30天内，建立职业健康安全和环境管理制度，完善内控体系，必要时报监理单位、业主单位。5.6.2.4制度的制订、审核、批准符合程序要求，具体内容应确保法律符合性，并与上级相关制度精神保持一致。5.6.2.5公司与项目经理签订职业健康安全和环境管理目标责任书10天内，项目经理分别与各级职能人员签订职业健康安全和环境管理目标责任书(见附表5.6.2.5)。5.6.2.6项目经理和安全员等应持证上岗。附表5.6.2.5（工程名称）项目职业健康安全和环境管理目标责任书一、安全环保控制目标（根据每个工作岗位的具体要求确定）二、安全环保工作职责三、保证措施（由责任人员根据目标责任填写）责任人项目经理签字：日期：签字：日期：四、考核情况考核时间考核内容与考核结果考核人………………5.6.3管理工作5.6.3.1243 第五章项目实施及过程控制执行法律法规、标准规范、规章制度和其他相关方要求，制定项目部管理制度。5.6.3.2组织全员签认落实主体责任，签订职业健康安全和环境管理目标责任书，组织全员签认安全生产职责。5.6.3.3编制和落实培训计划，不断提高全员意识。5.6.3.4编制并上报职业健康安全和环境管理计划，开展定期和不定期的抽查、检查,排查治理安全生产隐患。5.6.3.5做好项目危险源辨识和评价，编制、发布重大职业健康安全风险清单和重要环境因素清单，开展月度安全生产风险分析，做好风险的发布、预警和预控。5.6.3.6编制应急预案，配备应急物品，开展应急演练。5.6.3.7按规定上报并组织（配合）事故的调查处理，建立事故档案。5.6.3.8为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。5.6.3.9编制安全生产费使用计划，保证安全生产费用的足额投入。5.6.3.10建立职业健康安全和环境管理档案。5.6.3.11协同相关部门，开展企业信用评价迎检工作。5.6.4保证措施计划及安全专项施工方案5.6.4.1保证措施计划⑴分别编制职业健康安全和环境管理保证措施计划，并随同施工组织设计上报；⑵每年12月30日前编报下一年度的保证措施计划，公司7天内批复。5.6.4.2保证措施计划内容⑴方针；⑵管理体系；⑶危险源及环境因素辨识、评价，重大安全风险和重要环境因素；⑷保证措施；⑸应急准备和响应计划。243 第五章项目实施及过程控制5.6.4.3安全专项施工方案⑴典型(首段、首件)施工和达到《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）附件要求的分部分项工程应编制专项方案；⑵铁路既有线施工、连续梁挂篮施工、移动模架施工、隧道进出洞、隧道偏压浅埋、隧道贯通、隧道塌方处理等分部分项工程，等同危险性较大的分部分项工程安全管理办法，编制专项方案；⑶由于项目部自身施工技术、施工经验局限，以及首次接触的施工项目，可同危险性较大的分部分项工程安全管理办法，编制专项方案；⑷专项方案编制应当包括以下内容工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划和计算书及相关图纸等内容；⑸安全专项施工方案履行审批和备案程序后方可实施；⑹达到规定规模的、有特殊要求或项目认为需要进行论证的，应经专家论证；⑺建立安全专项施工方案台账。5.6.4.4特殊作业高处作业、爆破作业、跨既有线作业、有害有毒作业、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、压力容器、起重机、金属焊接等特殊工种的作业，应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行审查，办理合规手续，并持有效证件上岗。5.6.5安全技术交底5.6.5.1职业健康安全和环境管理技术交底与施工技术交底同时进行，由技术人员负责，安全员全程监督。5.6.5.2交底内容包括施工作业特点、危险源、污染源、预防措施、安全事项、操作规程和标准、应急预案等。243 第五章项目实施及过程控制5.6.5.3单位工程、分项工程、典型施工前或班组（工种）从事新作业前或作业环境、作业人员发生变化时应单独交底。5.6.5.4交底情况应计入施工日志。5.6.5.5安全技术交底应逐级进行，相关人员应书面签字确认。5.6.6会议5.6.6.1班前会班前会由班组长主持。每日班前布置当日工作内容、告知安全风险、防范措施及注意事项；检查作业人员劳动保护用品穿戴情况，检查安全防护设施、工作环境情况，检查设备机具状态。5.6.6.2周活动班组长主持每周一次的班组活动，针对施工任务，学习安全规程，识别安全风险，查找隐患，提出工作要求，落实措施。5.6.6.3月度会议项目经理每月主持召开一次职业健康安全和环境管理领导小组会议。传达文件、落实会议精神、进行事故分析、风险分析、研究措施计划、投入资金保障，分析解决问题、研究考核奖罚等，会后形成会议纪要。5.6.6.4年度工作会议项目经理每年主持召开一次职业健康安全和环境管理工作会议，总结上一年度工作，研究部署下一年度计划、分析研究典型案例、交流管理经验。会后形成会议纪要，12月30日前报公司备案。5.6.6.5专题会议根据工程项目进展、施工条件改变、施工环境改变、上级以及相关方要求，必要时项目经理主持召开安全专题会议，传达最新要求，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，做好会议记录。5.6.7教育培训5.6.7.1三级教育⑴员工上岗前应接受公司、项目部和班组三级培训教育243 第五章项目实施及过程控制，考核合格方能上岗。公司负责公司级培训教育。⑵员工调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新接受项目部和班组级的安全培训。⑶三级教育完成后，应填写三级安全教育卡（见附表5.6.7.1⑶），当事人应亲笔签名。⑷项目经理应指派专人督促对架子队人员的三级安全教育。附表5.6.7.1⑶(工程名称)项目三级安全教育卡编号：姓名性别身份证号码工种文化程度参加工作时间年月日公司级安全教育1.国家、地方、行业、上级有关安全环保的法律法规、标准规范、规章制度；2.本单位概况；3.安全生产责任制、规章制度、劳动纪律；4.公司安全生产状况，施工特点及危险分析与对策；5.安全常识、消防常识、一般设备安全常识等；6.典型事故案例分析。讲课人签字听课人签字教育日期年月日考核结果项目部（分公司）级安全教育1.职业健康安全和环境管理体系及安全生产规章制度；2.本项目安全生产情况，基本施工工艺及工艺纪律要求；3.工作环境、重大职业健康安全风险、重要环境因素；4.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；5.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；6.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；7.有关典型事故案例等。讲课人签字听课人签字教育日期年月日考核结果班组（岗位）安全教育1.将要从事的作业性质及职业健康安全环境管理责任；2.本岗位安全操作规程及劳动纪律；3.劳动防护用品、用具性能及正确使用方法；4.本岗作业危险分析与预防措施；5.有关事故案例等。讲课人签字听课人签字教育日期年月日考核结果其他安全教育日期教育内容成绩备注243 第五章项目实施及过程控制5.6.7.2入场教育新进场人员应接受入场安全教育。主要内容：⑴法律法规、标准规范、规章制度、体系文件；⑵基本施工工艺、操作规程和劳动纪律；⑶安全防护措施；⑷职业危害、重大职业健康安全风险、重要环境因素及其预防措施；⑸安全生产基本常识；⑹劳动防护用品的使用和维护；⑺有关事故案例等。5.6.7.3安全教育每年应进行一次全员（包括架子队所有人员）安全教育，并形成记录。5.6.7.4继续教育项目经理、安全员、特种作业人员等每年至少参加一次继续教育培训，并满足再教育学时要求。5.6.7.5特种作业人员教育⑴应持证上岗，并按规定进行复审；⑵每年应接受有针对性的安全培训；⑶建立特种作业人员台账。5.6.7.6日常教育⑴项目应结合季节特点、工程特点、安全生产形势等对从业人员进行日常安全生产教育，提高人员安全技能和安全意识；⑵项目实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训；⑶各层级教育内容应围绕生产开展，充分考虑受教育群体的教育背景，注重实效性和针对性，教材宜图文并茂，通俗易懂。243 第五章项目实施及过程控制5.6.7.7记录每次教育和培训应签到，并填写记录。5.6.8专项管理5.6.8.1交通安全⑴交通安全应符合《中华人民共和国道路交通安全法》和《中交第一航务工程局有限公司交通安全考核管理规定》；⑵机动车驾驶员持证上岗，驾驶公用车辆应取得公司内部准驾证；⑶参加交通安全活动，拒绝超载、客货混载；⑷机动车定期检验，按规定报废，保持良好状态；⑸发生交通事故及时报告，并配合处理。5.6.8.2消防安全⑴消防安全应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）和《中交一航局有限公司消防安全考核管理规定》；⑵单独建立健全消防档案，落实消防责任制；⑶按规定设置消防器材并定期检查；⑷加强液化气、电器等管理；⑸按要求进行演练；⑹一旦发生火灾，除报警外应组织力量抢救人员和财产，协助消防救援。5.6.8.3危险品安全⑴按规定定点采购，安全运输；⑵专设仓库，明显标识；⑶严格出入库登记和领用制度；⑷严格操作规程和操作防护；⑸妥善处理残液、残渣和容器；243 第五章项目实施及过程控制⑹使用火工品的，应向工程所在地县级人民政府公安机关提出购买申请；火工品应当储存在专用仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施，指定专人管理、看护；应建立出入库检查、登记制度，做到账目清楚，账物相符。5.6.8.4安全用电⑴编制施工现场临时用电施工组织设计；⑵指定专人负责施工现场临时用电管理；⑶做到有计划、有措施、有检查、有记录；⑷履行审批手续，发现隐患及时整改。5.6.8.5职业病防治⑴建立职业卫生管理制度，按规程操作；⑵在有职业危害的区域设置职业危害警示告知牌，定期对有毒有害工作场所进行职业病危害因素检测、评价；⑶向作业人员告知职业危害因素、可能导致的后果及预防措施，提供有效的职业病防护用品，进行岗前、岗中职业健康体检；⑷发生职业病，按规定程序申报。5.6.8.6环境管理⑴制定和实施年度环境管理计划及管理方案，对废气、废水、粉尘、废渣、噪声等采取有效防治措施，定期组织环境因素的辨识与评价；⑵定期对防污装置进行维修、检查、保养，倾倒垃圾、废渣、排放污水及机械排放污水应符合国家规定的标准；⑶制定突发环境事件应急预案，配备相应的应急器材及设备，组织应急演练，做好记录；⑷发生突发环境事件，及时报告，协助处理。5.6.8.7隧道施工⑴243 第五章项目实施及过程控制隧道施工应进行危险源辨识和安全风险评估，制定针对性的专项施工方案，并编制应急救援预案，配备报警、救援、逃生等设施和充足的应急救援物资，施工前应组织人员对预案进行演练；⑵隧道施工应制定超前地质预报实施细则、配备超前地质预报设备，按有关规定和设计要求认真实施超前地质预报，以预报成果指导施工；⑶隧道施工要制定监控量测实施细则，安排专业测量人员认真实施监控量测。隧道内监控量测布点应规范，标识清晰；里程、高程等常用工程数据宜用红色油漆标注；⑷隧道施工应对进(出)洞施工、不良地质、可能突泥涌水、瓦斯和支护侵限、衬砌厚度不足等地段制定专项施工方案，并按规定组织审查和审批；⑸隧道开挖必须按规定进行支护、衬砌等，洞内必须有专职安全员巡视；⑹隧道内道路应平整、坚实，并经常清扫，做到不扬尘，施工必须有防尘劳保用品；⑺隧道各洞、井口施工区，洞内机电室、料库、皮带运输机等处应设置必要的消防器材，并设明显标志，定期进行检查、补充和更换；⑻洞内不得存放汽油、柴油等物品，工程采用钻爆法施工时，炸药、雷管等易燃易爆物品应随用随进，不得隔夜存放；⑼洞内应采用三相五线制，动力线、照明线安全可靠，不侵限、不漏电；⑽施工现场应设置进洞须知牌、重大危险源公示牌、应急救援流程图、进入隧道人员显示牌等明示标志；⑾隧道口应设置值班室，设立人员进洞登记制度，并有专人负责。应在洞口醒目位置设置禁止、指令标志；⑿进洞坡道顶与隧道口之间需有一定的安全距离，保证车辆进出安全，最小安全距离不得小于5m；243 第五章项目实施及过程控制⒀现场机械设备应符合下列要求：①各类进洞车辆应处于完好状态，制动有效，严禁人料混装；车辆行驶中严禁超车，在洞口、平交洞口及施工狭窄地段应设置缓行标志，必要时应设专人指挥交通；②车辆在装卸隧砟时应制动停稳，在洞内倒车与转向时，应开灯鸣号或有专人指挥；③隧道内施工设备应靠边停放，远离爆破点；停放点处岩石完整性好、无渗水；支护或衬砌作业地段停放设备处应灯光明亮；停放点前后应架设红色警示灯，显示限界。⒁洞内施工应符合下列要求：①隧道内的台架、工作平台应搭设牢固，留足施工净空；平台上满铺底板，周边应设置栏杆；跳板、梯子应安装牢固并防滑，人、料不得超过承载能力，作业时应设明显的限界及缓行、警示、承载等标志并宜派专人防护；②仰拱与二衬混凝土及时施作，距掌子面的安全距离不得超标；③进出口相向开挖面之间的距离只剩下15m贯通时，只允许从一个开挖面掘进贯通，另一端应停止工作并撤离人员和机具设备，在安全距离处设置警告标志；④有轨运输时，洞外应根据需要设调车、编组、卸砟、进料、设备维修等线路；设单道时，应按规定设置会车道；线路应设专人按标准要求进行维修和养护，使其处于良好状态；⑤现场各类通风管路应敷设平顺，接头严密，无扭曲、褶皱、漏风，并有专人负责检查、养护，破损时及时修复；⑥对瓦斯突出的隧道，应制定专项安全施工方案；安排专人定期对洞内的瓦斯浓度进行检测，发现异常，及时采取措施，防止瓦斯爆炸；⑦243 第五章项目实施及过程控制洞内照明应根据开挖断面的大小，施工工作面的位置合理分布，保证灯光充足、均匀、不耀眼。⒂辅助坑道施工应满足下列要求：①斜井、竖井及隧道其他辅助坑道入口的选择应考虑防洪要求；②斜井、竖井及隧道施工主要设备(主通风机、竖井提升人员的绞车等)，应设置两路电源供电；③井口、井下及卷扬机房间应有联络信号，提升、下放与停留应有明确的色灯或音响等信号规定。5.6.8.8营业线施工⑴应制订专项施工安全方案，并经上级主管部门和铁路局审核批准；⑵应在签订施工安全环保协议后方可组织实施；⑶坚持领导带班制度。5.6.9监督检查5.6.9.1检查形式⑴日常检查；⑵周检查；⑶月度检查；⑷季节性检查；⑸节日前检查；⑹专业检查；⑺不定期检查。5.6.9.2检查内容⑴贯彻执行法律法规及上级文件；⑵目标责任书签订、执行、考核；⑶月、季、年度职业健康安全和环境管理计划执行情况；⑷保证措施计划及安全专项方案制定、落实；⑸教育培训、劳动保护用品使用；243 第五章项目实施及过程控制⑹风险预控措施落实情况，应急预案和应急演练；⑺安全防护设施及消防设施状况，安全用电；⑻劳动纪律和工艺纪律执行情况；⑼安全通病治理情况；⑽文明施工情况；⑾废气、废水、废渣、粉尘、垃圾、机舱油污水等控制情况；⑿架子队安全管理；⒀基础工作、内业资料管理等。5.6.9.3检查方法⑴项目经理组织或指定专人任组长，相关人员组成检查小组；⑵制定检查计划；⑶实施检查，做好记录；⑷隐患整改反馈；⑸检查总结。5.6.9.4隐患处理⑴检查要及时填写检查记录，发现隐患，安全员或主办技术员（施工员）等立即发出生产安全隐患整改通知（反馈）单(见附表5.6.9.4⑴)，限期整改。重大隐患应立即采取措施，并报告公司；⑵整改责任人应立即采取措施进行整改，安全员应跟踪整改情况；⑶整改完成后，安全员检查验收，填写验证记录；⑷建立隐患整改台账（附表5.6.9.4⑷），每月统计分析隐患排查治理情况。243 第五章项目实施及过程控制附表5.6.9.4⑴(工程名称)项目生产安全隐患整改通知（反馈）单编号：通知单位抄送单位隐患类别隐患事件、内容及整改要求请在月日前整改完毕，并报复查。签发人：日期：整改情况反馈整改人：日期：复查验收情况验收人：日期：附表5.6.9.4⑷（工程名称）项目一般（重大）生产安全隐患整改治理台账单位名称：序号检查日期被检查单位隐患类别整改通知单编号完成情况注：一般生产安全隐患和重大生产安全隐患应分类建立台账。5.6.10项目负责人施工现场带班生产5.6.10.1制定月度带班生产计划，带班生产的项目负责人姓名及其联系方式等，应当立牌公告。5.6.10.2及时做好带班生产记录，带班生产记录应作为项目安全管理资料进行存档。243 第五章项目实施及过程控制5.6.11安全生产费用5.6.11.1中标15天内编制总体安全生产费用计划和年度安全生产费用计划，报公司备案。5.6.11.2安全生产费用专户核算，按规定范围安排使用（附表5.6.11.2）。5.6.11.3建立安全生产费用使用台账，每月统计安全生产费用使用情况。5.6.12事故管理5.6.12.1发生事故，立即启动应急预案。5.6.12.2现场人员应立即向项目经理报告，项目经理应立即向公司报告，并填写事故快报表（附表5.6.12.2）；保护现场。5.6.12.3配合事故调查处理。5.6.12.4按规定上报伤亡事故情况统计月（年）报（附表5.6.12.4）。附表5.6.12.2（工程名称）项目事故快报表单位（盖章）联系人电话总包项目部分包单位独立核算□是□否事故发生时间、地点事故简况：填报人年月日安全部门负责人年月日5.6.13考核5.6.13.1依据职业健康安全和环境管理目标责任书，根据检查情况进行考核。5.6.13.2项目经理每月组织考核，形成月度考核报告。5.6.13.3项目班子成员每季度进行自评，形成自评报告于季末30日前报公司备案。5.6.13.4按照规定进行处罚。243 第五章项目实施及过程控制附表5.6.11.2安全生产费用项目清单1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施)1.“洞口”（楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等）、“临边”（未安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑沟槽临边、上下斜道临边等）、挖井、挖孔、沉井、泥浆池等防护、防滑设施。2.施工场地安全围挡设施。3.施工供配电及用电安全防护设施（漏电保护、接地保护、触电保护等装置，变压器、配电盘周边防护设施，电器防爆设施，防水电缆及备用电源等）。4.各类机电设备安全装置。5.隧道及孔洞幵挖过程中有毒有害气体监测、通风设备设施，隧道内粉尘监测设备设施。6.地质灾害监控防护设备设施。7.防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风等设备设施及备品。8.机械设备（起重机械、提升设备、锅炉、压力器、压缩机等）上的各种保护、保险装置及安全防护措施。9.爆破及交叉作业（穿越村镇、公路、河流、地下管线进行施工、运输等作业）所增设的防护、隔离、栏挡等措施。10.防治边帮滑坡设备。11.高处作业中防止物体、人员坠落设置的安全带、棚、护栏等防护设施。12.各种安全窖示、警告标志。13.航道临时防护及航标设置等。14.安全防护通讯设备。15.其他临时安全防护设备、设施。2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出1.应急电源、照明、通风、抽水、提升设备及锹镐铲、千斤顶等。2.防洪、防坍塌、防山体落石、防自然灾害等物资设备。3.急救药箱及器材。4.应急救援设备、器械（包括救援车等)。5.救生衣、圈等，船只靠帮设备。6.各种消防设备和器材。7.安全应急救援及预案演练。8.其他救援器材、设备。3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出（含临近既有线或建（构）筑物施工所产生的影响等）1.超前地质预报（不含极高风险隧道），重大危险源评估、监控费用。2.水上及高空作业评估、整改。3.危险源辨识与评估（高路堑开挖、深基坑幵挖、瓦斯隧道、既有线隧道评估等)。4.临近既有线或建（构）筑物施工危险源和事故隐患评估、监控和整改支。5.重大事故隐患评估、整改支出。6.应急预案措施投入。7.自然灾害预警费用。8.爆炸物运输、储存、使用时安全监控、防护费用及安全检查与评估费用。9.施工便桥安全检测、评估费用。10.其他重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。243 第五章项目实施及过程控制4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出1.聘请专家参与安全检查、评价和咨询费用。2.各级安全生产检查、督导与评价费。3.安全生产标准化建设费用。5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出1.配备现场作业人员的安全防护用品。2.更新现场作业人员的安全防护用品。6安全生产宣传、教育、培训支出1.购置编印安全生产书籍、刊物、影像资料等。2.举办安全生产展览和知识竞赛活动，设立陈列室、教育室等。3.召开安全生产专题会议等。4.专职安检人员、生产管理人员安全生产专业培训等。5.全员安全及特种（专项）作业安全技能培训等。6.各种安全生产宣传支出。7.其他安全教育培训费用。7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出1.研制安全生产新技术、新工艺、新设备的费用；2.购置与安全生产有关的新装备费用；3.船机设备涉及安全的有关技术改造费用；4.推广安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的费用。8安全设施及特种设备检测检验支出1.各种安全设备设施的检测、检查费。2.特种机械设备、压力容器、避雷设施等检查检测费。9其他与安全生产直接相关的支出1.特种作业人员（从事高空、井下、尘毒作业的人员及炊管人员等）体检费用。2.办理安全施工许可证。3.办公、生活区的防腐、防毒、防四害、防触电、防煤气、防火患等支出。4.与安全员有关的费用支出。5.其他。附表5.6.12.4（工程名称）项目伤亡事故情况统计月（年）报表年月填表单位（公章）：序号发生事故时间事故地点事故单位名称工程分类及等级、建设类型事故原因事故类别伤亡人数（人）直接经济损失(万元)损失工作日(工日)事故结案批复单位伤亡人员姓名死亡重伤轻伤其中：非本企业人员死亡重伤轻伤合计12职工平均人数人（其中临时工人）。分包单位人。单位负责人：部门负责人：填表人：报出日期：年月日243 第五章项目实施及过程控制5.7分包管理5.7.1分包范围5.7.1.1按照项目管理规划书批准的项目、范围和内容进行分包。5.7.1.2分包工程应于开工30天前编制分包工程计划审批表（见附表5.7.1.2）向公司专题报告，办理审批手续，公司3天内批复后执行。附表5.7.1.2（工程名称）项目分包工程计划审批表项目部名称：序号工程名称分包工程项目分包方式工程数量分包估算价值拟选择的分包商分包商证书情况分包原因工程部门意见经营部门意见机械部门意见安全部门意见总经或副总经理制表人：项目经理：年月日5.7.1.3分包内容应满足⑴经平衡后人力、物力、机械设备等方面能力确实不足；⑵合同工期紧，不分包无法履约；⑶特殊专业必须分包的工程；⑷发包方指定分包的项目。5.7.2分包模式5.7.2.1包工包料⑴无结构要求、工序简单、技术含量小、质量要求普遍可以满足，分包可以获得较大成本降低的，可包工包料；⑵主体工程、混凝土结构、关键部位等不准包工包料；⑶243 第五章项目实施及过程控制无类似工程业绩、基本机械设备和相应技术力量的分包商不能承担包工包料模式的分包。5.7.2.2包工不包料⑴材料费用较高、且容易计量和控制；⑵包工不包料的分包商可自带小型机械和工具。5.7.2.3架子队架子队作业人员一般可采用下述三种基本的组织形式。⑴混编型：作业人员由子(分)公司员工和劳务工组成。管理监控人员的对应配置：在子(分)公司员工中选派队长、副队长、技术负责人、技术员、安全员、质检员、领工员。工班长由子(分)公司员工担任，也可由经项目经理部(项目分部)审定的具有丰富操作经验的劳务工担任。其他管理人员由子(分)公司根据工程情况配置，材料、试验、测量工作也可由项目经理部(项目分部)统一负责。⑵纯劳务型：由劳务派遣公司的劳务派遣人员和零散劳务工组成作业班组。管理监控人员的对应配置：在子(分)公司员工中选派队长、技术负责人、技术员、安全员、质检员、领工员，其他管理人员如副队长、材料员、试验员等由子(分)公司根据工程情况配置，材料、试验、测量工作也可由项目经理部(项目分部)统一负责。工班长由子(分)公司员工担任，或由经项目经理部(项目分部)审定的劳务人员担任。⑶劳务承包型：把具有相应的施工资质、自带部分机具设备的劳务承包企业的劳务人员编成专业劳务承包、工序劳务承包的作业班组。243 第五章项目实施及过程控制架子队根据实施性施工组织设计分配的任务，负责管段工程的施工。架子队人员规模根据所承担工程的专业特点和工程量而定，并视工程进展情况弹性编制、动态管理。管理监控人员的对应配置：队长、技术负责人、安全员、质检员、领工员必须由公司员工担任。架子队一般不应超过100人。人员规模超出100人时，须相应增加管理监控人员，达到每增加一个作业班组增配1-2名管理监控人员的要求，以满足现场管理监控的需要。作业人员根据施工需要组建成若干作业班组(劳务承包企业的劳务人员应由架子队统一编成班组，以利于管理和监控)，每班组一般为20-30人。5.7.3分包商5.7.3.1选择选择3家以上分包商，通过招标形式，择优选择。5.7.3.2参加投标的分包商⑴公司年度合格分包商名录中的级别择优选择；⑵取得法人营业执照、资格符合要求且营业执照、纳税证明、资质证书、安全生产许可证、法人资格证书等齐全有效；⑶分包内容与分包资质相符；⑷有类似工程业绩；⑸拥有分包施工足够的资源；⑹没有不良记录。5.7.3.3年度合格分包商名录以外的单位⑴公司年度合格分包商名录中符合条件的分包商不足3家时，方能推荐年度合格分包商名录以外的单位；⑵对公司年度合格分包商名录以外的单位，应首先进行资格、业绩、信誉等方面的审查，将审查结果填写分包商施工能力调查评定表（见附表5.7.3.3）报公司审批，公司3天内批复。243 第五章项目实施及过程控制附表5.7.3.3（工程名称）项目工程分包商施工能力调查评定表分包商名称负责人地址电话分包商性质注册资金参加评定单位、人员评定内容：1.资质：（包括:技术、质量、安全管理人员组成情况）2.主要生产设备：3.施工业绩评定结果：（合格或不合格）副总经理或总经审批：年月日5.7.3.4基本要求⑴分包商必须满足工程进度、质量、安全、环境、管理等方面的要求；⑵分包费用不得超过责任成本指标。5.7.3.5评标工作评标工作应有技术、质量、安全、预算、合同、机械、财务、物资等有关人员并邀请公司派员参加。5.7.3.6评标结果⑴评标工作完成后形成项目评标报告（见附表5.7.3.6），2天内报公司备案；243 第五章项目实施及过程控制附表5.7.3.6（工程名称）项目评标报告分包工程名称分包工程数量中标分包商分包工程价格联系人和方式分包工程工期评标报告主要内容：（招标过程、投标过程、评标过程、评标结果等）评标人员:日期：⑵项目评标报告应包括①投标人名称、性质、注册资本金、资质、业绩、信誉、报价、工程保证措施、投入的人员、设备等方面的情况；②投标与评标过程；③确定中标分包商的理由；④其他。5.7.4分包合同5.7.4.1确定分包商后应于开工前5天签订分包合同，未签订分包合同不能进场开工。5.7.4.2分包合同签订按规定的程序进行。5.7.5分包管理5.7.5.1人员管理⑴入场前对上岗人员进行执证检验；⑵进行技术、质量、职业健康安全和环境管理交底和培训教育；⑶按规定配备合格的劳动保护和劳动防护用品；⑷按实名制管理模式，建立分包员工的管理档案；⑸监督工资发放。5.7.5.2质量管理⑴纳入整体的质量管理体系，服从总体质量管理的要求；⑵243 第五章项目实施及过程控制严格按规范、标准控制各工序施工，严格检验制度，必须达到质量要求；⑶质量存在隐患，不进行整改或经整改仍不能满足要求的分包商，应立即解除合同，追究其责任，并报公司取消其合格分包方的资格，必要时可启动诉讼程序。5.7.5.3进度管理⑴按合同约定的人员、设备等进场；⑵纳入整体进度管理体系，服从总体进度要求；⑶指派专人每月对分包进度进行统计，填写项目分包工程进度表（见附表5.7.5.3⑶）发现问题及时报告，限期改正；⑷项目分包工程进度表应及时送交财务进行成本归集与核算；⑸不服从指令或无法满足进度要求的，应立即解除合同，追究其责任，并报公司取消其合格分包方的资格，必要时可启动诉讼程序。附表5.7.5.3⑶（工程名称）项目分包工程进度表（年月日）分包工程名称：合同价值：元分包单位名称：合同编号：序号分部分项名称单位单价本月完成累计完成数量金额（元）数量金额（元）合计编制单位：编制人：日期：项目经理部分包单位会签批准：日期：签认：日期：5.7.5.4机械设备管理⑴纳入一体化管理体系；⑵进场前，机务员负责检查相关证书、证件和机械设备安全技术状态，并做好记录。没进行检查或检查不合格或存在安全隐患的机械设备不能使用；243 第五章项目实施及过程控制⑶监督保有人定期对已经进场机械设备的运转、维修保养进行检查，并作好记录；⑷需要签认的，要指定专人按照合同约定及时签认，办理相关手续；⑸项目分包商机械设备检查监督记录（见附表5.7.5.4⑸）应由分包商代表签认，作为分包商结算与考核的依据。附表5.7.5.4⑸（工程名称）项目分包商机械设备检查监督记录分包工程名称：合同价值：元分包单位名称：合同编号：序号机械设备名称检查监督内容及处理意见司操人签字编制单位：编制人：日期：项目经理部分包单位会签批准：日期：签认：日期：5.7.5.5文明施工管理⑴纳入现场文明施工管理体系；⑵按统一要求，在其负责的施工（生活）区域建立规范、统一的形象视觉识别系统；⑶妥善处理好施工、办公和生活垃圾，避免对环境的污染，做到工完、料净、场地清；⑷统一着装，统一佩戴标志。5.7.5.6职业健康安全和环境管理⑴纳入统一职业健康安全和环境管理体系，服从统一制度和规范化管理；⑵开工前5天内，签订分包商安全生产协议，按约定缴纳安全生产风险抵押金；⑶设置专职安全员，佩戴安全员标志，对进场人员进行安全教育并填写项目分包商人员三级安全教育卡（参照附表5.6.7.1⑶），由安全员留存；243 第五章项目实施及过程控制⑷监督并协助分包商建立内部职业健康安全和环境管理体系；⑸对承包范围内的职业健康安全和环境危险控制点，制订相应的应急预案，并进行演练。5.7.6结算与支付5.7.6.1每月25日汇总填写的项目分包工程进度报表由相关部门审核签认，经项目经理批准，按照合同约定支付进度款。5.7.6.2进度款的支付不得超过业主的付款比例。5.7.6.3未经业主或监理批准的计量、变更、索赔均不能支付。5.7.6.4工程完工30天内，主办技术员填写分包工程竣工清单（见附表5.7.6.4⑴），预算员填写分包工程结算表（见附表5.7.6.4⑵），经内部会签（见附表5.7.6.4⑶），项目经理签署后报公司审批（见附表5.7.6.4⑷）。5.7.6.5公司派审计组30天内审查批复后办理分包结算，未经公司审计批准，不得办理结算手续。5.7.6.6各种款项的支付必须符合分包合同的约定，不准超付或预支。附表5.7.6.4⑴（工程名称）项目分包工程竣工清单分包工程项目名称（项目部名称）：分包商名称：序号分部分项名称单位合同数量竣工数量增减（±）竣工数量计算经办人：项目负责人：年月日附表5.7.6.4⑵（工程名称）项目分包工程结算表分包工程名称（项目部名称）：分包商名称：序号分部分项工程名称单位数量单价结算价值（元）经办人：项目经理：年月日243 第五章项目实施及过程控制附表5.7.6.4⑶（工程名称）项目分包工程结算内部会签表工程名称（项目部名称）：分包商名称：序号会签内容经办人负责人一工程项目数量完成情况二工期完成情况：三质量完成情况四安全生产、环境管理完成情况五物资材料情况：六船/机设备情况：七水、电费使用情况：八其他影响结算价值情况：九项目经理：年月日注：此表由使用单位填写，分项经办人、负责人签字，项目负责人签署意见后作为报审结算的依据。附表5.7.6.4⑷（工程名称）项目分包工程结算审批表工程名称分包项目工程名称分包商名称已批合同价值（元）竣工结算价值（元）项目部名称主办人项目经理意见公司会签意见工程部门:年月日机械部门：年月日经营部门:年月日审计部门:年月日技术质量部门：年月日安全部门：年月日副总经理或总经理:年月日说明：243 第五章项目实施及过程控制5.7.7分包队伍评价5.7.7.1分类与分级⑴按照专业性质分类（如：分包、租赁、供应类等）；⑵根据信誉、能力共分为三级，其中三星级为最优。5.7.7.2月度考评根据项目实施和合同履行等情况，依据分包商星级评定管理办法每月对分包商进行管理考评（见附表5.7.7.2）。5.7.7.3综合考评每年1月30日前向公司报送本项目各分包商上年度综合考评记录（见附表5.7.7.3）。5.7.7.4年度合格分包商名录公司每年3月汇总各项目经理部的分包商管理考评表和综合考评记录，进行整体评价后公布公司年度合格分包商名录。5.7.7.5清除分包商发生下列情况之一的分包商应建议公司从年度合格分包商名录中清除：⑴业主、监理或其他相关方投诉的；⑵给公司造成较大经济损失的；⑶给公司造成不良社会影响的；⑷发生安全事故的；⑸造成质量事故的；⑹不服从管理的；⑺发生集体上访事件或蓄意滋事的；⑻不按时发放工资而造成影响的；⑼与公司发生法律纠纷事件的；⑽管理水平和施工能力明显不能适应工程内在要求的其他情形。243 第五章项目实施及过程控制附表5.7.7.2（工程名称）项目分包商管理考评表项目部名称：分包商名称：考核日期：年月日考评项目考核内容标准分得分评价人一资质和资信情况1、资质是否满足要求3 2、有无不良资信记录2 二分包合同及附属合同签订情况3、法定代表人或授权委托人签字合法性2 4、环境和职业健康安全协议书签订情况1 5、分包工程廉政建设合同签订情况1 6、分包补充协议签订情况2 7、履约保证金办理情况2 三组织机构和管理制度8、分包项目组织机构建立及负责人情况1 9、管理制度和操作流程建立情况1 10、职责分工和责任追究制度建立执行情况2 11、对发包方指令处理情况2 12、作业班组建立情况和班前会组织情况4 四施工进度保证情况13、开工后人员、设备、材料及时进场情况4 14、项目部施工总体计划保证情况6 15、赶工和提前工期情况2 五机械设备投入情况16、机械设备投入情况，能否满足工程需要3 17、有无大型机械投入，如工程船舶、起重设备等3 18、机械设备证件和检查、管理情况2 六管理和作业人员投入情况19、管理和技术人员投入能否满足工程需要2 20、特殊工种投入及持证情况4 21、技术工种和劳务人员投入能否满足工程需要2 22、技术培训、考核情况2 23、有无合作人才引进及相应管理4 七职业健康安全、环境管理情况24、是否满足公司总体管理体系要求1 25、是否有专职或兼职安全员，数量是否满足要求2 26、作业人员三必须、劳动保护是否配备齐全1 27、是否满足项目部（公司）安全、环境警示标识要求1 28、工程现场安全防护是否到位，是否满足项目部（公司）要求1 243 第五章项目实施及过程控制29、安全技术交底是否传达到位，现场是否严格执行2 30、是否对项目部（公司）安全奖罚进行内部处理2 31、是否建立内部安全责任追究，执行如何1 32、安全教育、培训、应急演练管理情况1 33、生产安全事故报告制度是否明确2 八施工质量管理情况34、是否满足公司总体管理体系要求1 35、是否有专职或兼职质检员，是否满足要求1 36、施工技术交底是否传达到位，现场是否严格执行2 37、是否对项目部（公司）质量奖罚进行内部处理2 38、是否建立内部质量责任追究，执行如何1 39、工程内在质量控制情况和质量稳定情况2 40、有无因质量而返工情况1 41、构件外观质量和细部处理情况2 42、产品标识、成品保护情况1 43、是否有质量意识培训、教育1 九施工技术管理情况44、技术管理人员水平是否满足需要2 45、技术工种人员水平是否满足要求1 46、对施工技术交底能否深刻理解，现场执行是否有误2 47、能否提出合理化建议和技术改进措施1 48、能否形成系统施工技术管理体系1 十文明工地管理情况49、现场文明工地施工、视觉识别系统是否满足公司整体要求1 50、能否做到工完料净场地清1 51、现场人员能否统一着装，佩戴相应标识2 52、生活区、宿舍和食堂卫生管理能否满足项目部（公司）要求2 十一信息化管理水平53、信息化管理是否满足项目部（或公司）总体要求2合计100项目经理（签字）：243 第五章项目实施及过程控制附表5.7.7.3（工程名称）项目分包商综合考评记录分包商名称负责人分包商性质注册资金参加考评单位人员考评内容：1.分包工程规模：2.工期：3.技术质量：4.投入人力:(劳动合同情况)5.机械设备：6.安全、环境：项目部考评结果：（是否保留合格资格，继续合作）年月日工程部门评定意见：年月日安全部门评定意见：年月日技术质量部门评定意见：年月日机械部门评定意见：年月日人力资源部意见：年月日公司会签及评定意见：批准：年月日5.8合同管理5.8.1合同类别5.8.1.1工程承包合同；5.8.1.2工程分包合同；5.8.1.3劳务分包合同；243 第五章项目实施及过程控制5.8.1.4物资设备买卖合同；5.8.1.5租赁合同；5.8.1.6加工承揽合同。5.8.2合同文本5.8.2.1执行公司统一合同文本。5.8.2.2合同主要内容包括：标的内容、规模、地点、签约双方权利、义务、责任、担保、进退场、验收、计量、支付、违约、争议、索赔等。5.8.2.3合同内容⑴工程承包合同包括工程名称、工程地点、工程范围、开竣工时间、质量要求、安全环境要求、合同价格、合同清单、双方的权利、义务、图纸和技术资料交付时间、材料和设备供应责任、付款和结算、交（竣）工验收、质量保修范围和缺陷责任期、质保金支付、保险、履约担保、不可抗力、违约责任、争议解决办法等；⑵工程分包合同包括工程名称、地点、范围、合同额、工期、开（交）工时间、质量标准、材料和设备供应责任、付款和结算、交工验收、质量保修范围和保修期、争议解决方式等；⑶劳务分包合同包括分包工程名称、工程地点、工程数量、工期、劳务工种、人数、劳动条件、计量方式、价格、结算与支付形式、争议解决方式等；⑷物资买卖合同包括物资的名称、品种、规格、型号、质量、采用标准、价格、数量、计量单位、运输方式、交货日期、交货地点、检验方法、计量方式、货款结算方法和付款方式、争议解决方式等；⑸机械租赁合同包括工程名称、施工地点、作业范围、租赁期、计费方式、价格、工作时间、进退场时间、进退场费用、燃油供应责任、维修保养责任、安全责任、租金支付和结算、争议解决方式等；⑹243 第五章项目实施及过程控制加工承揽合同包括加工内容、数量、质量要求、工期、材料供应、交货地点、执行标准、验收方式、价款支付、争议解决方式等。5.8.3合同签订5.8.3.1不同类别的合同分别由各专业人员负责起草，部门负责人审核。5.8.3.2经质量、安全、调度、预算、财务等有关人员会签并由项目经理签署意见后，连同合同稿件同时报公司审批。5.8.3.3公司3天内审查批复。5.8.3.4除专门授权外，所有合同均应使用公司印章，并由法定代表人或被授权人签字。5.8.3.5合同员办理用印手续后，合同正本由公司统一保管，合同副本分送有关部门。5.8.4合同履行5.8.4.1交底⑴合同签订3天内，由主责人负责交底；⑵交底采取会议或会签方式；⑶交底内容包括合同主要内容、可能发生的风险、合同履约监督人等；⑷交底形成项目合同交底记录（见附表5.8.4.1），合同员保存合同副本和项目合同交底记录。附表5.8.4.1（项目名称）项目合同交底记录合同名称及编号交底人交底时间：交底内容：（签约对方情况、合同主要内容、计量支付、争议解决方式、合同风险等）参加人附表会议纪要□会签单□其它：243 第五章项目实施及过程控制5.8.4.2履行监督⑴合同履行监督工作由合同员负责；⑵每月对履约方执行合同情况进行检查，形成检查记录；⑶发现问题及时向分管领导报告，尽快采取对策；⑷重大问题应报告公司处理。5.8.4.3文字材料⑴合同履行过程中所有事项必须由主责人形成文字材料；⑵所有原始文字材料由合同员保存。5.8.4.4变更发生合同变更时，按签订程序办理。5.8.4.5索赔事项⑴合同履行过程中尽量避免发生索赔事项；⑵出现索赔事项应指定专人负责收集原始资料，并立即将有关资料上报公司；⑶公司将根据索赔性质、索赔额度决定解决方式；⑷索赔工作应依照合同约定进行；⑸合同无约定或约定不详时应根据国家、地方的法律和规定进行。5.8.4.6争议⑴合同争议尽量协商解决；⑵协商无法解决时，应立即向公司报告，按公司决定处理。5.8.5合同档案5.8.5.1合同员是合同档案的主责人。5.8.5.2合同档案包括项目合同台账（见附表5.8.5.2）、合同文本、来往文件、合同交底记录、合同履行事件记录等。5.8.5.3合同履行中，全部原始资料由合同员负责保存。5.8.5.4工程交（竣）工后，合同档案与其他档案资料同时立卷归档。243 第五章项目实施及过程控制附表5.8.5.2（工程名称）项目合同台账序号合同编号合同类别合同名称签订时间合同额（元）履行期主责人过程事件附件备注制表：5.9验工计价管理5.9.1依据⑴铁路主管部门批复的初步设计概算及鉴定后的修正总概算；⑵业主签订的征地拆迁、承包合同等（含补充合同或协议）；⑶经批准的开工报告及施工图现场核对资料；⑷铁路主管部门下达的年度投资计划；⑸业主批准的施工组织设计；⑹业主下达的年度、季度投资计划（含调整计划）；⑺业主签发的施工设计图和经审核的施工图数量；⑻按规定程序经批准的变更设计、费用调整资料；⑼与各分部签订的承包合同、补充合同；⑽合同约定的工程或工作质量合格的证明文件。5.9.2阶段划分5.9.2.1月度验工计价或季度验工计价（按照合同规定执行）。5.9.2.2末次验工计价。5.9.3组成内容验工计价由合同内、合同外及验工计价汇总表三部分组成。5.9.3.1合同内验工计价：系指施工合同所规定的工程项目及费用，单价或费用严格按施工合同规定的执行，数量按当季完成的合格工程数量计量。243 第五章项目实施及过程控制5.9.3.2合同外验工计价：系指业主批复的调整合同价部分的验工计价。按业主批复的数量及费用进行计价。5.9.3.3验工计价汇总：系指已批准的合同内和合同外费用之和，按章进行汇总。5.9.4程序5.9.4.1每季末24日前，各分部工程部门收集本季度经现场验收已完工、资料齐备且质量合格的工程数量，填报当季已完工程数量表，并报送监理站，将经监理工程师审核后的报表上报至项目部工程部和计财部。5.9.4.2由项目部的工程部、安质部负责组织相关人员，于每季末27日前完成对各分部上报的经监理站签认的工程量复核，并对各分部已完工程数量、质量进行审核签认及本级验工计价合格工程数量的提报。5.9.4.3各分部计财部依据签认的已完工程量和合同单价编制分部的验工计价表报监理小组审批后报项目部计财部，项目部计财部在收到经监理站签认的已完工程数量表后，3天内完成验工计价表的编制及审批并上报总监办。5.9.4.4工程竣工后，项目部验工计价小组与各分部共同进行现场盘点，逐项检查验收，经领导班子集体研究审批后，与各分部进行工程结算。5.9.4.5如合同约定时间与上述不符，项目部应自行制定相关管理办法执行。5.9.5计价规则工程量清单中各个子目的具体计算规则按《铁路工程工程量清单计价指南》执行。5.10成本管理建立成本管理体系，制定成本管理制度，分解成本指标，落实成本责任。243 第五章项目实施及过程控制5.10.1成本预算5.10.1.1成本预算是在目标成本基础上对月、季、年度项目成本编制的预算，是成本分析、成本预警的基础。5.10.1.2成本预算编制的主要依据：当期工程数量、资源投入、风险预测、措施费用、目标成本或责任成本等因素。5.10.1.3成本预算应包括项目人工、机械、材料、分包、以及各类费用等全部内容，具体形式应可参考目标预算的相关内容。5.10.1.4成本预算由会计员、预算员或指定人员编制，经项目经理签署意见后保存。5.10.1.5月、季、年度成本预算应于期初2天内完成。5.10.2成本归集5.10.2.1原则⑴符合会计准则、会计制度和相关规定；⑵便于对分解的指标进行核算和考核。5.10.2.2时间成本归集应每天进行。5.10.2.3责任人成本归集由会计完成。5.10.2.4主要职能人员提供的资料⑴人事员：用工统计；⑵计划统计员：工程进度统计；⑶预算员：分包计量统计；⑷机务员：机械台班统计；⑸材料员：材料收、发、存料统计；⑹总务员:行政用品收、发、存统计；⑺技术员：技术组织措施变化对成本的影响资料；⑻安全员：安全措施成本统计；243 第五章项目实施及过程控制⑼质量员：质量措施成本统计；⑽出纳：费用支出统计。5.10.3成本核算5.10.3.1成本核算必须按项目进行。5.10.3.2成本核算以月度为核算周期。5.10.3.3成本核算由会计员完成。5.10.4成本分析5.10.4.1基础资料成本分析在成本核算的基础上进行。5.10.4.2成本分析会⑴每月10日前由项目经理主持月度成本分析会；⑵会议应包括本期成本盈亏情况、上期分析会提出降低成本措施完成情况、下期成本预控方案等内容；⑶成本分析会可邀请公司派员参加；⑷成本分析会形成项目月度成本分析报告。5.10.4.3项目月度成本分析报告⑴每月15日报公司备案；⑵项目月度成本分析报告(见附件5.10.4.3)。5.10.4.4节点成本分析除进行月度成本分析外，项目还应根据工程具体情况，进行重要节点成本分析，两种分析可结合进行。5.10.4.5项目总成本分析报告交（竣）工45天内完成项目总成本分析报告上报公司。5.10.5成本预警5.10.5.1编制成本预算时要按照公司规定分科目设置成本预警区间。5.10.5.2243 第五章项目实施及过程控制发生预警时，会计员应立即向项目经理报告，由项目经理召开专题成本分析会，查找原因、确定措施、明确责任、防止扩延，公司应派员参加。会后2天内形成会议纪要报公司备案。5.10.5.3连续2个月发生成本预警，公司应立即派专门的成本工作组帮助项目经理部扭转局面。5.10.6成本考核5.10.6.1成本是项目经理部重要的考核指标之一，公司依据下达的标后预算为基础确定项目经理部的“责任成本指标”。5.10.6.2“责任成本指标”一经下达，不能调整；特殊情况应重新编制、下达标后预算，经公司专题研究批准后下达“调整责任成本指标”，并相应调整责任书内容。5.10.6.3跨年工程可以按年度成本完成情况由公司进行预考核，工程交（竣）工后按实际完成情况考核。243 第五章项目实施及过程控制附件5.10.4.3(工程名称)项目月度成本分析报告1.本月生产完成情况**项目部负责施工的**工程，合同金额**万元，本月计划完成产值**万元，实际完成产值**万元，完成**%，累计完成产值**万元，累计完成**%。简要说明完成或未完成的原因。2.本月实际成本情况本月发生工程施工成本**万元，(直接费**万元、发生间接费**万元)；其中人工费**万元，材料费**万元，机械费**万元，其他费**万元；累计发生工程施工成本**万元，(直接费**万元、发生间接费**万元)；其中人工费**万元，材料费**万元，机械费**万元，其他费**万元。3.本月预算成本情况3.14.本月成本降低情况4.15项目成本盈亏说明5.16项目存在困难问题6.17其他7.1项目经理部：项目经理：日期：243 第五章项目实施及过程控制5.11信用评价5.11.1管理依据5.11.1.1《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》（铁建设〔2011〕183号）；5.11.1.2《铁道部关于调整施工企业信用评价办法及评价结果使用规则的通知》（铁建设〔2013〕51号）；5.11.1.3业主单位制定的施工企业信用评价实施办法（细则）；5.11.1.4公司制定的铁路施工项目信用评价指导意见。5.11.2组织机构5.11.2.1项目部应成立企业信用评价工作领导小组，项目经理任组长，并明确各部门、各分部（或工区，下同）相应职责；5.11.2.2各分部分别成立工作组，明确各岗位相应职责。5.11.3制度建立项目部应制定企业信用评价管理实施办法（细则）。5.11.4职责及分工5.11.4.1项目经理部⑴项目部负责所承建项目的企业信用评价管理工作，监督各分部按有关要求开展工作；⑵负责按信用评价有关规定，配备满足要求的人员、物资、设备等资源，并对各分部的实施情况进行监督检查；⑶按照信用评价内容，负责对各分部进行定期和不定期检查，对查找出的问题及隐患，提出整改要求并监督整改，实现管理闭合；⑷对项目部各类迎检工作进行统筹安排部署，并组织各分部有关人员参加迎检；⑸每年1月和7月底前，将本项目在建设单位半年信用评价中有关信息、存在的主要问题、扣分原因及问题整改情况等信息报公司主管部门。243 第五章项目实施及过程控制5.11.4.2各分部⑴按项目部有关要求，结合信用评价内容，对所承担的项目认真组织自我检查评价，对检查发现的问题限期整改；⑵按照项目部安排部署，认真做好每次检查相关工作；⑶对信用评价检查所发现的问题，按要求积极组织整改；⑷各分部应随时收集各项目所在铁路局铁路抢险救灾需要，积极请战并向公司企业信用评价办公室和主管领导及时汇报，按照公司与项目部统一安排，积极参加抢险救灾，争取获得加分。5.11.5考核与奖惩评价期开始前制定排名目标和奖罚措施；评价期结束后，及时对参评过程进行分析总结；严格按已制定的目标进行考核，兑现奖罚。5.11.6有关规定5.11.6.1信用评价每半年为一个评价期，建设项目初步验收后不再进行评价。5.11.6.2评价结果分A、B、C三个等级；发生重大不良行为的企业，实行一票否决，按规定直接评为C级。5.11.6.3信用评价得分指从项目基础分中减去项目不良行为扣分后得出的分数，项目基础分为300分。5.11.6.4不良行为分为一般不良行为、较大不良行为和重大不良行为三类。5.11.6.5不良行为认定程序为记录、公示和确定。5.11.6.6信用评价结果与招投标挂钩。5.11.6.7发生重大不良行为的从业人员，或在不良行为公布期限内再次发生较大不良行为的从业人员，直接清出铁路建设市场。5.11.7评价内容主要包含施工企业在铁路建设中的合同履行、管理行为、质量行为、实体质量和安全行为。不良行为认定标准如下：243 第五章项目实施及过程控制5.11.7.1一般不良行为⑴依据验标，检验批中主控项目不合格、分项工程中检验批不合格的或隐蔽工程未经检验合格而进入下一道工序的；⑵未编制安全专项方案或未经评审的；⑶项目经理、专职安全生产管理人员未经安全教育培训或经考核不合格的；⑷未编或编制的作业指导书不符合要求，或不按作业指导书施工的；⑸其他一般违约行为（由建设单位补充确定）。5.11.7.2较大不良行为⑴擅自更换项目经理或总工程师的；⑵未经批准擅自开工或改变施工方法的；⑶使用未经检验或不合格原材料、构配件的；⑷内业资料弄虚作假的；⑸转包或违法分包工程、使用包工队；⑹施工中偷工减料的；⑺违规使用爆破器材的；⑻一般安全事故；⑼较大安全事故或较大铁路交通事故；⑽一般质量事故负全部、主要、重要责任；⑾较大质量事故负重要、次要责任；⑿一般A、B、C类铁路交通事故；⒀发生污染或破坏环境事件的；⒁验工计价、变更设计弄虚作假的；⒂违规使用大额资金、归集资金及私设小金库、使用假发票等违反财经纪律的；⒃243 第五章项目实施及过程控制发生恶意扰民、破坏文物、打架斗殴或10人以上人员上访造成不良影响事件等的；⒄因承包人原因，对工期产生影响的；⒅发生其他不履行合同义务、无理取闹等违约行为的。5.11.7.3重大不良行为⑴单位工程不合格的；⑵严重污染或破坏环境的；⑶行贿受贿等违反廉政纪律的；⑷发生重大及以上安全事故；⑸发生较大及以上工程质量事故；⑹发生严重恶意扰民、破坏文物、打架斗殴、群体上访事件且影响恶劣等的。5.11.8管理要求5.11.8.1正确对待施工企业信用评价工作，积极推行项目标准化管理，夯实安全质量管理基础，不断提高现场管理水平。5.11.8.2加强对铁路建设主管部门印发的信用评价管理有关规定的学习，掌握评价规则。5.11.8.3项目部应综合考虑工程类别、规模、现场自然条件等因素，确定有代表性的工点进行重点规划、布置，确保其资源配置到位，加强过程管控力度，作为主要迎检点。5.11.8.4日常工作过程中应加强与业主、监理、监督站等相关方的沟通联系。5.11.8.5加强架子队标准化管理，创新架子队管理思维，提升架子队管理水平。5.11.8.6主动与检查组成员提前加强交流，做到迎检有针对性；认真策划、合理安排，做到迎检有计划性；积极筹备、提前预检整改，做到迎检有实效性。243 第五章项目实施及过程控制5.11.8.7项目部对认定的不良行为，必须要求并监督相关分部在整改期内完成整改，实现闭合管理。5.11.8.8建设单位下发的《施工企业不良行为认定记录单》（见附表5.11.8.8）若属实，项目现场负责人应签字确认；若不属实，项目现场负责人可不签字，待建设单位进行的5天公示期内提出申诉。附表5.11.8.8施工企业不良行为认定记录单建设项目及标段：编号：施工企业名称项目负责人分管责任人直接责任人不良行为类别不良行为编号不良行为认定内容处理意见检查人甲签字施工企业项目现场负责人确认签字检查人乙签字检查人丙签字建设单位意见盖章项目公示情况备注（****年**月**日已将此不良行为报送***监督站）5.12资源管理5.12.1人力资源5.12.1.1内部管理制度⑴人力资源内部管理制度的主要内容应包括：组织机构、薪酬管理、考勤方式、调入与调出、考核与激励机制等内容；⑵人力资源内部管理制度由人事员负责编制，部门负责人审核，项目经理批准；⑶项目交接30日内，将人力资源管内部管理制度报公司备案。5.12.1.2需用计划⑴需用计划分为项目总需用计划和项目月（季）度需用计划；243 第五章项目实施及过程控制⑵项目总需用计划按照《施工组织设计》的要求编制，纳入《施工组织设计》中；⑶《项目月(季)度人力资源需求计划》应于上月（季）末30日前编制完成(见附表5.12.1.2⑶)，报公司备案。附表5.12.1.2⑶（工程名称）项目人力资源需求计划年月（季）度用人需求需求岗位专业学历性别人数其它要求其它建议制表：日期：审核：日期：审批：日期：5.12.1.3员工调配⑴《劳动合同》由公司（子分公司）与员工签订，文本由公司（子分公司）保存；⑵需要进行人员调配时，提前15日向公司提出《项目员工调配申请表》(见附表5.12.1.3⑵)，公司3日内批复；⑶根据《项目员工调配通知单》(见附件5.12.1.3⑶)，7日内办理相关手续，做好岗位人员安排和调整；⑷建立《项目员工信息台账》(见附表5.12.1.3⑷)，《项目员工信息台账》内容包括：姓名、性别、年龄、学历、职称、岗位、调入时间、调出时间、身份证号、家庭住址等；⑸项目涉及计价等人员应保持相对稳定，调动时应做好交接工作。附表5.12.1.3⑵（工程名称）项目员工调配申请表序号岗位专业学历性别人数调入或调出说明制表：日期审核：日期：审批：日期：243 第五章项目实施及过程控制附件5.12.1.3⑶（项目名称）员工调配通知单调入单位：今介绍等同志人去你处工作，工资已发到月日，自月日起由你单位按下列待遇核发薪酬，请接洽。姓名职务、职称、工种年薪月付额岗薪工资岗薪级别薪点点数岗薪工资年功工资津补贴养老保险医疗保险工伤保险失业保险公积金年金救济金注意事项必须携带考勤卡、工资档案、养老保险记载卡、三级安全教育卡、专业技术及管理干部和技术工人业绩登记表以及本人取得的各类职业资格等相关证书或复印件一并转入新单位。附注：考勤卡、养老保险卡、员工简历公司人事部门（盖章）经办人：年月日调出单位(盖章)：经办人：调出日期：年月日说明：1.报到日期：年月日；2.本通知单一式三份，公司人事部门、调出单位、调入单位各执一份。243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.1.3⑷（项目名称）员工信息台账姓名 民族 政治面貌 照片参加党派所在单位 参加党派时间 联系电话 聘任职称 职称专业类别 评审通过时间 参加工作时间 进入一航局时间 身份证号码 现家庭住址 教育情况学制学历学位（含学科）专业毕业院校学习形式取证时间初始学历学位 最高学历学位 个人履历起始时间截至时间所在单位（部门）职务（岗位） 资格证书资格证书名称取得时间证书等级证书专业证书编号 获得荣誉情况荣誉名称获得荣誉时间授予单位 说明：1.个人履历自参加工作时间起填写；2.资格证书为各类岗位职（执）业资格证书；3.获得荣誉情况填写局级以上荣誉。5.12.1.4考勤⑴《项目员工考勤表》(见附表5.12.1.4⑴)是员工薪酬发放依据之一；⑵自员工调入手续办理完毕开始，至调出手续完成止，由项目经理部负责考勤；⑶考勤应根据员工工作性质进行；⑷《项目员工考勤表》由班组指定专人每日填写；⑸人事员每日检查，每月末汇总，部门经理审核，报分管领导审查。243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.1.4⑴（工程名称）项目员工考勤表日期姓名1234……25262728293031 考勤员：日期：审核：日期：审查：日期：5.12.1.5薪酬管理⑴薪酬（工资）必须按照公司的相关规定发放；⑵由于岗位变动引起薪酬（工资）变化，应提前30日以书面形式呈报《项目员工薪酬（工资）变动表》(见附表5.12.1.5⑵)，公司3日内批复；附表5.12.1.5⑵（工程名称）项目员工薪酬（工资）变动表姓名性别出生年月参加工作时间原从事岗位（工种）现变动岗位（工种）原工资情况等级变动工资情况等级档次档次工资工资年功工资年功工资变动原因年月日基层单位意见年月日公司审批意见年月日⑶薪酬发放前2日内，人事员填制《项目员工薪酬发放清单》(见附表5.12.1.5⑶)，部门负责人审核、项目经理批准后交财务部发放；243 第五章项目实施及过程控制⑷建立《项目员工薪酬台账》(见附表5.12.1.5⑷)，及时、准确记录全部员工薪酬发放的时间、数额等内容；⑸《员工薪酬台账》每月30日前报公司备案；⑹监控工资总额，不得突破公司核准的标准。附表5.12.1.5⑶（工程名称）项目员工薪酬发放清单姓名岗薪工资技能工资年功工资学历津贴回民班组加班工资夜餐书报洗理物价补助房贴流动津贴 夜班津贴大机津贴班段津贴技师津贴机械津贴专家津贴工伤津贴工补扣病事假奖金应发合计独子补助 其他扣失业金扣养老金扣公积金扣医保金扣房租扣欠款代扣税扣年金实发合计发放日期 制表：日期：审核：日期：批准：日期：附表5.12.1.5⑷（工程名称）项目员工薪酬台账发放时间工资构成职工工资其他从业人员其它合计在岗职工工资小计在岗职工非在岗小计小计奖金岗薪工资加班奖金各种津贴 制表：日期：审核：日期：审批：日期：5.12.1.6社保与企业年金⑴每年一季度，人事员组织员工对《项目员工年度收入统计表》(见附表5.12.1.6⑴)确认签字；⑵公司下达《项目上年度年金人员信息表》(见附表5.12.1.6⑵243 第五章项目实施及过程控制-1)15日内，人事员负责核对并填制《项目企业年金计划信息确认书》(见附表5.12.1.6⑵-2)，经员工签字后报公司。附表5.12.1.6⑴（工程名称）项目员工年度收入统计表姓名性别社会保障号码月份工资总额总计工资津贴技能工资岗薪工资加班工资合计回民班组夜餐……1……12制表：日期审核：日期：员工确认：日期：附表5.12.1.6⑵-1（工程名称）项目上年度年金人员信息表姓名性别身份证号参加工作时间时点职务或职级职称技能等级岗薪工资级别年功工资计算工龄是否在岗制表：日期：审核：日期：附表5.12.1.6⑵-2（工程名称）项目企业年金计划信息确认书职工号：姓名性别身份证号参加工作时间时点职务或职级职称技能等级岗薪工资级别年功工资计算的工龄是否在岗注：表中信息涂改无效本人对以上信息确认无误签字：确认日期：年月日审核人签字：日期：243 第五章项目实施及过程控制5.12.1.7培训⑴每年12月30日前编制《项目年度员工培训计划》(见附表5.12.1.7⑴)，经项目经理批准后报公司备案；附表5.12.1.7⑴（工程名称）项目年度员工培训计划序号培训项目主要内容及教材培训目的培训对象人数主办部门承办机构开办时间及期限考核形式备注制表：日期审核：日期：审批：日期：⑵《项目年度员工培训计划》应包括培训项目、主要内容、参加范围、培训时间、预期效果等内容；⑶培训结束5日内，人事员填写《项目培训记录》(见附表5.12.1.7⑶)，并保存；⑷需要使用培训经费或有其他需要公司协助解决的事项时，应在《项目年度培训计划》中单独说明详细理由，公司3日内批复。附表5.12.1.7⑶（工程名称）项目培训记录主办部门：培训班名称：培训起止时间：年月日～年月日编号姓名岗位出勤情况考核成绩证书编号制表：日期：审核：日期：5.12.1.8绩效考核⑴绩效考核方案由项目经理部自行制定，经职工代表大会(民主管理会)讨论通过后公布执行；⑵绩效考核结果每月30日前完成，报公司备案；⑶绩效考核是员工薪酬发放的主要依据之一。243 第五章项目实施及过程控制5.12.2设备管理5.12.2.1需用计划⑴项目机械设备总需用计划按照施工组织设计的要求编制，纳入施工组织设计中；⑵对于预应力混凝土简支梁场的设备配备应满足预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则的要求，并通过计量检定或校验保持正常工作状态；⑶每年12月30日前编制下年度项目年度机械设备需用计划，每月（季）末30日前编制下月（季）度《项目月（季）度机械设备需用计划》表5.12.2.1⑶；附表5.12.2.1⑶（工程名称）项目年月（季）机械设备需用计划序号设备名称规格型号工程名称及工作内容数量（台/套）使用起止时间备注制表：日期：审核：日期审批：日期：⑷项目机械设备需用计划包括：设备名称、规格、数量、使用时间、拟解决途径等内容；⑸项目机械设备需用计划由主办技术员负责编制，经项目总工程师审核，项目经理批准后报公司，公司3日内批复。5.12.2.2采购与验收⑴需要采购时，项目部应至少提前15日填写《项目机械设备采购申请表》表5.12.2.2⑴，办理审批手续；⑵采购必须进行比选，优先选购获得质量体系认证且在公司合格设备供应商目录中厂家的定型产品；⑶243 第五章项目实施及过程控制对于铁路大型专用设备有公司总部和公司所属相关单位组成临时采购小组，对拟购设备进行市场调查和可行性分析，并递交购置申请；⑷进场应严格履行验收手续，指派专人负责开箱检验和清点，做好记录；⑸需现场安装调试时，应由专业人员负责安装调试过程中的安全、质量等相关事宜，并填写项目机械设备购置验收单，办理资产入账手续；⑹项目机械设备购置验收单包括：名称、规格、数量、备品备件、验收情况、使用须知等内容；⑺项目机械设备购置验收单（表5.12.2.2⑺）由机务员建档保管；⑻对于铁路大型提运架设备安装与验收，按照国家特种设备管理法律法规的规定，安装、大修、改造特种设备前，使用单位必须持有关资料，到所在地区的地、市级以上（含地、市级，下同）特种设备安全监察机构备案。提运架设备安装、大修、改造后，施工单位必须对设备的质量和安全技术性能进行自检报告后，方能交付使用单位。并向规定的监督检验机构申请验收检验；提运架设备的拆除与维修和大修改制必须由有安装拆卸维修与大修改造资格的单位进行；⑼新增提运架设备在投入使用前，必须到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构办理注册登记手续，注册登记后，才可以投入使用。附表5.12.2.2⑴（工程名称）项目机械设备采购申请表序号设备名称规格能力型号采购数量使用期间估算价格（元）拟采购厂家资金来源采购原因制表：日期：审核：日期审批：日期：243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.2.2⑺（工程名称）项目机械设备购置验收单年月日设备名称生产厂家到场日期规格型号出厂编号交货地点一、产品外观等验收记录：1.外观：2.标识：3.件（箱）数：4.随机文件资料：5.随机备件：6.工具及附件：7.其他：二、产品质量验收记录：三、使用须知：使用单位签认：设备部门签认：备注：5.12.2.3调拨⑴公司决定调拨的机械设备，应填写《固定资产内部调拨单》（见附表5.12.2.3⑴）并及时办理调拨移交手续;附表5.12.2.3⑴（工程名称）固定资产内部调拨单年月日资产编号名称规格单位数量原值折旧余值调出单位：调入单位：单位主管财务经办人单位主管财务经办人公司主管部门：公司主管领导：备注：本调拨单一式四份，调出、调入、财务和公司主管部门各执一份做为转账依据。243 第五章项目实施及过程控制⑵机械设备进场后及时登入《项目固定资产（机械设备）台账》（见附表5.12.2.3⑵）。附表5.12.2.3⑵（工程名称）项目固定资产台账---机械设备序号机械编号机械名称规格型号功率性能性能单位付机生产厂家出厂日期购入日期原值(元)净值(元)技术状况分类机械类别备注名称规格型号制造厂制表：日期：审核：日期：说明：技术状况分类为1、2、3、4类机械类别为A、B、C类5.12.2.4租赁⑴需租赁机械设备时，应至少提前3日填报《项目机械设备租赁申请表》表5.12.2.4⑴，办理审批手续；附表5.12.2.4⑴（工程名称）项目机械设备租赁申请表序号机械名称规格型号租赁方式租赁数量租赁时间估算价格(元)拟选择的出租单位证照情况租赁原因制表：日期：审核：日期审批：日期：⑵机械设备租赁应进行租赁评估，按照合同管理程序签订《租赁合同》及安全环保合同；⑶机械设备租赁应在公司合格供应商名录中选择；⑷机械设备进场应进行性能、安全等方面的检验，并填写《项目外租机械设备检验表》（进场）（见附表5.12.2.4⑷）；243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.2.4⑷（工程名称）项目外租机械设备检验表设备名称：设备编号：（进场检查□过程检查□）检验内容检验标准检验情况一、设备相关证件1.特种设备检验合格证书。2.司操人员上岗操作证。二、设备安全装置1.油嘴、油杯、油水箱盖、防尘盖等附件齐全有效。2.各种安全及防护装置齐全可靠。3.各种仪表、灯光、操纵手柄、按钮齐全可靠。4.设备所配用工属具齐全可靠。三、设备性能1.主机（含电机）运转平稳无异响。2.各部传动机构运转正常无异响。3.制动、离合装置灵敏可靠。4.整机无开裂、开焊、螺栓无松动。5.整机外观完好、无磕碰、弯扭变形现象。6.钢丝绳无超标磨损、断丝。7.设备不漏水、不漏油、不漏气、不漏电。四、设备外观1.整机无油污、污垢、外观清洁。2.整机无掉漆、锈蚀严重现象。检验结论：检验人：日期：审核：日期：⑸机设备进场后应及时录入《项目租赁机械设备台账》（见附表5.12.2.4⑸）；附表5.12.2.4⑸（工程名称）项目租赁机械设备台账序号设备名称规格型号生产厂家购置时间出租单位证件情况租赁起止时间进场时间退场时间合同编号备注制表：日期：⑹包单位自带机械设备应进行进场检验，并录入分包单位自带机械设备台账。表格同租赁机械设备。5.12.2.5使用⑴243 第五章项目实施及过程控制所有进场设备使用前，机务员按相关要求进行检验、校准、认证和备案；⑵司操人员持证上岗，遵守机械设备操作规程等规定，不得违章操作；⑶司操人员应每日填写运转日志，真实、详细记录机械设备运行状况和出现的问题。机务员至少每月检查一次，签署意见，确保机械设备仪器、仪表完整可靠，不得带病运转。机务员对自有、租赁、分包单位自带拌合站、装载机、挖掘机起重机、压力容器等主要机械设备至少每月进行一次质量安全、操作状态、可靠程度等全面技术性能的检查，填写机械设备检验表（过程检查）（见附表5.12.2.4⑷）。对检查不符合的项目下达机械设备隐患整改通知单（见附表5.12.2.5⑶-1），整改完毕进行复查。对电焊机、弯曲机、油泵、千斤顶等小型机械设备每月检查一次，填写小型机械设备检查表（见附表5.12.2.5⑶-2），将检查情况、整改要求及完成期限、整改完成情况等内容如实记录。附表5.12.2.5⑶-1（工程名称）项目机械设备隐患整改通知单被检单位/班组设备名称被检单位/班组人员签字：规格型号设备编号通知单下达时间年月日根据相关管理要求，于年月日对你单位使用的机械设备进行了检查，请于年月日前整改完毕，需整改的项目如下：整改情况及效果检查人员签字：年月日复查情况：复查人签字：年月日主管领导签字：年月日243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.2.5⑶-2（工程名称）项目小型机械设备检查表序号自编号设备编号设备名称规格型号使用状态检查情况采取措施及整改完成期限整改完成情况备注检验人：日期：审核：日期：说明：1.使用状态填写停用或闲置。2.适用于小型机械设备使用过程检查记录。⑷使用签认①公司自有机械设备由司操人员填写《项目机械设备日报表》表5.12.2.5⑷-1，调度员签认；②租赁机械设备由调度员每日填写项目租赁机械设备日派工单（见附表5.12.2.5⑷-2），每月25日编制项目租赁机械设备月度使用汇总表(见附表5.12.2.5⑷-3)，经租赁方签认后编制项目租赁机械设备结算表（见附表5.12.2.5⑷-4）。⑸机械设备使用签认后应及时送交计合部、财务部等有关部门。⑹租赁和分包单位自带机械设备使用完毕，应及时填写设备退场签认表（见附表5.12.2.5⑹）。附表5.12.2.5⑷-1（工程名称）项目机械设备日报表（年月日）施工地点：分部分项工程名称单位数量工作起止时间累计时间折合台班 机械名称：负责人：（签字）日期：使用单位：签认：（签字）日期：243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.2.5⑷-2（工程名称）项目租赁机械设备日派工单（年月日）机械设备名称数量工作内容及要求工作内容计划实际时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分调度员日期：机务员日期：出租方：日期：备注：本表一式二份，作为结算依据，遗失不补。附表5.12.2.5⑷-3（工程名称）项目租赁机械设备月度使用汇总表（年月）设备名称：合同编号：序号日期工作内容使用时间出租方签认台时折合租赁计价单位合计调度员日期：机务员日期：出租方：日期：附表5.12.2.5⑷-4（工程名称）项目租赁机械设备结算表出租方：合同编号：序号机械设备名称单位结算内容备注数量单价结算金（元）结算价值元结算值大写编制单位：编制人：日期：项目经理部出租方会签批准：日期：签认：日期：243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.2.5⑹（工程名称）项目设备退场签认表（外租□分包自带□）设备名称规格型号施工地点退场时间退场原因机械设备状况标识及物品收回情况出租单位/分包单位：代表人（签字）：承租单位/项目部：代表人（签字）：注：本表格一式两份，双方各持一份。5.12.2.6闲置的机械设备闲置的机械设备应做好保管和维护保养。经批准需要调出的机械设备,由机务员及时办理调拨手续5.12.2.7维修保养⑴每年10月15日前编制下一年度项目年度维修计划，并报公司；⑵维修计划的内容包括：设备名称、规格型号、维修内容、时间、修别、承修单位、计划修理费用等；⑶维修计划由机务员编制，经项目副经理或总工程师审核，项目经理批准；⑷维修计划报公司后，公司10天内批复；⑸经批准的维修计划，由项目部负责实施，填写项目施工机械设备修理计划及完成情况及修理质量验收单（见附表5.12.2.7⑸-1、5.12.2.7⑸-2），若实际完成情况与计划差异较大，应进行说明；附表5.12.2.7⑸-1（工程名称）项目施工机械设备修理计划及完成情况序号设备编号机械设备名称规格型号修理类别主要修理项目计划完成承修单位修理费（万元）开工时间完工时间修理费（万元）开工时间完工时间制表：日期：审核：日期：审批：日期：243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.2.7⑸-2（工程名称）项目机械设备修理质量验收单主修单位设备名称开工日期计划修理费委托单位设备编号完工日期本次修别主要完成修理项目主修单位质量鉴定意见机务主办技术员：主任工程师/副经理：委托单位或使用人意见公司设备部门意见⑹司操人员认真进行日常保养并在运转日志中记录维修保养情况；⑺修理人员负责日常的维修工作，并认真填写机械设备修理验收单（表5.12.2.7⑺-1），月底由机务员汇总。机务员根据运转日志、维修保养记录，每月进行检查，汇总形成主要机械设备日常维修保养记录（表5.12.2.7⑺-2），由项目分管领导签字，存档保管，作为设备年度修理和改造的依据。附表5.12.2.7⑺-1（工程名称）项目机械设备修理验收单设备编号开工日期计划修理费设备名称完工日期修理类别规格型号承修单位修理内容检验结果司操人员：机务主办技术人员：分管领导：备注243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.2.7⑺-2（工程名称）项目设备日常维修保养记录序号设备编号设备名称规格型号维保时间设备累计运转时间/里程/工作量维保内容配件/材料规格维保单位维保检验结果检验人制表：日期：审核：日期：批准：日期：5.12.2.8应急演练⑴每年2月10日前编制年度机械设备防灾减灾预案，报公司审批，公司15天内批复；⑵根据年度机械设备防灾减灾预案编制机械设备防灾减灾应急演练计划，应包括演练时间、内容、参与机械设备和人员、预期目标等内容；⑶应急演练应按计划进行；⑷应急演练结束2天内将机械设备防灾减灾应急演练总结报公司备案。5.12.2.9统计报表⑴每月2日前向公司上报上月单机经济技术指标统计表(见附表5.12.2.9⑴)；附表5.12.2.9⑴（工程名称）项目单机经济技术指标统计表填报单位：年月序号机械编号机械名称保有单位技术分类机械类别期末能力定额台班实作台班台班利用率制度台日完好台日加班台日台日完好率备注能力单位能力甲乙丙丁戊己庚1234567制表：日期：审核：日期：批准：日期：说明：技术状况分类为1、2、3、4类，机械类别为A、B、C类，制度台日指每月的工作日历数（节假日除外），台日完好率=（完好台日+加班台日）/（制度台日+加班台日）。243 第五章项目实施及过程控制⑵每月26日向公司上报施工机械机损事故月（年）报表(见附表5.12.2.9⑵)；（统计期为上月26日至本月25日止），1月1日前报送12月报（12月报表统计期截止到12月31日）；附表5.12.2.9⑵（工程名称）项目施工机械机损事故月（年）报表填报单位：日期：序号肇事时间肇事地点肇事者情况事故类别事故经过损失金额（元）处理情况姓名职务直接损失间接损失单位负责人：部门负责人：制表人：⑶每月2日前向公司上报上月项目能源消费情况表（见附表5.12.2.9⑶-1）、每季初2日前向公司上报上季度节能减排技改项目和淘汰仪器设备情况表和新购仪器设备情况表(见附表5.12.2.9⑶-2和5.12.2.9⑶-3、5.12.2.9⑶-4)。243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.2.9⑶-1（工程名称）项目能源消费情况组织机构代码：单位详细名称：年月一航能源302表能源名称计量单位代码本月上年同期参考折标煤系数参考单价(元)消费量消费金额(千元)消费量消费金额（千元）甲乙丙1234丁 电力千瓦时(度)10.1229千克标准煤/千瓦时0.1-3煤炭吨20.7143吨标准煤/吨100-2000焦炭吨30.9714吨标准煤/吨200-4000管道煤气立方米40.5714千克标准煤/立方米0.5-5.5天然气立方米51.33千克标准煤/立方米0.2-5.5液化石油气吨61.7143吨标准煤/吨1000-10000汽油吨71.4714吨标准煤/吨2000-15000煤油吨81.4714吨标准煤/吨1500-10000柴油吨91.4571吨标准煤/吨2000-15000燃料油吨101.4286吨标准煤/吨1000-10000外购热力百万千焦110.0341吨标准煤/百万千焦5-200润滑油吨标煤121.4143吨标煤/吨 其他能源吨标煤13 能源合计吨标煤14—--取水量立方米15—--其中:自来水立方米16—1.0-30.0供热单位热力产出量百万千焦170.0341吨标准煤/百万千焦--单位负责人：统计负责人:填表人:联系电话:报出日期:填报说明：1.其他能源请写明能源准确名称，并注明折标煤系数。2.油品重量单位与容积单位换算关系：(1)汽油：1升=0.73千克=0.00073吨(2)轻柴油：1升=0.86千克=0.00086吨(3)重柴油：1升=0.92千克=0.00092吨(4)煤油：1升=0.82千克=0.00082吨(5)燃料油：1升=0.91千克=0.00091吨3.折标准煤合计=∑能源×折标准煤系数综合能源消费量=电力消费量（千瓦时）×0.1229/1000+煤炭消费量（吨）×0.7143+焦炭消费量（吨）×0.9714+管道煤气消费量（立方米）×0.5714/1000+天然气消费量（立方米）×1.33/1000+液化石油气消费量（吨）×1.7143+汽油消费量（吨）×1.4714+煤油消费量（吨）×1.4714+柴油消费量（吨）×1.4571+燃料油消费量（吨）×1.4286+外购热力（百万千焦）消费量×0.0341-供热单位热力产出量（百万千焦）×0.03414.办公取暖的热力消耗也应统计在内。上半年统计取暖期的一半。5.小于1的指标保留4位小数，其他指标保留2位小数。6.单位换算系数：（1）1立方米天然气=0.7256千克液化天然气（2）1千瓦时电力=1度电（3）1平方米一个采暖季约等于0.443百万千焦。243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.2.9⑶-2（工程名称）项目报告期节能减排技改项目填报单位：节能减排分类：报告期：季度报一航能源304表序号项目名称实施状态实施时间投资额（万元）设备购置费(万元)建筑安装费(万元)投资回收期效果开始时间完成时间实际节能量（吨标煤）年节能量(吨标煤)节约金额（万元）填表人：联系电话：主管部门负责人：企业主管领导:报送时间：年月日附表5.12.2.9⑶-3（工程名称）项目报告期淘汰仪器设备情况表填报单位：节能减排分类：报告期：季度报一航能源305表序号淘汰设备名称淘汰时间型号规格厂家购置日期统一编号原价（元）折旧年限（年）功率（kW）使用单位单耗情况（kg标煤/kW·h）备注填表人：联系电话：主管部门负责人：企业主管领导:报送时间：年月日附表5.12.2.9⑶-4（工程名称）项目报告期新购仪器设备情况表填报单位：节能减排分类：报告期：季度报一航能源306表序号设备名称型号规格厂家购置日期统一编号购置费（元）折旧年限（年）功率（kW）使用单位单耗情况（kg标煤/kW·h）备注填表人：联系电话：主管部门负责人：企业主管领导:报送时间：年月日5.12.2.10单机核算⑴自有机械设备实行单机核算（见附表5.12.2.10⑴）；243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.2.10⑴（工程名称）项目单机经济核算表年月序号机械名称机械编号收入(元)支出（元）盈亏(+-)内营外营配件费材料费燃油费轮胎费电瓶费人工费养路费折旧费间接费修理费其它合计制表：日期：审核：日期：批准：日期：⑵单机核算由保有单位负责；⑶能源消耗采用定额限耗方式。5.12.2.11事故⑴发生机械设备事故应按规定立即启动事故处理程序；⑵项目经理、机务员等相关人员应采取措施使事故损失最小并保护现场，配合进行事故调查及处理。5.12.2.12检查⑴每月指定专人对机械设备管理进行一次检查，填写检查报告；⑵检查报告内容包括当月机械设备进退场、使用运转、维修保养、检查情况、隐患整改、相关记录等；⑶检查报告经项目经理签署后，每月30日前报公司备案；⑷检查报告是设备管理工作的考核依据之一；⑸租赁、分包自带机械设备应纳入统一检查范围。5.12.3物资管理5.12.3.1铁路物资分类按采购方式的不同，铁路物资分为甲供物资和自购物资。⑴甲供物资：由铁路总公司物资管理办组织公司招标采购供应的物资设备或建设单位招标采购供应的物资设备。甲供物资由甲方进行招标，确定供应商并签订供货合同，组织供应并支付购料款。243 第五章项目实施及过程控制⑵自购物资：自购物资设备是指用于工程的除甲供物资外的由施工单位采购的物资设备。自购物资技术和质量必须符合国家和铁路总公司有关规定，以及设计文件和承包合同要求，承包单位承担价格风险；主材价差调整执行铁路总公司相关规定，在工程承包合同中约定。5.12.3.2物资计划⑴项目物资总需用计划按照施工组织设计的要求编制；⑵每年12月30日前上报下年度项目年度主要物资需用计划（见附表5.12.3.2⑵），公司5天内批复；⑶主办技术员每月25日前编制项目主要物资月度需用计划（见附表5.12.3.2⑶），总工程师负责审核；⑷材料员根据项目主要物资季（月）度需用计划编制项目主要物资季（月）度采购计划（见附表5.12.3.2⑷），每月25日前上报，公司3天内批复；⑸甲供物资需求计划、技术要求及说明按业主要求准时上报给业主。附表5.12.3.2⑵（工程名称）项目**年度主要物资需用总计划序号名称规格型号单位数量计划采购单价预计金额计划进场时间是否集中采购审批意见备注编制：日期：审核：日期：审批：日期：附表5.12.3.2⑶（工程名称）项目主要物资**年**季（月）度需用计划序号名称规格型号材质及采用规范标准单位数量需用日期备注编制：日期：审核：日期：243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.3.2⑷（工程名称）项目主要物资**年**月度采购计划序号物资名称规格型号材质及采用规范标准单位数量供方产地预算单价实际单价审批意见备注编制：日期：审核：日期：审批：日期：5.12.3.3物资采购⑴工程主要材料和超过公司规定限额的单项大宗物资由公司集中采购；⑵经公司批准项目经理部采购时，物资的供方应在合格供应商名录内选择；选用的供方不在公司合格供应商名录时，应组织对供应商进行调查和评定（见附表5.12.3.3⑵-1、见附表5.12.3.3⑵-2）；⑶对于在建设单位工程施工招标文件中载明由承包单位采购的许可认证物资设备，必须从通过行政许可的企业和认证的产品中采购，通用物资应在符合相关行业标准或认证的产品中采购；⑷保存市场调查、招标、询比价过程（参考分包管理）等记录；⑸每年1月30日前对上年度合格供应商名录内的相关供应商进行评价并报公司；公司3月30日前公布年度合格供应商名录；⑹物资采购合同签订后及时录入合同台账（附表5.12.3.3⑹）。243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.3.3⑵-1供应商调查表企业概况供应商名称地址法人代表联系电话邮编企业类型（生产制造）、（经销）、（运输）企业性质（国有）、（集体）、（合资）、（股份）、（个体）主产品/主经销生产/销售能力营业执照（有）（无）附件（）生产许可证（有）（无）附件（）所在地准用证（有）（无）附件（）税务登记证（有）（无）附件（）法人代码证（有）（无）附件（）体系认证通过质量体系认证（是）、（否）、（正在运行中）附件（）通过环境体系认证（是）、（否）、（正在运行中）附件（）通过安全体系认证（是）、（否）、（正在运行中）附件（）质量控制质量检测方式采用标准：生产经营业绩1.附件（）2.附件（）3.附件（）4.附件（）其它供应商代表：调查人：年月日243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.3.3⑵-2供应商评定表企业名称厂址产品名称评定部门评定内容：合法性：生产能力（再评定时考虑因素：价格、售后、及时性）、：质量、安全、环境保证能力：合同履约能力：结论：签字：分管领导审批：年月日首次评定（）再次评定（）附表5.12.3.3⑹（工程名称）项目合同台账序号合同编号合同名称甲方乙方合同价款(万元)履约期限签约日期承办单位履约记录执行情况(月)累计执行情况合同剩余备注数量金额数量金额数量金额5.12.3.4检验及验收⑴物资进场计量应设立自动打印功能的计量设施；⑵按合同对规格、数量等进行验收并核对、保存物资凭证；⑶物资凭证包括供货单位提供的质量证明书、合格证、装箱单、过磅单、检尺单、发货明细表，运输单位提供的运单，相关记录等；⑷材料员负责外观形状和外观质量的检验；243 第五章项目实施及过程控制⑸需要进行物理、化学、机械性能等内在质量检验时，应由项目部物资部门开具试验委托单委托专业检验部门进行检验、试验和测定，并做好记录；⑹验收应至少2人进行，质量、数量验收合格后方可在项目材料现场验收单(见附表5.12.3.4⑹)上签字；⑺验收合格后，分类入库，做好标识，并填写项目材料入库单（见附表5.12.3.4⑺）；⑻对不合格品应单独存放并标识，及时处理，并建立项目不合格品处理台账（见附表5.12.3.4⑻）；⑼甲供物资进场验收时，除按规定检查检测质量外，还必须检查许可认证物资的许可认证文件。附表5.12.3.4⑹（工程名称）项目材料现场验收单编号：收料日期收料地点收料单位供货单位序号物资名称规格单位数量车船号数量质量来料数量复检数量外观检查质量证明单号材料员：质量验收员：附表5.12.3.4⑺（工程名称）项目材料入库单入库日期：入库单号：发票号码：序号物资名称规格单位单价数量金额供应商采购组织形式采购方式供应商材料员：材料主管：注：采购组织形式：自采、甲供、调入、三级公司集采、局总部集采、集团集采。采购方式：公开招标、邀请招标、询价、其它。243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.3.4⑻（工程名称）项目不合格品处理台账序号物资名称规格单位数量批号进场时间报告日期供应商处理方式备注5.12.3.5存储⑴原材料存放及防护符合铁路建设项目现场管理规范要求，根据材料性质做好防水、防火、遮阳、隔潮、保温措施，材料存放场地需进行硬化并具有良好的排水系统；⑵库区做到合理布局，堆码有序、库容整洁，做到“五防”（防火、防盗、防潮、防锈、防霉变）、“三无”（无损坏、无变质、无隐患）；⑶物资存放按照不同质量、规格、批次，定位存放、规格不混、材质不混、数量准确、账物相符；⑷易燃易爆有毒等物品按照特殊要求储存，对温湿度有要求的库房严格管理；⑸对发生变质迹象的物资，及时采取措施，进行加工修复、拭锈换仓及复检工作等，以防止变质扩大发展，减少损失。5.12.3.6标识项目部应按照铁路建设项目现场安全文明标识要求结合中交一航局视觉识别系统建立统一规范的材料标识。5.12.3.7出库⑴物资出库遵循先进先出，凭证发货的原则；⑵根据项目材料领料单(见附表5.12.3.7⑵)办理领料手续；⑶项目材料领料单汇总后按期交财务或者预算部门；⑷材料点交领用后，材料员记录原材料质量跟踪台账（见附表5.12.3.7⑷-1），并根据入库单、领料单等填写项目材料收发存明细账（见附表5.12.3.7⑷-2）；243 第五章项目实施及过程控制⑸发剩的物资，要及时清点整理；⑹集中回收、保管包装材料。附表5.12.3.7⑵（工程名称）项目材料领料单领料日期：领料单号：序号物资名称规格单位数量单价（元）金额使用方向领料单位领料人签字备注附表5.12.3.7⑷-1（工程名称）原材料质量跟踪台账序号日期物资名称规格单位数量单价金额批号复检编号批次数量使用数量使用部位附表5.12.3.7⑷-2（工程名称）项目材料收发存明细账日期物资名称规格单位数量单价金额收料发料结存凭证号采购组织形式采购方式凭证号发料方式领用单位使用方向数量金额注：采购组织形式：自采、甲供、调入、三级公司集采、局总部集采、集团集采。采购方式：公开招标、邀请招标、询价、其它。发料方式：消耗、调出、其它。5.12.3.8盘点⑴每月25日进行循环盘点，每年6月25日和12月25日进行定期盘点，确保账物相符；⑵根据盘点需要，随时对存货进行必要的清理；⑶对寄存在第三方的存货或存放地点较远的存货，应按期盘点，确认其数量和性状；⑷根据盘点结果记录存货实际盘点明细表、存货盘点汇总表（见243 第五章项目实施及过程控制附表附表5.12.3.8⑷-1、5.12.3.8⑷-2）；⑸盘点要记录包括名称、实盘数量、具体位置、差异原因。附表5.12.3.8⑷-1（工程名称）项目存货实际盘点明细表单位名称： 仓库名称： 盘点日期:存货名称和规格单位单价盘点前仓库台账账面记录尚未入账数应结存盘点记录差异记录备注（拟报废额）入库发出数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额盘点人：(签字) 记录人：(签字) 监督人：(签字)附表5.12.3.8⑷-2（工程名称）项目存货盘点汇总表单位名称: 存货种类盘点金额仓库台账应结存金额财务账面金额差异1(盘点金额与仓库台账金额差异)差异2(财务账与仓库台账差异)其中：拟报废额差异统计时间差异账实不符差异D=B-AE=C-BE=E1+E2ABC金额(D)差异原因金额(E)金额(E1)差异原因金额(E2)差异原因金额说明一、主要材料 二、燃润料 三、结构件 四、配件(备件) 五、其它材料 六、周转材料 七、低值易耗品 八、产成品 九、在建工程 十、在途材料 十一、委托加工物资 十二、在产品 十三、其它 存货总额 项目经理:(签字)项目财务:(签字）项目物资:(签字)243 第五章项目实施及过程控制5.12.3.9消耗控制⑴所有材料实行限额领料；⑵主办技术员根据工程需要，在定额限量内考虑损耗，计算材料实际使用量，填写项目材料领料单；⑶材料员根据项目材料领料单，限额发料；⑷供料达到限额后，若需限额变更须经项目经理批准；⑸材料员每月统计实际物资消耗，对照标后预算进行盈亏量及价差的分析，并填写主要物资成本分析表（见附表5.12.3.9⑸）。附表5.12.3.9⑸（工程名称）主要物资成本分析表序号单位工程分部分项工程物资名称应消耗实际消耗盈亏金额对比分析数量单价金额数量单价金额量差量差金额价差价差金额①②③④⑤⑥①×②-④×⑤①-④(①-④)×②①-⑤(②-⑤)×④注：盈亏金额等于量差加上价差金额5.12.3.10周转材料⑴公司批准购买或有偿调拨；⑵项目周转材料调拨单格式见（见附表5.12.3.10⑵）；⑶指定有关人员进行进场检验，必要时委托外部检验；⑷使用过程中对周转材料加强保护，减少损坏；⑸周转材料使用完毕，及时退场并妥善保存；⑹周转材料的报废处理需经过公司审批；⑺建立周转材料台账（见附表5.12.3.10⑺）。243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.3.10⑵（工程名称）项目周转材料调拨单物资名称规格型号计量单位数量单价总价备注 总计 调出单位：调入单位：公司经办人：项目经理：日期：经办人：项目经理：日期：会签审核：批准：日期：附表5.12.3.10⑺（工程名称）项目周转材料台账序号物资名称规格单位库存量所属单位存放状态存放具体地点备注数量原值余值注：所属单位：项目工程，项目部，各单位，外租存放状态：闲置，在用。5.12.3.11剩余物资处理⑴项目完工后应及时对剩余物资进行清理，编制项目剩余材料清单（见附表5.12.3.11⑴），报公司审批；⑵需要进行处理的物资应及时编制项目废旧物资处理申请表（见附表5.12.3.11⑵-1），经审批后，方可处理，并录入废旧物资处理台账（见附表5.12.3.11⑵-2）。243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.3.11⑴（工程名称）项目剩余材料清单序号物资名称规格及型号单位数量单价记账状态库存地点备注主要材料…结构件…配件…其它材料…低值易耗品…燃料…周转材料…合计制表：审批：时间：附表5.12.3.11⑵-1（工程名称）废旧物资处理申请表所属单位:所属项目部：工程项目:序号物资名称规格型号单位回收情况自评情况备注数量时间存放地单价数量金额时间是否具有再利用价值(元)(元) 合计 项目部物资主管工程主管其他人员项目经理 公司物资部技质部工程部纪委办审计部财务部 公司主管领导 243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.3.11⑵-2（工程名称）废旧物资处理台账序号处理时间物资名称规格单位处理单价处理数量处理金额处理合同编号处理小票附件张数财务收据编号备注5.12.3.12报表⑴每月25日，材料员向公司报送当月中国交建设备物资采购情况统计表(见附表5.12.3.12⑴)；⑵季末25日向公司报送中国交建物资收发存季度报表（见附表5.12.3.12⑵）。243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.3.12⑴（工程名称）中国交建设备物资采购情况统计表企业名称：年月填报时间：序号统计内容单位统计量1全部物资月度采购总金额万元2全部物资三级公司及以上的采购金额万元3全部设备物资集中采购降低成本金额万元物资类别钢材水泥沥青船用燃油陆上燃油润滑油脂合计4采购数量5采购金额6供应商数量7平均供应金额8在供应商网络内采购的金额9入网采购比例10在战略供应商网络内采购的金额11二级公司采购总金额(含招标采购)12招标采购金额13三级公司采购总金额(含招标采购)14招标采购金额15三级公司及以上集中采购降低成本金额万元下续16项目部采购总金额(含招标采购)万元17项目部招标采购金额万元设备物资类别钢材水泥沥青船用燃油陆上燃油润滑油脂合计18招标采购总次数次19招标采购总金额万元20招标采购比例%21重大项目采购金额万元22重大项目招标采购次数次23重大项目招标采购金额万元24招标采购总次数次审核人：填报人：243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.3.12⑵（工程名称）中国交建物资收发存季度报表企业名称：年季度填报日期：序号物资名称计量单位期初结存本季收入自年初收入合计本季发出自年初发出合计本季结存数量金额甲供自采其它合计消耗其他合计数量金额数量平均单价金额数量平均单价金额数量平均单价金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额1钢材吨万元2其中:(1)钢筋吨万元3(2)型材吨万元4(3)板材吨万元5(4)管材吨万元6(5)钢轨吨万元7(6)钢材类金属制品吨万元8(7)其他钢材吨万元9水泥吨万元10沥青及其制品吨万元11水泥制品吨万元12燃润料吨万元13地材吨万元14建筑装饰材料吨万元15木材及竹木制品吨万元16其他:(1)周转材料吨万元17(2)机械配件吨万元18(3)工具用具吨万元19(4)劳保用品吨万元20(5)其他材料吨万元21总合计万元243 第五章项目实施及过程控制5.12.4资金管理5.12.4.1计划项目交接30天内编制项目资金收支计划表(见附表5.12.4.1)，报公司备案。附表5.12.4.1（工程名称）项目资金收支计划表（单位：万元）序号月份计划产值计划收入计划支出资金差额备注合计制表：日期审核：日期：审批：日期：5.12.4.2资金安全⑴不相容职务的相互分离控制；⑵严格执行印鉴分管；⑶配备必要的安全保管设施和报警设备；⑷严格禁止向其他单位借出现金；用转账凭证套换现金；编造用途套取现金；利用本公司账户替其他单位和个人套取现金；保留账外公款；将公司现金存入个人账户；白条抵库等违反财务制度的行为。5.12.4.3现金管理⑴建立健全现金日记账，并要做到日清月结；⑵非出纳人员每日盘点，至少每周填写一次项目库存现金盘点表（见附表5.12.4.3⑵），每月末的项目库存现金盘点表与会计账簿一同保存；⑶严格按核定限额管理现金,超过库存限额的现金应当日存入银行。243 第五章项目实施及过程控制附表5.12.4.3⑵（工程名称）项目库存现金盘点表账面金额：现金盘点实有金额：序号货币面值（元）张数金额备注合计差异原因分析、拟进行的调整及调整结果：盘点：日期：出纳：日期：审核：日期：5.12.4.4银行账户管理⑴经公司批准后开设银行账户；银行账户名称：公司全称+XX工程项目经理部；⑵及时清理注销不必要的银行账户；⑶非出纳会计人员编制项目银行存款余额调节表（见附表5.12.4.4⑶）、非编制人员复核签字；附表5.12.4.4⑶（工程名称）项目银行存款余额调节表对账期间:年月日——年月日银行及账号：企业银行账面余额：银行对账单余额：银行收、企业未收企业收、银行未收加： 加： 合计 合计 银行付、企业未付企业付、银行未付减： 减： 合计 -合计- 调节后余额： 调节后余额： 制表：日期：审核：日期：243 第五章项目实施及过程控制⑷银行对账单及银行余额调节表与会计账簿一同保存；⑸出现2个月以上的未达账项，应及时查明原因，尽快处理。异常未达账项立即向公司报告。5.12.4.5空白凭证和有价证券管理⑴严格空白凭证和有价证券领用手续；⑵建立空白凭证有价证券台账，填写领用登记表（见附表5.12.4.5⑵），领用人按顺序签字；附表5.12.4.5⑵（工程名称）项目空白凭证有价证券领用登记表日期领用部门经办人申请事由核准金额编号备注制表：⑶签发支票必须完整填写票面与存根，包括收款人、金额、用途等；⑷规范办理银行承兑汇票业务。5.12.4.6对外付款⑴严格执行对外付款审批手续；⑵需要用款时，提交项目付款项申请（见附表5.12.4.6⑵），注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效合同、相关证明等；附表5.12.4.6⑵（工程名称）项目付款项申请申请人付款金额部门收款人名称申请付款日期收款人开户行付款方式收款人账号合同编号资金计划编号付款事由及预算控制金额备注附件：经办：日期：审核：日期：审批：日期：243 第五章项目实施及过程控制⑶项目部会签完毕后，经过财务信息化系统审批流程审批通过后方可支付；⑷对涉及架子队农民工工资支付的业务应严格按照架子队管理要求予以发放，防范管理及税务风险。5.12.4.7资金集中管理⑴收到工程款当日将全部款项汇入公司集中账户；⑵超过50万元的资金支付应在5日前填制项目付款申请报公司审批，由公司集中支付；⑶业主监控资金不在集中管理范围内。5.12.4.8应收账款管理⑴建立债权档案，并动态更新；⑵建立项目应收账款台账（见附表5.12.4.8⑵），每月30日前报公司备案；附表5.12.4.8⑵（工程名称）项目应收账款台账业主开户银行及账号合同额竣工结算金额备注合同实际竣工日期竣工结算日期开工日期竣工日期开工日期完工日期工程结算（计量）工程预付款工程进度款日期凭证号金额日期凭证号金额日期凭证号金额累计累计累计应收账款合计其中进度款竣工结算款保修金制表：⑶243 第五章项目实施及过程控制每月对应收账款进行分析，写出应收账款分析报告，经项目经理签署后于次月10日前报公司；⑷应收账款分析报告包括应收账款状况、项目资金现状、资金预警情况、预计回收情况、采取的措施和需要公司解决的问题等内容；⑸应收账款分析报告可作为项目月度成本分析报告的内容之一同时上报公司。5.13文明工地5.13.1原则5.13.1.1节能、节地、节水、节材和环境管理。5.13.1.2人、物、场、域最佳结合的合理定置。5.13.1.3生产区、办公区、生活区“三区”分离。5.13.1.4便于全过程管理。5.13.2计划5.13.2.1项目交接30天内确定文明工地创建目标，并编制项目文明施工实施计划。5.13.2.2成立文明工地创建领导小组，分解指标、明确职责分工。5.13.3过程控制5.13.3.1现场区⑴按照要求设置标牌施工现场入口处的明显位置设置工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图等；⑵材料堆放和标识分类整齐摆放，清楚标识，按规定存放易燃、易爆及危险品，做到工完、料净、场地清；⑶安全警戒243 第五章项目实施及过程控制按要求设置围挡，危险部位和易发生事故的区段设置安全围栏和安全警示牌；⑷劳动保护统一整洁、正确使用劳动保护用品；⑸机械设备挂贴安全操作规程牌和安全警示牌，停置期间停放整齐，整洁外观、随时解决“跑、冒、滴、漏”现象；⑹临时用电指定专人管理用电设施，合理有序敷设线路，保持设施整洁；⑺环境管理定期维护现场道路、洒水抑尘，采取措施防止夜间施工扰民，现场设置临时厕所，按规定处置废水、垃圾；⑻成品标识和保护及时规范进行成品标识，采取得当措施保护成品；⑼按规定布置加工区；⑽按规定设置迎宾门、刀旗并保持整洁；⑾合理配置消防器材、定期检查、保持齐全有效。5.13.3.2办公区⑴大门、围墙设置铭牌及企业标识，并按要求设置中国交通建设标识、一航质量方针和一航精神、一航形象、工程概况、组织机构图、安全生产纪律、消防保卫须知、文明施工责任、施工现场总平面图等；⑵按规定悬挂国旗、司旗、安全旗，并保持整洁；⑶保持车辆外观干净，整齐停放；⑷办公室标牌统一，悬挂本部门规章制度和岗位职责，室内外整洁；⑸会议室布置企业荣誉、工程照片、企业理念、管理体系、施工总进度计划、施工总平面等统一的图表，在主体墙上设置中交标识、服务信条和项目名称；243 第五章项目实施及过程控制⑹实行管理人员统一着装，挂牌上岗；⑺消防器材配置合理、定期检查、齐全有效；⑻适当绿化。5.13.3.3生活区⑴员工食堂环境整洁，工作台和地面无油腻；定期对炊事用具消毒，做到生熟分开；饮食器具干净、卫生、整洁；食堂人员定期体检，持证上岗；⑵每天开放浴室，厕所为水冲式，每天清扫，保持清洁卫生；⑶设置图书室、活动室等员工业余活动场所；⑷分区管理双员工、单身员工和劳务工宿舍；宿舍安全、通风，物品整洁，严格宿舍用电管理；⑸按规定集中处置生活垃圾；⑹消防器材配置合理、定期检查、齐全有效；⑺配备简易医务（药）箱。5.13.4检查5.13.4.1每月按照文明工地考评表(见附表5.13.4.1)自查一次，保存自查记录。5.13.4.2发现问题及时整改并填写项目文明工地整改通知单(见附表5.13.4.2)。5.13.4.3接受公司检查，及时整改问题，按要求反馈整改结果。243 第五章项目实施及过程控制附表5.13.4.1（工程名称）项目文明工地考评表序号检查项目扣分标准标准分数核扣分数实得分数一工程管理文明施工1.施工道路：道路不畅，不能满足施工要求的，扣1-5分2.施工现场施工用料及模板辅助工具存放无序，扣1-5分3.管线铺设达不到规定要求，扣1-3分4.没有节能减排措施扣4-6分5.成品半成品存放保护达不到规定要求，扣1-6分55366工程进度1.主要工序形象：进度视未完程度每项扣1-2分2.施工产值：视未完程度每季扣1分3.节点工期与竣工工期：达不到节点工期严重的扣2-3分，竣工工期拖后扣4分4.进度方面投诉，每出现一次投诉扣4分10587工程质量1.施工前期工作，未按规定做的，每缺一项扣1分2.施工过程控制未按规定做的，每缺一项扣1分3.工程实物质量每少实现一项计划扣3分4.试验达不到规定要求的，每项扣2分5.每出现一次质量投诉扣5分55668物资管理1.不按施工现场平面图摆放物资的扣2分。现场达不到“四防”要求扣1分2.现场物资堆放无序扣2分、标识不清扣1分3.周转材料和剩余材料管理不善扣3分4.水泥的存放防护措施不符合保管规定扣1分5.流体材料、易燃、易爆及危险品，管理不到位扣1分34422合计100243 第五章项目实施及过程控制（工程名称）项目文明工地考评表文明工地考评表（续一）序号检查项目扣分标准标准分数核扣分数实得分数二安全管理内业基础1.未成立安全生产领导小组的扣5分；未设立专职安全员扣5分2.未签订领导和部门“安全/环保目标责任书”每少一份扣1-5分；未按规定对“安全/环保目标责任书”进行考核每少一次扣1-3分3.未与分包单位签订安全/环保协议书扣5分4.每分项工程无书面安全技术交底扣5分；交底不全面、无针对性扣1-5分5.未按规定进行安全生产检查，每少一次扣5分；检查记录不全面扣1-3分；事故隐患整改不落实扣5分6.项目经理无安全资格证扣10分；新进厂或转岗员工未进行三级教育扣1分；对分包单位未进行安全生产教育和告知每一起扣5分7.班组每周安全生产活动每少一次扣2分；活动内容缺乏针对性或记录草率，每一次扣1分8.班组岗位开展两个一（每名员工提出一条隐患，纠正一次违章；每个班组消除一项隐患，避免一起事故）活动有组织、有统计、有评价、有考核。缺一项扣0.5分9.组织开展各种安全生产、劳动保护竞赛活动，有方案、有检查、有评比、有总结材料；缺一项扣0.5分10.无防粉尘、噪音措施扣5分；未制定施工不扰民措施扣2分101051010156225施工现场1.危险部位、易发生事故的区段未设警示牌每一处扣1分；无安全宣传标语牌扣5分；操作规程牌每少一处扣1分2.未按“三个必须”规定，每一人扣1分3.未实行三相五线制扣10分；未做到三级控制二级保护扣5分；未做到一机一闸一保护一处扣1分51010合计100243 第五章项目实施及过程控制（工程名称）项目文明工地考评表文明工地考评表（续二）序号检查项目扣分标准标准分数核扣分数实得分数三船机管理设备完好1.灯、喇叭、润滑装置及安全装置，每有一项不齐全扣2分，不可靠扣1分2.各仪器、仪表和配备的工、属具，每有一项不齐全扣2分，不可靠扣1分3.运转有异常扣4分884安全施工1.船舶、机械设备无操作规程扣4分，摆放不整齐扣2分2.操作人员每发现一人无上岗证扣4分，证书过期扣2分3.违章作业、违章指挥、违反施工工艺情况，每发现一次扣4分668十字作业法1.大斑锈蚀、“跑、冒、滴、漏”，每有一处扣1分2.润滑实行“五定”，每有一处缺油扣1分，“五定”每缺一项扣2分3.各螺栓应紧固，轮胎压力足，施工后擦拭保养，每发现一处不合格扣一分884记录齐全1.机械设备有关运转日志未填写扣6分，每缺一次记录扣1分；安全管理体系内的船舶按体系要求填写其他记录，每缺一项扣2分2.无设备履历书、无保养记录扣6分；每缺一次记录扣1分3.机务员未定期检查扣8分，检查无改进，每项扣2分668星级管理1.主要施工机械与船舶开展星级制管理，无具体措施扣8分2.每季度进行检查评分，缺一季度评分扣4分3.检查无反馈扣4分，无改进记录扣2分884合计100243 第五章项目实施及过程控制（工程名称）项目文明工地考评表文明工地考评表（续三）序号检查项目扣分标准标准分数核扣分数实得分数四治安综合治理治安安全管理1.专项研究治安综治无记录的扣5分2.签约率未达到100%的扣1-5分3.治安综治无主管领导的扣2分；无专(兼)职人员扣1.5分；无计划扣1分；工作资为缺项扣0.5分4.存在“黄、赌、毒、黑”现象，刑案超控10分5.对重点人无帮教措施，员工犯罪率超控扣5分6.发生民转刑案、非法游行、闹事、群访，扣1-5分7.工地、生活区不明显划分，办公室宿舍混用，扣1-3分8.工地、生活区进出口无大门、无门卫、无门卫制扣1-3分；进工地不能分类分色佩卡上岗，扣1分9.重点、要害部位无制度、无防范措施，扣3分555655333交通安全管理1.无领导负责的交通安全责任制扣3分2.无专(兼)职交管干部扣3分3.规章制度不健全扣3分4.基础工作档案和文书管理档案缺项扣1-3分5.安全日学习无记录扣1分，车检无记录扣1分6.隐患整改不及时扣4分7.不能定期普及交通安全常识及厂内道路安全规定扣2分8.信息月报不及时无总结评比扣2分9.一般事故超标扣4-8分333324228消防安全管理1.无领导负责的逐级防火责任制扣4分2.无生产岗位防火责任制扣4分3.无专(兼)职防火干部扣3分4.无义务消防队(组)扣2分5.消防器材缺配失效扣2分6.火灾隐患不能及时整改扣8分7.重点部位无三定措施扣2分8.员工不会报警、不会使用灭火器材、不懂防火灭火常识扣2分9.无灭火预案、无灭火演练扣1.5分10.信息月报、总结不及时、无奖惩扣1.5分443228221.51.5合计100243 第五章项目实施及过程控制（工程名称）项目文明工地考评表文明工地考评表（续四）序号检查项目扣分标准标准分数核扣分数实得分数五环卫保健环境卫生1.各室无标牌不得分；漏一室扣1分2.无种植绿化花草扣5分，绿化无专兼职人员，水平差扣1-3分3.生活区无垃圾箱扣2分4.办公室零乱扣2-6分，窗户脏扣1-3分，地面有烟头、痰迹扣1-3分5.宿舍安排不合理扣1-2分，脏乱差扣2-4分，乱拉电线扣1-2分，门窗破损扣1-2分6无指定人员对分包商生活区管理扣4分，厕所无冲洗设备扣4分，清扫不定时、不消毒扣2分，异味大扣2分7.污水排放不达标扣5分，污水排放有堵塞扣2分，办公区、生活区有存积污水扣3分5821210125卫生防疫1.食堂操作间与仓库不分开扣5分，无纱门、纱窗扣2分，无冰柜扣2分，生熟刀、板、食品不分开扣3分2.炊事员无体检证不得分，1人没有证扣2分，个人清洁卫生差扣1-2分，无统一帽子、围裙，或有而不戴扣2-3分3.食堂、宿舍、办公室（包括分包商）无灭蝇灭鼠工具扣4分，无卫生防疫措施扣1-5分4.饮水桶不洁净扣1-2分，有盖不加锁扣2分，无盖不得分5.中小项目经理部无医药保健箱扣2分，发生流行性传染疾病不得分10810810合计100243 第五章项目实施及过程控制（工程名称）项目文明工地考评表文明工地考评表（续五）序号检查项目扣分标准标准分数核扣分数实得分数六项目文化建设视觉识别系统1.未实施企业形象视觉识别系统扣12分，缺项、不规范扣5-10分2.未设置“九牌一图”扣5分，少一块扣1分3.无安全警示牌扣5分，少一处扣1分1255现场宣传1.无宣传栏或黑板报扣5分，内容不新、质量不高扣1-3分2.现场无宣传气氛扣10分，不浓厚、不及时扣3-6分510工会建设1.施工现场工会组织机构不健全，或民工建会无专人负责，扣3分2.未建立劳动保护责任制或无相应记录，扣2分3.工会监督不到位，不能依法维护外来务工权益，存在拖欠民工工作情况扣3分4.不能做到定期开展员工劳动竞赛，扣2分活场所或设施扣2分3232班子建设1.项目经理部班子合力不足扣3-5分2.对分包商纳入一体化管理无措施扣3-5分3.政治学习不达标扣3-5分4.班子成员发生违纪扣5-8分55310员工教育1.每月无员工教育活动扣5分，坚持不够经常扣1-3分2.发生违纪现象扣3-5分，教育不到位扣2-5分3.文明工地创建活动无计划、无措施、无特色扣2-5分，效果不明显扣5-10分51015合计100243 第五章项目实施及过程控制附表5.13.4.2(工程名称)项目文明工地整改通知单工程名称日期存在问题和整改要求签发人：日期：整改措施和结果整改人：日期：复查情况复查人：日期：5.14信息管理5.14.1信息管理原则⑴有效性；⑵及时性；⑶准确性；⑷可控性；⑸共享与保密。5.14.2信息管理职责5.14.2.1项目信息管理实行统一领导、分级管理。5.14.2.2项目经理负责审定项目信息管理计划，划分项目信息管理职责。5.14.2.3相关人员负责收集管理过程产生的各种信息资料和记录，真实、完整、准确、及时地将信息传递给信息管理员。5.14.2.4信息管理员负责收集、整理各类信息，并按要求完成传递、反馈等工作。5.14.3信息的分类243 第五章项目实施及过程控制5.14.3.1进度信息进度计划、进度汇报、进度控制与分析、进度报表、现场图片等。5.14.3.2质量信息目标计划、检查计划、检查记录、质量问题与处置记录、报表等。5.14.3.3安全信息目标计划、教育培训、辨识与评价、安全检查、应急管理、专项会议、事故与处置、统计报表等。5.14.3.4物资信息物资计划、合同、采购、租赁、验收和检验、出入库、盘点与处置、市场价格等。5.14.3.5机械设备信息台账、合同、运行记录、维修保养、进退场检验、单机核算、安全管理等。5.14.3.6合同信息合同台账，评审记录、合同文本、变更与索赔记录、合同支持性文件等。5.14.3.7成本信息标后预算、责任成本、目标成本、成本控制与分析、定额管理、资金状况等。5.14.3.8计量信息计量台账、业主计量、分包计量、计量支付、结算管理等。5.14.3.9项目日志信息5.14.3.10竣工管理信息竣工结算、竣工资料、项目总结、过程记录等。5.14.3.11财务信息各种凭证、盘点与对账、收入与支付过程记录等。5.14.3.12人力资源信息243 第五章项目实施及过程控制人力资源调配、社保与薪酬、考勤与培训过程记录等。5.14.3.13其他信息上级单位、业主、监理、设计及政府部门信息等。5.14.4信息收集5.14.4.1专业人员每日将信息的收集和处理结果报信息员。5.14.4.2信息员每日对信息进行分类、整理和汇总，形成项目信息汇总表(见附表5.14.4.2)，次日报项目经理审核并签署意见。5.14.4.3项目经理及时对信息进行处置。5.14.4.4项目信息汇总表由信息员保存。5.14.5信息保存5.14.5.1纸质文档经签字、盖章后的原件分类归档保存。5.14.5.2信息员及时备份电子文档并保存。5.14.5.3信息员应按规定上传电子文档。附表5.14.4.2（工程名称）项目信息汇总表序号信息分类信息内容信息处理情况备注1进度管理2质量管理3安全管理4材料管理5设备管理6合同管理7成本管理8工程计量9项目日志10竣工管理11其他信息12项目经理意见制表：年月日审核：年月日243 第五章项目实施及过程控制5.15风险管理5.15.1风险管理原则⑴前瞻性；⑵全面性；⑶有效性；⑷可操作性；⑸成本效益。5.15.2风险识别和分类5.15.2.1风险识别项目经理组织有关人员或请公司派员协助确定风险源和风险点。5.15.2.2风险分类⑴政治法律风险：政府建设管理，法律、法规、政策调整，仲裁诉讼等；⑵社会风险：战争、宗教、突发事件等；⑶自然风险：自然灾害、水文气象、地质条件等；⑷业主风险：资金、验收、管理等；⑸合同风险：不合理条款、清单漏项及错误、违约责任等；⑹市场风险：价格、税费等；⑺设计风险：设计质量、进度等；⑻施工风险：施工技术、进度、安全、质量、资源、管理等；⑼分包与采购风险：资质、履约能力、价格、市场需求变化等；⑽财务风险：资金、成本等；⑾劳动用工风险：政策、来源、成本、管理等。5.15.2.3项目风险清单⑴按风险分类编制项目风险清单；⑵项目风险清单格式见附表5.15.2.3⑵。243 第五章项目实施及过程控制附表5.15.2.3⑵（工程名称）项目风险清单风险分类风险内容风险等级备注政治法律风险社会风险自然风险业主风险合同风险市场风险设计风险施工风险分包与采购风险财务风险劳动用工风险制表：年月日审核：年月日243 第五章项目实施及过程控制5.15.3风险评估5.15.3.1风险评估使用“量化评估法”。5.15.3.2由参加评估的人员各自对逐项风险发生的概率(Aⅰ)和损失额(Bⅰ)提出预测值(Cⅰ)。Cⅰ=Aⅰ×Bⅰ5.15.3.3全部参加评估人员的预测值(Cⅰ)平均后得到平均预测值(C)。5.15.3.4风险等级⑴A类风险：C≥50万元（或合同额1%）；⑵B类风险：50万元（或合同额1%）＞C≥10万元（或合同额0.2%）；⑶C类风险：C＜10万元（或合同额0.2%）。5.15.3.5评估结果风险等级评估结果填入项目风险清单。5.15.4风险应对5.15.4.1项目风险预控方案根据风险评估结果，编制项目风险预控方案（见附件5.15.4.1），主要内容包括风险种类、等级、应对措施、责任人等。5.15.4.2应对风险的措施⑴风险承担：不需要采取控制措施降低风险或者减轻损失；⑵风险规避：放弃或者停止与该风险相关的业务活动，避免和减轻损失；⑶风险控制：采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失；⑷风险分担：借助他人力量（业务分包、购买保险等），将风险控制在可承受范围内。5.15.4.3风险管理责任⑴A类风险由项目经理重点关注，公司指定专人监督检查；⑵B类风险由项目领导重点关注，项目经理监督检查；243 第五章项目实施及过程控制⑶C类风险由项目部控制，分管领导负责。5.15.4.4审批项目风险清单和项目风险预控方案在项目交接30天内上报公司，公司7天内批复。5.15.5过程控制5.15.5.1严格执行公司审批的风险预控方案。5.15.5.2根据工程进展进行风险动态识别、评估，对项目风险预控方案进行调整，每年1月30日前编制项目风险预控调整方案报公司备案。5.15.5.3已发生的风险处置结果及时上报公司。243 第五章项目实施及过程控制附件：5.15.4.1中交第一航务工程局有限公司项目风险预控方案工程名称：编制人：年月日审核人：年月日项目经理：年月日243 第五章项目实施及过程控制目录一、风险概述二、项目风险清单及说明三、应对措施四、责任人五、其它243 第五章项目实施及过程控制5.16沟通管理项目沟通是指为项目内、外部关系的协调进行的信息交流，应及时、畅通。5.16.1沟通范围5.16.1.1内部沟通是指项目部范围内的信息交流。5.16.1.2外部沟通是指与上级、业主、监理、设计、政府部门以及协作单位之间的信息交流。5.16.2沟通方式5.16.2.1会议沟通。5.16.2.2文档沟通。5.16.2.3口头沟通。5.16.3沟通职责5.16.3.1项目经理负责项目总体沟通管理。5.16.3.2项目交接30日内编制《项目总体沟通管理计划（或制度）》报公司备案。5.16.3.3《项目总体沟通管理计划（或制度）》中应明确各岗位沟通管理职责、相互关系、沟通方式、沟通管理记录以及会议沟通的具体安排、文件沟通的具体流程等。5.16.4沟通实施5.16.4.1内部沟通⑴会议沟通①领导成员工作会每月至少1次；②部门例会每月至少1次；③生产调度会每周至少1次；④安全领导小组会每月至少1次；⑤质量技术例会每月至少1次；⑥成本分析会每月至少1次；243 第五章项目实施及过程控制⑦职工大会每年至少1次；⑧月度考评会每月1次；⑨专题会根据需要召开；⑩各种会议按规定形成《会议纪要》或《记录》并保存。⑵文档沟通①内部文件：发起人起草完毕至全部流程结束应在5日内完成；②外部文件：到达当日项目经理签署意见，3日内完成传阅会签。⑶口头沟通要及时传递，事后立即做好记录。5.16.4.2外部沟通⑴外部沟通尽量采取“文档（联系单、报告等）形式”，签认、签收手续完备，按规定保存；⑵会议沟通应形成《会议纪要》；⑶口头（包括电话）沟通要及时传递、做好记录，条件具备应补充签认手续或补充办理文档。5.17二次经营管理5.17.1原则5.17.1.1合同为准则；5.17.1.2事实为依据；5.17.1.3原始证据齐全有效；5.17.1.4注重时效。5.17.2内容5.17.2.1变更；5.17.2.2价差调整；5.17.2.3工程索赔。5.17.3原因243 第五章项目实施及过程控制5.17.3.1自然条件的改变；5.17.3.2外部干扰；5.17.3.3业主要求的抢工、赶工或工期改变;5.17.3.4项目的中断与终止；5.17.3.5未按合同约定支付工程款；5.17.3.6物价上涨超过合同约定；5.17.3.7法律法规以及国家政策变化；5.17.3.8合同条款模糊不清、错误甚至无效;5.17.3.9按照监理的指令进行了合同以外的工作或服务；5.17.3.10其他。5.17.4策划5.17.4.1工程中标后开工前，项目部成立二次经营工作小组，建立健全二次经营组织机构、管理办法；5.17.4.2施工组织设计批准后21日内编制《铁路项目二次经营工作策划报告》，其模板见附件5.17.4.2；5.17.4.3《铁路项目二次经营工作策划报告》包括对合同文件的研究、可能发生的二次经营事项及对策、职责等；5.17.4.4采取灵活的二次经营工作方式。5.17.5过程控制5.17.5.1认真研究《铁路建设项目施工图投资检算管理暂行办法》（铁建设〔2007〕110号）相关规定，配合建设、设计单位做好施工图投资检算工作；5.17.5.2认真研究《铁路建设项目变更设计管理办法》（铁建设〔2012〕253号）等文件的规定要求，制定Ⅰ类设计变更工作对策，主动做好Ⅰ类设计变更，实现预期目标；5.17.5.3243 第五章项目实施及过程控制按照《铁路建设项目变更设计管理办法》做好合同外新增工程的设计变更工作，合同清单外新增工程的费用，一般由建设单位批准，在预备费中处理；5.17.5.4做好施工组织设计优化工作注意3个原则：一要有利于保证工程质量、安全和工期；二要有利于降低总承包风险费的支出；三要有利于降低施工成本；5.17.5.5认真分析项目总承包风险费组成，关注甲供、甲控物资在合同中的约定，做好材料调差工作；按照规定和现场实际用好安全生产费；关注工程预付款的使用，减少财务费用的支出；关注质保金的及时回收；5.17.5.6认真做好投资梳理阶段的各项工作，投资梳理是清理概算的准备，是铁路总公司最终控制总投资，合理分配项目资金的过程；5.17.5.7概算清理是“二次经营”工作的重点和关键，是项目最终决算的基础，是对前期基础资料的考验。要注意对施工图投资检算，变更设计，政策调整，标准变化，征地拆迁，“三改”工程，环水保，其它费用（外部环境、不可抗力、工期变化等）资料的充分利用；5.17.5.8按期、安全、优质的完成工程项目，树立良好的企业形象，为“二次经营”工作创造有利条件。相关人员要及时与建设、设计、监理、地方政府等进行沟通，找准切入点，经常反映现场情况，争取各方支持。5.17.6档案5.17.6.1指定专人负责建立并及时上报《铁路项目二次经营情况汇总表》（见附表5.17.6.1-1）、《铁路项目变更设计、调差台账》（见附表5.17.6.1-2）；5.17.6.2《铁路项目变更设计、调差台账》、《铁路项目二次经营情况汇总表》每季度末报公司备案；5.17.6.3计合部负责二次经营资料的收集、整理、立卷、归档。243 第五章项目实施及过程控制附件5.17.4.2铁路项目二次经营策划报告（模板）一、工程概况二、组织机构三、管理制度四、工作流程五、二次经营目标及其分解六、过程控制计划（一）基础资料收集；（二）盈亏点分析；（三）策划二次经营项目（**铁路项目二次经营计划表，其模板见附件三），如：1.Ⅰ、Ⅱ类设计变更；2.总承包风险费策划；3.甲供甲控材料等政策性调差；4.征地拆迁及地方性收费项目；5.新增项目、新增要求、委外项目；6.废弃、过渡性工程；7.招标概预算遗漏项目；8.保险理赔；9.外部环境、不可抗力等其他费用增加；10.以租代征费用；11.临时措施费用增加；12.工期变化引起的费用增加；13.施工图清理、检算、概算梳理。（四）责任人及工作计划；（五）相关方沟通；（六）证据收集与保管、提交；（七）阶段总结与计划调整。七、会议八、保证措施计划九、记录（一）二次经营证据；（二）设计变更台账：Ⅰ类、Ⅱ类新增、Ⅱ类包干；（三）施工图数量清理及统计表；（四）现场施工措施变更表及台账；（五）价差计算统计表；（六）施工图方案优化统计表；（七）费用索赔台账及报告清单；（八）投资梳理及概算清理台账。243 第五章项目实施及过程控制附表5.17.6.1-1中交一航局铁路项目二次经营情况汇总表类别填报节点填报要求***项目部(万元)备注I类变更本期铁路总公司已批复的四方纪要齐全，已报待批的报业主待批的有意向，待上报业主的开累铁路总公司已批复的四方纪要齐全，已报待批的报业主待批的有意向，待上报业主的I类变更合计Ⅱ类变更本期铁路总公司已批复的四方纪要齐全，已报待批的报业主待批的有意向，待上报业主的开累铁路总公司已批复的四方纪要齐全，已报待批的报业主待批的有意向，待上报业主的Ⅱ类变更合计调差开累量差价差其他项目调差（注明项目）其他项目调差（注明项目）…… 合计合计备注：每季度报一次243 第五章项目实施及过程控制附表5.17.6.2-2中交一航局铁路项目变更设计、调差台账（季报）序号工程名称变更日期变更通知单编号变更类别变更内容经费增减（万元）批复情况审批时间备注监理设计院业主铁路总公司243 第五章项目实施及过程控制5.18铁路项目文化建设5.18.1铁路项目文化建设的基本原则5.18.1.1统一性原则。5.18.1.2开放性原则。5.18.1.3主体性原则。5.18.1.4适应性原则。5.18.1.5人本性原则。5.18.2铁路项目文化建设应该吸收的优秀特征5.18.2.1顽强的工作作风。5.18.2.2严明的团队纪律。5.18.2.3严细的信用评价。5.18.2.4全员的索赔意识。5.18.2.5实用的形象推介。5.18.2.6超强的沟通能力。5.18.3铁路项目文化建设的重点内容5.18.3.1强化全局一盘棋观念，建设政令畅通的执行文化。5.18.3.2转变安全管理理念，建设本质安全的安全文化。5.18.3.3高度重视信用评价工作，建设全过程精细的质量文化。⑴着力于加强外业管理和内业资料完善；⑵着力于信用评价办法的研究；⑶着力于迎检程序的制度化；⑷着力于问题的迅速整改和及时反馈；⑸着力于亮点工程建设。5.18.3.4强化索赔工作力度，建设全员全过程创效的效益文化。5.18.3.5注重内部员工的文化融合，建设企员互惠的人本文化。⑴注重从中铁系统引进人才的文化融合；⑵加强对员工的人文关怀；243 第五章项目实施及过程控制⑶加大铁路施工人力资源管理和培训；⑷规范员工行为，落实《一航员工礼仪手册》。5.18.3.6高度重视征地拆迁，建设内外顺畅的和谐文化。5.18.3.7完善架子队管理模式，提升整体管控水平。5.18.3.8坚持统一策划，展示一航整体高素质形象。⑴注重形象亮点的选择性；⑵注重理念宣传的同一性；⑶注重视觉识别的规范性；⑷注重标牌布置的人本性。243 第五章项目实施及过程控制5.18.4铁路项目文化建设考评标准内容考核标准分值项目文化体系建设1.制定了《项目文化建设规划》，具有针对性和可操作性92.成立了领导小组，职工分工明确，统筹规划、组织实施作用发挥良好33.提出了项目核心理念，内涵清晰，和公司管理理念内涵传承紧密，对本项目管理具有较强的引领价值94.形成以核心理念为引领，分项管理理念为支撑的项目文化体系35．企业文化工作有计划、有部署、有检查、有考核、有总结8项目文化建设推进措施1.有定期组织“班前宣誓”的图像记录22.有学习《一航员工文化手册》和《一航员工礼仪手册》的记录33.员工普遍认知一航核心理念、公司管理理念和项目部理念54.办公区域或施工现场树立了宣传一航核心价值观的大型广告牌，办公区域设置了宣传一航服务信条的大型背景板45.有项目部领导班子尤其是党政主要领导带头宣讲一航文化和本项目文化的相关纪录56.按照项目核心理念或分项理念的引领方向，新增或调整完善规章制度，支撑理念，推进认同87.有推进项目文化建设的活动载体，自主开展有关文化活动不少于3次，项目部员工参与率80%以上58.有一航文化向协作队伍延伸的做法49.有内部简报和宣传平台等载体，内容及时更新510.建立了兴趣小组或职工文艺团，有文艺方面的骨干，经常性开展活动3项目文化建设效果1.项目班子、中层骨干文化素质高，企业文化知识丰富，文化意识强，带动项目部整体文化氛围好52.现场各区域整洁规范，员工保持良好精神风貌43.管理上形成了较为明确的思路，形成了和项目文化理念对应的浓厚管理氛围54.工程安全优质按期进行，业主、监理反映良好，无社会不良反映55.项目部文体活动设施齐全，基本满足职工日常需求，建立职工书屋，文化书籍占10%以上5总分100243 第六章项目终结管理第六章项目终结管理6.1项目竣工验收项目竣工验收包括竣工预验收、竣工验收。铁路竣工验收分为静态验收、动态验收、初步验收、安全评估、正式验收等五个阶段。其中项目主要参与静态验收、动态验收过程。6.1.1竣工预验收6.1.1.1具备的条件⑴按设计图纸和合同约定完成全部施工；⑵分项、分部、单位工程质量全部合格；⑶设备调试、试运转或试压达到设计要求；⑷缺陷修补完毕；⑸设备退场、场地整洁；⑹竣工资料基本完成；⑺合同约定的其他条件。6.1.1.2预验收⑴对资料和现场进行自查，对问题进行整改；⑵提前15天向公司提出项目预验收申请，配合公司验收小组检查；⑶根据预验收结果整改。6.1.2铁路竣工验收6.1.2.1竣工验收依据⑴国家有关法律、法规；⑵经批准的可行性研究报告；⑶经批准的初步设计（含变更设计）文件；⑷审核合格的施工图；243 第六章项目终结管理⑸设备技术说明书；⑹国家和铁路主管部门颁布的设计规范、工程施工质量验收标准。6.1.2.2竣工验收主要内容⑴工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成；⑵工程质量是否符合国家和铁路主管部门颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；⑶工程设备配套及设备安装、调试情况，国外引进设备合同完成情况；⑷概算执行情况及财务竣工决算编制情况；⑸联调联试、动态检测、运行试验情况；⑹环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格，精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位，工机具、常备材料是否按设计配备到位，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定；⑺工程竣工文件编制完成情况，竣工文件是否齐全、准确；⑻建设用地权属来源是否合法，面积是否准确，界址是否清楚，手续是否齐备。6.1.2.3静态验收⑴静态验收条件①主体工程及其配套工程、辅助工程已按设计文件建成；②环境保护设施、水土保持设施与主体工程同步建成；③劳动、安全、卫生及消防设施与主体工程同步建成；④承包单位按有关规范、标准对工程质量和系统功能自检合格；⑤精测网复测已经完成，复测资料完备，复测成果已移交；⑥辅助工程（含公路立交桥）已经移交完毕；243 第六章项目终结管理⑦监理单位对工程质量评定合格；⑧建设用地经依法批准；⑨竣工文件已按规定的编制内容和标准基本完成。⑵静态验收程序①项目部按照施工图和合同约定完成全部工程施工和设备安装、调试并经自检合格，报公司预验收合格后，报监理单位申请验收；②经监理单位同意后，向建设单位申请验收，并报送《工程验收申请表》（见附表6.1.2.3⑵）；③根据建设单位安排，配合专业验收小组进行工程验收；④对检查发现的问题，根据处理意见制定整改计划和整改措施，对发现的问题逐项进行整改；⑤整改完成，自检合格后，申请专业验收小组对整改问题进行复查，直至复查合格。附表6.1.2.3⑵（项目名称）工程验收申请表铁验表-1工程名称申请验收范围施工单位项目负责人技术负责人工程完成情况工程质量情况竣工文件情况施工单位意见（章）负责人：年月日监理单位：（章）负责人：年月日6.1.2.4动态验收⑴动态验收条件①静态验收存在的问题整改完毕，静态验收合格；243 第六章项目终结管理②联调联试、动态检测和运行试验大纲已经批准；③工机具、常备材料、交通工具已按设计文件配备到位。⑵动态验收程序①据业主动态验收安排，做好动态验收配合工作；②对动态验收检查出来的问题，按照业主要求进行整改；③整改完成自检合格后，申请业主检查验收。6.1.2.5初步验收、安全评估和正式验收。配合业主完成初步验收、安全评估和正式验收。6.2结算6.2.1项目竣工结算应由项目部编制，发包人审查，双方最终确定。6.2.2编制项目竣工结算可依据下列资料：⑴合同文件；⑵竣工图纸和工程变更文件；⑶有关技术核准资料和材料代用核准资料；⑷工程计价文件、工程量清单、取费标准及有关调价规定；⑸双方确认的有关签证和工程索赔资料。6.2.3项目竣工验收后，项目部应在约定的期限内向建设单位递交项目竣工结算报告及完整的结算资料，经双方确认并按规定进行竣工结算。6.2.4项目部应按照项目竣工验收程序办理项目竣工结算并在合同约定的期限内进行项目移交。6.3竣工资料建设工程的竣工文件，是建设工程的历史档案和技术资料。编制完整的竣工文件，对组织工程的竣工验交、营运管理、维修养护、战时保障等工作，都有重要作用。243 第六章项目终结管理6.3.1建立制度6.3.1.1项目经理必须加强对竣工文件编制工作的组织领导，成立竣工文件编制小组，制定工作制度，做到统筹安排，经常督促检查，保证人员相对稳定。6.3.1.2竣工文件编制领导小组由项目经理任组长，总工程师任副组长，工程管理部负责具体实施，安全质量环保部、综合管理部配合。6.3.1.3竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技术状况，并符合工程竣工时的现状。6.3.1.4所有竣工文件必须做到项目齐全、规格统一、图面整洁、反差良好、字迹清楚、手续完备。6.3.2编制计划6.3.2.1项目交接30日内编制《项目竣工资料收集和整理计划》。6.3.2.2《项目竣工资料收集和整理计划》包括：单位、分部、分项工程的划分、资料收集的内容、收集整理时间、分类立卷要求、编制责任等。6.3.2.3《项目竣工资料收集和整理计划》纳入《施工组织设计》。6.3.2.4项目总工程师负责竣工资料的管理。6.3.3编制内容6.3.3.1竣工综合资料⑴施工小结；⑵开工报告；⑶竣工验收报告；⑷单位工程验收评定表；⑸单位工程观感质量评价表；⑹单位工程质量控制资料核查记录；⑺单位工程安全和功能检验资料核查及主要抽查记录；⑻工程竣工数量清单；243 第六章项目终结管理⑼工程结算清单或文件；⑽征地拆迁资料。6.3.3.2技术综合资料⑴施工组织设计和施工方案；⑵图纸会审记录；⑶设计变更通知单；⑷工程业务联系单。6.3.3.3施工过程验收资料⑴施工基线、水准点、整体尺度验收记录；⑵隐蔽工程验收记录；⑶沉降、位移观测成果等；⑷主要施工记录。6.3.3.4检验批、分部、分项工程评定资料⑴检验批评定资料；⑵分项工程评定资料；⑶分部工程评定资料。6.3.3.5工程质量保证资料测量、试验、检测报告、合格证、记录等。6.3.3.6竣工图6.3.3.7施工技术管理综合资料⑴现场考察报告；⑵分项工程技术交底通知书；⑶典型施工方案；⑷典型施工总结；⑸混凝土、砂浆和特种材料配合比及主要施工记录、资料；⑹质量事故报告及处理资料；⑺企业内部有关技术质量和管理的报告、批复和会议纪要；243 第六章项目终结管理⑻施工技术总结；⑼其他。6.3.3.8施工日志和大事记6.3.3.9声像资料⑴工程录像；⑵工程照片(包括电子版及纸质)。6.3.3.10招投标文件资料⑴招标文件(含澄清文件)；⑵投标文件；⑶中标通知书；⑷施工合同、协议、公证书；⑸施工许可证；⑹有关工程工期、造价及项目重大增减的文件、纪要。6.3.4竣工资料的形成与积累6.3.4.1按照计划和责任分工形成资料。6.3.4.2资料形成后，原件2日内送交信息管理员归档，并留有备份。6.3.4.3信息管理员要建立《项目竣工资料台账》(见附表6.3.4.3)。附表6.3.4.3（工程名称）项目竣工资料台账序号资料名称份数时间移交人总工程师检查记录备注资料类别：制表：日期：审核：日期：6.3.4.4项目总工程师每月检查《项目竣工资料台账》和资料的符合性并签署检查意见。6.3.5竣工资料编制管理要求6.3.5.1文整方面的有关要求243 第六章项目终结管理⑴资料收集及时，内容完整齐全，纸质优良，文字、线条反差良好，数据准确相符，如实反映施工质量、数量以及全过程；各类签字手续齐备，签署意见、结论规范，具备法律效力；⑵各种表格采用业主统一下发的范本，特殊工艺可以自制表格，表格必须确认无误后采用，并保证美观协调；⑶竣工文件的文字材料纸张必须是50克(含50克)以上的A4优质白纸，纸张厚度或大小达不到要求，必须粘贴于A4纸上；图纸折叠成手风琴式，不留装订线（个别图纸需要装订的要留），图标或角标外露；⑷文字材料书写要求：禁止使用圆珠笔、彩色笔、纯蓝墨水、复印件、压感纸打印的资料进入竣工资料及备查资料，同时字迹模糊不清的应按照原样填写清楚，符合国家对档案书写的字迹要求；⑸过程资料（如检查证、检验批、试验报告等）必须有相应的结论，签字和结论必须采用手写；⑹卷内目录采用计算机黑色打印或喷墨打印，做到卷内目录与文件内容相对应。卷内目录一行表格内不能换行；⑺竣工文件的软封面采用业主要求的格式，形成单位填写工程公司行政名称，加盖工程公司行政印章（公章），软封面的标题应和卷内目录的标题一致。6.3.5.2资料的组成与组卷⑴竣工文件应按专业和单位工程组成保管单位，先按专业划分再按单位工程组成案卷；⑵一座桥梁、一座隧道、一栋房屋组成一个保管单位，桥梁资料按照墩台顺序组卷；⑶一个站场组成一个保管单位；⑷线路以一个区间组卷；⑸243 第六章项目终结管理路基包括路基及路基附属两个部分按区间和站场为单位分别编制；⑹涵洞工程按照要求编制；⑺环保水土保持工程及道路改移以标段为单位组卷，环保水保文字资料单独组卷，图纸可放入相关专业中；⑻给水排水分开组卷，移交的部门不同；⑼地亩资料按照区间、县界组成保管单位；⑽组成保管单位时应将站与区间的文件分别编制，正线与支线、联络线均应分开编制；⑾道路改移、弃碴场资料单独组卷；⑿对于施工时间跨度大的，可以按照施工阶段先进行分部划分，先进行分部评定，等全部完成后料一起进行单位工程评定，资料组成一个保管单位；⒀对于双线分开或构筑物左右线错位地段，资料必须按照左右线进行组卷。如果没有分开，构筑物按照一个单位工程进行组卷；⒁资料的装订顺序①开工报告②施工小结③竣工验收报告④单位工程质量验收记录⑤工程数量汇总表⑥单位工程的建交表⑦变更设计资料⑧各种检查证⑨其他原始资料⑩工程日志竣工图资料装订时可以进行适当调整，最好将同一类型资料组在一起。243 第六章项目终结管理6.3.5.3工程总结和工程日志内容⑴综合施工总结内容：①合同标段起止里程，沿线的基本情况及工程概况；②工程的重要性，在国民经济中的地位，在路网规划中的位置；③主要技术标准；④主要工程数量；⑤工程特征及施工概况，推行新技术、新工艺、新方法的情况，新技术、新工艺的鉴定报告；⑥开工与竣工日期(开通日期)；⑦重大的设计变更情况、重大的事故、病害情况及处理结果；⑧经验与教训；⑨形成日期(加盖集团行政公章)；⑵单位工程施工小结内容：①开工日期；②施工方法；③施工组织和使用的施工机具；④施工过程中遇到的重大问题及其处理情况、处理结果和测试情况；⑤变更设计的原因、情况及次数。（如果没有变更就写无变更）；⑥病害处理情况及处理后观测记录和平面示意图；⑦建筑材料，试验结果和圬工检查试验试压情况；⑧隧道压浆效果，净空测量结果（隧道工程）；⑨工程评价和单位工程质量评定表对应。⑶工程日志的内容：工程日志由施工技术负责人按工程项目分别填写。6.3.5.4工程数量及汇总要求⑴竣工工程数量的计算243 第六章项目终结管理工程数量计算表格满足建设单位要求工程数量必须与施工细目相符，工程数量等于竣工数量。⑵竣工工程数量汇总按单位工程进行汇总，工程数量表应计算、复核、主管人签字。6.3.5.5竣工图要求⑴竣工图应采用CAD绘制，图幅的格式应参照业主单位要求；⑵底图应采用手签，签字齐全后再晒蓝图；⑶需要做竣工说明，应使用竣工的语言作竣工说明；⑷竣工图大小应采用规定的图幅，可以适当延长；⑸铁路用地竣工图应另行绘制，需标明铁路用地限界。征地界必须封闭，不能出现开口或断开现象。必须经过县（区）人民政府审核后、在封面上加盖县（区）国土局和施工承包单位处级单位法人公章。在村与村的分界线上和铁路征地界限上盖村民委员会公章，在乡与乡的分界线上盖乡政府公章。如果征地界与企事业单位接壤，在接壤处加盖相关单位行政章。数量表上加盖村镇行政章，县土地部门公章（包括底图）。6.3.5移交6.3.5.1按照业主要求办理竣工资料移交，并取得有关手续。6.3.5.2按照公司要求办理竣工文件移交手续，并备案。6.4保修与回访6.4.1工程缺陷责任期内，项目经理指定专人每季度与业主沟通，进行一次回访。6.4.2超出工程缺陷责任期5年内，公司指定专人每年进行一次回访。6.4.3回访应填写工程回访记录（见附表6.4.3）。附表6.4.3一航局质表6-01243 第六章项目终结管理工程回访调查表单位：感谢贵单位对我单位的信任，选择我单位作为项目的承建单位。为进一步改进管理，提高服务质量，希望贵单位在百忙中对我单位承建工程的质量管理工作提出宝贵意见。中交第一航务工程局第工程公司联系部门联系电话（传真）年月日1.对在建工程和保修工程质量和服务的总体评价征求意见项目总体评价很满意满意基本满意不满意很不满意在建工程施工管理及进度控制(30)工程质量控制(30)安全生产控制(20)文明施工与环境管理(20)保修期工程竣工资料提交(20)工程质量(30)回访及服务(20)保修质量(30)2.对工程施工、质量和管理的具体意见和建议：（可附纸）年月日建设单位：（章）6.5尾款回收6.5.1缺陷责任期满30天内项目经理负责工程质保金的回收。6.5.2项目经理负责工程拖欠款的回收，按照业主批准的竣工结算（末次验工计价）审批后30天内收回5%的工程拖欠款。6.6项目审计6.6.1接受公司和相关单位对项目的专项审计与终结审计。243 第六章项目终结管理6.6.2按照审计要求如实提供审计资料。6.7项目总结6.7.1内容项目总结包括管理总结和技术总结。6.7.2计划项目交接30天内制定项目总结编写计划并明确责任分工。6.7.3责任人项目经理负责管理总结的组织编写，总工程师负责技术总结的组织编写。6.7.4时间工程交（竣）工移交后60天内向公司报送项目总结。6.7.5项目总结编写要求6.7.5.1对技术和管理亮点进行详尽的阐述。6.7.5.2对项目实施不足进行深入的剖析，找出不足的原因，并提出改进的建议。6.7.5.3项目总结的封皮及编写格式（见附件6.7.5.3）。243 第六章项目终结管理附件6.7.5.3中交第一航务工程局有限公司项目总结工程名称：编制单位：总工程师：项目经理：完成时间：243 第六章项目终结管理目录第一册施工技术总结……………………………………………×－××第一章XXX施工技术总结………………………………×－××第二章XXX施工技术总结………………………………×－××第二册施工管理总结…………………………………×－××第一章XXX管理总结……………………………………×－××第二章XXX管理总结……………………………………×－××243
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