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XXXX有限公司项目工程管理手册第134页共146页 XXXX有限公司前言……………………………………………………………..………………4第一章项目概况……………………….…….………………………………5第一节工程建设规模及指标…………………………..……………..……5第二节分期开发建设情况………………...……………………………...6第二章工程管理架构及职责………………...……………………..….……20第一节工程与成本控制部职责…………………………..……………..…5第二节设计与产品研究部职责…………...……………………………...6第三节工程管理人员行为规范…………...……………………………...6第三章工程管理目标与计划………………...……………………..….……20第一节质量管理目标及措施…………………...……………………..….20第二节进度管理目标及措施…………………...……………………..….20第三节安全文明施工管理目标及措施…………...……………………..….20第四节绿色建筑实施目标及措施………………...……………………..….20第五节招标管理计划及措施…………………...……………………..….20第六节材料设备选择计划及措施………………...……………………..….20第四章工程管理主要程序…………………...……………………..….……20第一节工程招投标管理程序…………………...……………………..….20第二节项目施工过程管理流程………...………...……………………....25第三节施工图审查管理程序…………………….……………………...…36第四节工程质量检查管理程序……………….………………………...…38第五节工程进度检查管理程序………………….……………………...…45第六节工程安全、文明施工检查管理程序…….……………………...…47第七节工程物资采购管理程序………………….……………………...…48第八节工程档案管理程序……………………….……………………...…56第九节住宅质量问题处理程序………………………………………..….63第五章工程管理主要制度…………………...……………………..….…….65第一节施工图会审管理制度….………………….……………………...…69第二节工程与成本管理部例会制度……………..……………………...…76第三节工程文件管理制度………………………..……………………...…78第134页共146页 XXXX有限公司第四节工程监理管理要点……………………….……………………...….82第六章精装修工程管理………………...……………………..….…….…125第一节精装修工程管理程序…………………...……………………..….125第二节精装修工程质量控制要点…………………...…………………….143第七章绿色施工…………………...…………………….….…….…………148第一节工程绿色施工检查管理程序……………...…………………….…148第二节工程绿色施工检查要点…………………...…………………….…149第三节工程绿色施工管理职责…………………...…………………….…159第八篇工程管理表单……………………...…………………………………1611、JYGC-A1工程与成本控制部项目管理工作考核分项表2、JYGC-A2工程与成本控制部项目管理工作考核汇总表3、JYGC-A3浙江XXXX有限公司项目施工日记4、JYGC-A4工程竣工结算前需具备完善手续清单5、JYGC-A5浙江XXXX有限公司通知单6、JYGC-B1监理人员登记表7、JYGC-B2监理工作考核表8、JYGC-B3浙江XXXX有限公司施工组织设计内部审批表9、JYGC-B4浙江XXXX有限公司设计变更单10、JYGC-B5浙江XXXX有限公司现场签证单11、JYGC-B6浙江XXXX有限公司安全管理检查评分表12、JYGC-B7浙江XXXX有限公司文明施工检查评分表13、JYGC-C1浙江XXXX有限公司合格材料供应商评审表14、JYGC-C2甲供材料设备供应质量进度评估表15、JYGC-C3甲供材料设备进场计划表16、JYGC-C4甲供材料设备设计变更工作流程表17、JYGC-C5甲供材料设备计划外增补审批表18、JYGC-C6甲供材料设备采购月完成情况报表19、JYGC-C7浙江XXXX有限公司采用新材料设备评估意见表20、JYGC-C8浙江XXXX有限公司材料设备考察分析报告21、JYGC-C9甲供材料设备采购计划月报表22、JYGC-C10浙江XXXX有限公司考察承包商结果审批表23、JYGC-C11浙江XXXX有限公司工程开标记录24、JYGC-C12浙江XXXX有限公司工程评标、定标评审表第134页共146页 XXXX有限公司前言根据集团公司对项目公司工程建设管理进行“规范、监控、支持、引导”的要求以及进一步提升项目公司工程管理水平，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理手册，以期项目公司在日常管理上规范化，在业务操作上透明化，提高工作效率，完善各类沟通渠道，使得新开发项目工程质量上有进一步提高，更好的满足业主高品质的居住要求。房地产开发项目是一种复杂的，非常规的一次性工作，受到时间、预算、资源以及满足客户特定需求等方面的限制。最明显的特性是项目开发的复杂性和不可重复性。为此，编写该工程项目管理手册，用以指导项目开发过程中的工程建设管理工作，提高项目建设管理水平。本手册在编制过程中，得到了集团公司领导和各部门同事大力支持与帮助，在此深表感谢。由于时间仓促，编制的专业水平与工作经验有限，不妥之处在所难免，敬请公司领导和同事批评指正。XX房产集团公司XXXX年XX月XX日第134页共146页 XXXX有限公司第一章项目概况第一节工程建设规模及指标1、工程建设规模2、项目西区的主要经济技术指标第二节分期开发建设情况本项目分东区和西区两块场地，其中东区场地尚未移交，目前只能安排西区的开发建设。项目西区分三期开发，一期开发西区1#、2#楼住宅和代建公建项目，计划于2009年3月开工建设；二期开发西区3#、5#楼住宅、计划于2009年6月开工建设；三期开发西区6#、7#楼住宅、商业用房和4#楼会所，计划于2009年8月开工建设。项目东区计划在2009年7月底前完成初步设计和施工图设计，8月份完成规划许可证和施工许可证的审批。第二章工程管理架构及职责项目工程管理架构图：总经理副总经理工程与成本控制部经理设计与产品研究部经理土建工程主管安装工程主管档案管理员精装修工程主管第一节工程与成本控制部职责1、工程与成本控制部主要职能负责项目工程质量、进度、安全生产全过程监控与管理，绿色建筑实施和绿色施工管理，工程和设备设施的招投标和合同管理；项目成本预决算和动态成本跟踪分析，负责材料和设备设施市场调研跟踪分析，项目阶段性部品部件可行性分析评审，工程联系单增减核定管理。2、工程与成本控制部经理职责2.1根据公司项目组织机构编制要求，确定项目组织机构和人员安排，落实管理人员职责，组织工程与成本控制部开展工作。第134页共146页 XXXX有限公司2.2主持并负责本部门的全面工作，包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的全部管理工作。2.3建立项目的合同管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与乙方的合同争议和纠纷。2.4协助公司选择勘察单位、施工总包单位、施工监理单位；主持进行工程设备、工程材料的招投标工作；建立合格承包商、供应商的数据库。2.5全面控制施工质量、进度、成本，完成公司下达的建设任务。2.6组织部门的周工作例会，检查指定业务工作完成情况，贯彻实施公司及本部门的规章制度，起草工作报告。2.7在建筑新材料、新技术、新工艺方面与外界进行交流，建立专业顾问人才信息库。2.8严格执行公司制定的动态成本管理制度，并负有领导和实施职责。2.9执行公司发布的各项指令，接受公司各业务部门的指导、检查、监督。2.10负责组织工程实施中政府有关部门、市政部门、公用事业、施工单位、监理单位等各方面之间的综合协调工作。2.11负责组织实施本部门与集团公司各部门及公司内部各部门（财务部、销售部、前期部）等各方面之间的沟通、协调工作。2.12主持负责编制《项目管理手册》，审批各专业工程师拟定的管理细则。2.13定期向公司领导和有关部门提交项目实施的情况报告。2.14与集团工程与成本控制部接口，获取技术信息，扩大信息渠道，公平、公正选择供应商，降低工程和管理成本，提高工作效率和管理技能。2.15积极推广应用新材料、新技术，定期参与各部门交流、研讨、培训等活动，根据成本、工期、工艺的实际情况，指导设计，建议新材料的使用，力求直接体现在设计方案或设计施工图中。2.16组织工程质量事故及安全事故的调查、处理2.17负责识别本项目部人员的从业能力，并上报公司对班子进行调整。2.18认真做好工作日志和项目工作总结。3、土建工程主管岗位职责3.1负责编制施工招标标准文件，参与和确定工程招投标文件。3.2第134页共146页 XXXX有限公司协助有关部门完善本专业功能设计要求和修改建议，向设计单位提出完善功能设计的要求，供其修正设计。3.3审查施工图（包括专业工程深化设计详图）的正确性、合理性、经济性和深度，以确保施工的可行性、经济性和进度。3.4参与审查评估承包人的履约能力、施工方案、进度计划和材料机具、人员进场等施工准备工作，确认承包人的施工测量、定位放线。3.5确认材料、器具、成品样板、样品，确认施工样板（示范单位、样板房层、区段等各类实体样板），确认工序作业条件，协调相关专业隐蔽工程验收和审查开工报告，参加分部工程、分户检验、初步验收和竣工验收并提出验收意见。3.6定期进行现场巡视，及时发现和解决建筑功能性问题，进行设计变更完成情况的检查工作，对施工中存在的涉及到外立面、分户面积、使用功能方面的问题及时与公司请示和沟通，或将现场的处理意见及时反馈设计院。3.7审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见。3.8掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审核。掌握建筑工程的规范要求，并能够合理的运用。3.9掌握建筑结构专业工程与相关水、电气、暖通工程之间的关系。能够合理运用专业知识技巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装饰美观、使用方便。3.10能够掌握建筑结构相关的专业知识，并熟悉相关工程的专业知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到建筑结构系统的功能和品质要求。3.11严格控制工程投资成本在预算范围内，对所负责范围的成本控制结果负责。3.12协调组织工程建设中的基础、主体、分户检验、竣工等验收，从工程方面负责与物业公司的交接工作。3.13收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持；3.14跟踪熟悉有关设计、施工规范，确保工程执行的是最有效的工程规范；组织新型节能材料、新工艺、新技术研讨活动并推广应用，确保科学、节能、经济、环保要求。力求材料＼设计＼施工＼管理一体化创优。第134页共146页 XXXX有限公司3.15建立和完善建材供应商和产品质量标准、产品体系、建材行情信息库。力求材料性能特征＼应用技术精湛。保证材料采购有可操作性、实用性、可追溯性。3.16整理产品的价格信息、厂家信息，建立合格供应商、分承包商资料信息库。建立《合格供应商名册》一览表，建立稳定完善的供应商体系。保证工程质量，规避风险。每次招投标只针对一览表内的分承包商，对合格供应商不断跟踪、考察、评估并作好考评记录。对一览表外的分承包商进行综合评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内，作为合格供应商的补充。3.17定期对工程现场进行拍照存档。3.18协助本专业的工程结算审查。3.19对土建工程的进度、质量、成本及安全生产、文明施工、绿色施工负责。4、安装工程主管岗位职责4.1协助有关部门完善本专业功能设计要求和修改建议，负责提出安装工程专业设计的审图意见，提出完善功能设计要求，督促优化设计。4.2审查本专业设计的技术经济指标的合理性、与国家有关规定的具体要求和设计规范的符合性、施工的可行性和经济性（节省投资）要求。4.3审查施工图（包括专业工程深化设计详图）的正确性、合理性、经济性和深度，以确保施工的可行性、经济性和进度。4.4掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全部审核。4.5能够掌握给排水系统、采暖系统、供电、电信、电梯、有线电视、智能化系统、相关的专业知识，并熟悉相关工程知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到各系统的功能品质要求。协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司的交接工作。4.6负责专业质量计划的实施，针对工程设计、采购、施工、检查、测试、调试、试运转和总体控制等全部工作范围内的质量要求与设计、规范相符。4.7第134页共146页 XXXX有限公司确认材料、器具、成品样板、样品，确认施工样板，确认工序作业条件，协调相关专业隐蔽工程验收和审查开工报告，参加分部工程、分户检验、初步验收和竣工验收，并提出验收意见。4.8定期进行现场巡视，及时发现和解决建筑功能性问题，进行设计变更完成情况的检查工作，对施工中存在的涉及到外立面、分户面积、使用功能方面的问题及时与公司请示和沟通，或将现场的处理意见及时反馈设计院。4.9严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责。4.10收集和整理给排水工程管理、电气工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持。4.11建立和完善建材供应商和产品质量标准、产品体系、建材行情信息库。力求材料性能特征＼应用技术精湛。保证材料采购有可操作性、实用性、可追溯性。4.12整理产品的价格信息、厂家信息，建立合格供应商、分承包商资料信息库。建立《合格供应商名册》一览表，建立稳定完善的供应商体系。保证工程质量，规避风险。每次招投标只针对一览表内的分承包商，对合格供应商不断跟踪、考察、评估并作好考评记录。对一览表外的分承包商进行综合评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内，作为合格供应商的补充。4.13协助本专业的工程结算审查。4.14负责范围：给排水工程、暖通工程、消防工程、煤气工程、供电、电信、电梯、有线电视、智能化系统。4.15对安装工程的进度、质量、成本及安全生产、文明施工、绿色施工负责。5、档案管理员岗位职责5.1熟悉有关施工工程技术档案管理的规定，按杭州市城建档案管理要求进行分类管理。5.2负责工程管理过程中有关文件、资料的收发、传递、整理归档。5.3负责工程与成本控制部的文件打印和办公设备的维护管理。5.4负责部门日常后勤事物的管理。5.5负责项目归档资料目录的编制和说明；5.6负责项目部内部会议纪要的整理工作；5.7负责项目部归档资料的封闭工作，定期对项目部归档资料进行检查并督促相关工程师进行整改；第134页共146页 XXXX有限公司5.8负责项目部电脑的和内部网的维护工作；5.9完成部门经理交办的其它工作。第一节设计与产品研究部职责1、设计与产品研究部的主要职能项目规划设计研究与协调管理；绿色建筑研究与设计导入，精装修研究与实施管理；利用内外部资源综合控制与优化产品设计质量、提升产品品质；组织审核施工图确保设计质量、进度和成本控制等（新项目产品研究）。2、设计与产品研究部经理职责2.1主持并负责设计与产品研究部的全面工作，包括设计阶段的方案选择、初步设计和施工图设计的审查，施工阶段的设计优化修改，绿色建筑研究与设计导入管理等全部管理工作。2.2建立项目设计的合同管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与设计单位的合同争议和纠纷。2.3协助公司选择设计单位；主持进行初步设计审查、施工图设计审查、施工图设计交底和图纸会审等工作；审核设计变更。2.4负责组织工程实施中与工程与成本控制部、设计单位之间的综合协调工作。2.5协助行政办公部办理前期规划、报建等其他部门工作。2.6负责产品定位研究和设计协调管理工作；负责精装修住宅的不同户型、公共部位的精装修样板研究和设计委托；负责售展中心装修设计与施工管理工作。2.7主持对新材料与新部品部件的研究分析工作，对新项目勾地研究分析与跟踪工作。3、精装修工程主管岗位职责3.1负责完成本专业从确定方案、委托设计、招投标、办理各种施工审批手续，到组织施工单位进场、施工管理、工程维修及协调等事宜。3.2协助施工单位开展工作，监督进度、质量、安全文明施工和绿色施工，并确保完成合同要求。3.3制定精装修工程的成品保护制度，督促施工单位采取有效的成品保护措施，并实行相应的奖惩手段。3.4严格控制专业工程投资成本，对分管部分成本控制结果负责。第134页共146页 XXXX有限公司3.5根据项目发展计划和销售计划编制精装修项目进场移交计划及施工进度计划，甲供材计划等。3.6负责进度计划的动态管理；根据现场实际条件，及时对装修单位的施工进度计划进行调整，确保精装修按时保质保量完成。3.7负责审核装修单位提交的经监理公司审核过的施工组织设计、施工进度计划、申请、报告等，协调与土建总包及分包单位的工作。3.8组织精装修图纸会审，负责向设计院反馈设计图纸中存在的问题，对施工现场发生的口头变更做好记录，并及时反馈设计院认可。3.9负责精装修甲供材料的收货、验收、发货等工作，并负责装修材料的产品合格证、检测报告等装修材料建档工作。3.10负责精装修现场工程量的签证确认工作和补充预算的初审工作。3.11负责收集及处理本工程精装修工作所涵盖的市场和客户信息。3.12全面负责精装修工作的工作面移交、工程管理、工程验收等各个环节。3.13负责与总包单位及其他各专业施工单位的协调沟通工作。3.14全面负责工程移交后与经营销售部、物业公司的有关工程配合工作。负责安排装修单位对接到投诉的精装修房间的质量进行维修。3.15负责精装修完工后的工程总结及后评估工作。3.16负责范围：本项目的所有精装修工程。第三节工程管理人员行为规范1.严格遵守公司的员工手册的各项要求，时刻约束自己的行为规范，努力融入企业文化中。2.严格遵守公司的考勤纪律，不迟到早退，不无故旷工，不装病溜假。公司实行每周工作五天，每天工作七小时半的工作制度。具体工作时间为：上午：8:30~11:30下午：13:00~17:00，周六、周日和国家法定节假日为休息日，要求项目部人员因工作需要自觉加班。3.勤奋努力，爱岗敬业，注重积极踏实的工作作风，注重自我专业知识的积累和更新，不因循守旧，不盲目迷信，要勇于发表，敢于创新。4．工程管理人员应服从领导，听从分配，对工作积极主动，认真负责,谦虚谨慎，团结同事，不搞拉帮结派，不挑拨事非。第134页共146页 XXXX有限公司5.工程管理人员应加强内部沟通，相互间工作积极配合，上下级间应时常检查、汇报工作。6.工程管理人员在正常上班时间须提前十分钟到达工作岗位，做好办公前的准备，不准迟到早退。特殊情况不能按时上下班，必须事先向总经理请假。7.工程与成本控制部人员上班时，应注意着装、仪容整洁得体。8.工作时间应保持办公室肃静，不得大声喧哗，需与别人研究商量问题，请不要影响他人，使用电话要简明扼要，不得“煲电话”。9．爱护公司的财物，养成勤俭节约的好习惯。10.办公室应保持整洁，写字台上的办公用品要摆放整齐有序。公共卫生要自觉清扫和维护，不准随地乱倒污物。11.工程管理人员务必坚持勤俭办企业的精神，做到凡起草、打印、复印文稿及内部资料等要做到一张纸两面用。12.工程管理人员每天下班前，要检查门窗和空调开关、电灯等电源是否关好。13.工程管理人员应自觉保持守法、廉洁、诚实、自律的个人操守，不得从事违反国家法律法规、损害公司利益、有违社会道德的事情。14.工程管理人员不得利用职权和工作之便索取或收受利益。15.处处以公司利益为重，不吃拿卡要，不贪污受贿，廉洁奉公。项目管理人员不得单独擅自接受施工单位的宴请，因业务需要接受对方宴请，须事先征得领导同意。第三章工程管理目标与计划第一节质量管理目标及措施1、工程质量管理目标工程与成本控制部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。本项目西区一、二期的质量管理目标为西湖杯。2、质量管理措施2.1根据工程特点、质量目标编制重要工序的质量控制要点，严格审查监理审查过的施工方案，并监督施工、监理单位落实实施。第134页共146页 XXXX有限公司2.2监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中、事后动态控制。2.3制定《材料设备供货计划》，负责甲供材料样板的保存、进场材料的验收与发放，对不合格材料的退换、跟踪等。2.4向设计院反馈设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。2.5对关键部位的质量抽查，参加防水等关键部位的隐蔽工程验收。2.6对质监部门及公司提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。2.7处理现场工程技术问题。2.8协助设计院及时解决图纸设计问题，尽可能减少设计导致的工程质量问题。第二节进度管理目标及措施1、工程进度管理目标工程与成本控制部作为公司派驻施工现场的管理机构，应认真作好进度控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关进度和现场配合的条文的审核，确立明确的进度目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现进度目标。本项目西区工程《工程总进度目标计划表》如下：工程总进度目标计划表（西区）序号进度节点开发期数一期（1#、2#）二期（3#、5#）三期（4#、6#、7#）商业代建公建1方案批复2008-11-52008-11-152008-11-152008-11-52008-11-52初步设计会审2008-12-22008-12-22008-12-22008-12-22008-12-23施工图设计（完成）2008-12-152009-1-152009-1-152009-1-152009-1-154总包招标（完成）2009-1-2009-3-2009-6-2009-4-2009-3-第134页共146页 XXXX有限公司15301515155主体开工2009-4-12009-6-12009-6-302009-12-302009-4-206±0.00完成2009-10-302009-12-152010-1-302010-6-302009-6-157主体封顶2010-6-302010-8-152010-9-302010-9-152009-8-158拆架完成2011-5-302011-6-302011-7-302011-4-152009-11-158土建完成2011-8-30（870天）2011-10-30（870天）2011-11-30（870天）2011-6-1（510天）室内售楼处精装修于2010-1-30完成工程交付（毛坯）2012-5-302012-5-302012-5-302011-11-302010-4-309工程交付（精装修）2012-12-302012-12-302012-12-302、工程进度管理措施2.1根据公司审定的《工程总进度目标计划表》编制项目施工总进度控制计划（详见《施工总进度计划编制要点》）。2.2根据施工总进度控制计划编制样板确认计划、施工图交付计划、分包进场计划、甲供材料进场计划、资金使用计划以及相关的工程报批报建计划。敦促相关部门按计划和工地实际情况及时完成有关工作。2.3审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度计划，监督进度计划的完成情况，做好进度计划的动态管理。第134页共146页 XXXX有限公司第三节安全文明管理目标及措施1、安全文明管理目标工程与成本控制部作为公司派驻施工现场的管理机构，应认真做好施工现场的安全、文明施工管理控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关安全、文明施工的条文的审核，确立明确的安全、文明施工管理目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现安全、文明施工管理目标。本项目西区一、二期的进度管理目标为市级安全、文明双标化工地。2、安全文明管理措施2.1在施工合同中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确的规定。对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。2.2督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；在每周的监理例会或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以《整改通知单》的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。2.3对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。第四节绿色建筑实施目标及措施1、绿色建筑实施目标设计与产品研究部和施工与成本控制部作为公司对绿色建筑实施的管理单位，设计与产品研究部主要从事绿色建筑研究和设计导入，对绿色建筑的应用技术和产品进行选择、审核；施工与成本控制部主要从事绿色建筑建设施工管理，确保项目工程符合照绿色建筑的设计要求。本项目西区的绿色建筑目标是居住住宅拟三星级目标，施工现场达到绿色施工工地。2、绿色建筑管理措施第134页共146页 XXXX有限公司2.1规划阶段，首先要评价规划用地的现有自然和文化特征、现有的基础设施和建筑要求、现有的自然地貌、水域、水源、生态系统等状况，进而采用相关方面的科学、系统的规划方法，使得该项目能充分利用场地的资源和能源，减少对环境的影响，使建筑与环境持续和谐相处。2.2设计阶段2.2.1合理控制建筑规模、容积率与面积，提高土地利用率，改善场地生态环境，以及室外的声、光、热、风环境。2.2.2利用计算机模拟工具，对建筑物墙地、体型系数、围护结构保温隔热性能和采光性能、采暖空调系统、生活热水系统等进行综合优化设计，减少建筑采暖空调负荷，提高系统效率，节约建筑的运行能耗，合理采用可再生能源，实现污、废水资源化，减少对环境的污染，保证再生水使用的安全性、可靠性。2.2.3建筑结构设计应当有利于节约材料，合理提高可循环、再生材料的使用量，提高建筑的耐久性。2.2.4加强自然通风、自然采光利用，改善声光热环境，保证室内空气质量。2.3施工阶段2.3.1注重场地生态环境的保护，严格控制噪声、光污染、施工遗撒、大气污染等环节，减少施工对空气的不利影响。2.3.2注重施工用水、用能、材料选择、废弃物处理等过程中贯彻实施节能、节水、节约材料的思想。2.3.3采取各种有效措施加强对人员安全与健康的保障。第五节招标管理计划及措施1、招标管理计划工程与成本控制部负责编制招标管理计划，其他部门进行协助。2、招标管理措施2.1组织相关部门对承建商、供应商的考察，合格和不合格供应商、承建商名录的建立和管理。2.2成立招投标小组，组织合同额在10万元以上的工程招投标与甲供物资采购，进行招标文件、合同部分条款的拟稿，进行相关技术标的评审；参与合同谈判、合同交底及合同纠纷的处理；参与承建商和供应商的履约评定。2.3有关招投标的具体规定详见《工程招投标管理程序》。第六节材料设备选择计划及措施2、材料设备管理措施第134页共146页 XXXX有限公司2.1施工图纸出齐后一个月内，工程与成本控制部相关专业主管应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主管工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。2.2所有甲供料在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。2.3在甲供材料（设备）签约之前，主管工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。2.3监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。2.4检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。2.5检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。2.6检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。2.7检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。2.8检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。2.9检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。2.10检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。2.11对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。2.12检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。2.13检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。2.14进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程与成本控制部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计与产品研究部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。2.15如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。2.16公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。第134页共146页 XXXX有限公司2.17项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。第四章工程管理主要程序第一节工程招投标管理程序1招标管理机构及职能划分1.1招标管理机构1.1.1公司设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员至少包括：总经理、集团工程与成本控制部总经理或副总、公司财务管理部的总经理或副总、工程与成本控制部经理、工程与成本控制部专业主管，由总经理担任组长，集团工程与成本控制部总经理或副总、公司财务管理部总经理或副总担任副组长；招标小组对定标起集体决策的作用。1.1.2工程招标的执行部门为工程与成本控制部。1.2职能划分1.2.1工程与成本控制部职能：投标单位资质预审，建立合格承包商数据库，编制招标文件，发标，接收投标文件，参与开标，评技术标，参与谈判，控制整个招标工作进度，负责招标资料的收集、整理、归档，并负责组织安排全过程的招标小组的会务，在上述各阶段的招标小组会议上，以工程与成本控制部为会议主持人；1.2.2集团工程与成本控制部：主持开标，评商务标，主持谈判。以及在上述各阶段的招标小组会议上，集团工程与成本控制部为会议主持人；2.建立合格承包商数据库2.1合格承包商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程勘察、施工、监理、设备、材料供应单位，由工程与成本控制部主持合格承包商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格承包商数据库，所有项目招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。2.2合格承包商预审应符合以下要求：2.2.1证照齐全、守法经营、管理规范；第134页共146页 XXXX有限公司2.2.2技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；2.2.3重合同、守信用，信誉良好；2.2.4近三年无重大质量、安全事故；2.2.5近三年与XX房产集团有限公司无诉讼。2.3对预选单位的考察筛选2.3.1通过预审的承包商将被列为预选单位进行考察；2.3.2由工程与成本控制部组织对预选单位进行考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），考察应做到：事前有计划，有培训，事中有小结，有完善，考察结束应编写《考察报告》，对预选单位能否入选浙江XXXX有限公司合格承包商名单做出明确结论，并报公司招标工作小组批准。2.3.3经公司招标工作小组批准的合格承包商将由工程与成本控制部列入《合格承包商数据库》；2.4合格承包商资格评审及增减2.4.1合格承包商资格并非终身制，每隔一定时间应对其进行重新评审。2.4.2对于签署承包合同的承包商，应由集团工程与成本控制部组织各相关部门对其履约情况进行评审，评审主要内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。2.4.3对于未签署承包合同的承包商由工程与成本控制部组织相关部门对其进行定期的年度评审，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。2.4.4对未列入合格承包商数据库中的投标单位，应由招标工作小组组织进行考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），考察结束后填写《浙江XXXX有限公司考察承包商结果审批表》，经公司招标工作小组审查合格后列入合格承包商数据库中。2.4.5招标工作小组根据承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包商数据库中保留。3.招标工作程序部门程序集团工程与成本控制部工程与成本控制部1、制定招标计划参与并提出意见根据项目情况制定招标详细计划第134页共146页 XXXX有限公司2、编制招标文件编制标底、审查修改标书中经济条款等工作主持编制招标文件3、发布招标信息或投标邀请函选择投标单位并提出意见主持信息发布及选择投标单位4、发标、答疑参与并负责商务标部分的答疑主持发标、接标工作，答疑会议，审查投标单位资质5、开标主持开标会议参与会议并提出意见6、评标主持评标会议、负责评审经济（商务）标、谈判评审技术标并与投标单位谈判7、定标、发中标通知招标工作小组副组长主持，集体表决定标，并发出中标通知8、资料管理工程与成本控制部主持招标资料的收集、整理、归档工作（应指定专人负责资料管理）；并进一步完善合格承包商数据库3.1招标文件3.1.1标准（示范）招标文件由工程管理部组织集团工程与成本控制部、财务部共同起草，经公司招标工作小组审核后，作为公司该类招标的标准示范文本。3.1.2招标文件内容招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投标文件格式；附件包括：施工图纸、拟签标准合同（合同中应明确发包人要求的所有内容）。其中施工招标文件的造价要求应由集团工程与成本控制部予以明确；3.1.3施工类项目限制采用费率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标，则必须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定项目造价，双方核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。3.1.4第134页共146页 XXXX有限公司采用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规定对以下费用作出详细、明确的说明（是否计取，如何计取），这类费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。3.2投标邀请3.2.1实行邀请招标，选择投标单位的工作由工程与成本控制部主持相关部门共同参与并分别从合格承包商数据库中选择三家以上的投标单位进行邀请招标。3.2.2如合格承包商数据库中没有合适的投标单位，应由招标工作小组组织进行考察确定（考察人员不得少于三人且分属不同部门），补充、完善该数据库。3.3发标3.3.1招标文件的发放和答疑由工程管理部组织相关部门进行。3.3.2进行招标的项目，要按照合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审查，审查合格的投标单位才能领取招标文件。3.3.3招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。3.4开标3.4.1按招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交成本管理部，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件。3.4.2集团工程与成本控制部主持开标工作，开标工作应集体、现场拆封，过程需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。3.5评标、定标3.5.1评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较和论证（可采取综合评议或其他方式）。3.5.2中标单位应满足招标文件的实质性要求，并且投标价格是合理低价；对于技术简单、规模不大、工期要求不高的施工招标应按最低报价确定中标单位。3.5.3集团工程与成本控制部主持招标项目的评标工作，招标工作小组全体人员参与，工程管理部评审技术标，集团工程与成本控制部评审经济（商务）标。第134页共146页 XXXX有限公司3.5.4评标过程中，如果不同投标单位的综合评价结果相同或很相近，其中与甲方在类似工程中有过良好合作关系的投标单位可考虑其在企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验)方面的综合评标权重，填报《工程评标、定标评审表》，在同等条件下，优先中标。3.5.5招标工作小组应根据招标文件中的各项指标要求，制定评标办法，并结合项目目标成本指导书，客观、公正地对所有投标文件进行评价。评标人员对投标文件有疑问时，可向投标单位问询并要求其做出书面解释，但该解释不得对投标文件进行实质性修改。3.5.6确定中标单位后3天内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书，并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。3.5.7下列情况须重新招标：3.5.7.1投标单位相互串通投标，投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋取中标的；3.5.7.2投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；3.5.7.3开标后，发现所有投标皆不满意，例如各标价皆高出标底价，不在合理报价范围之内；3.5.8整个评标、定标过程需由工程管理部做好记录，全体参加评标人员签字确认。3.6签定合同3.6.1在中标通知规定的签定合同时间内，工程与成本控制部负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺与中标单位签订承包合同。3.6.2具体情况参照《XX有限公司工程合同管理程序》执行。4.其他规定4.1投标结束后，由工程与成本控制部主办工程师做好项目招标资料（招标文件、投标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、相关会议纪要等）的收集、整理、归档工作。5.支持表格5.1JYGC-C10《浙江XXXX有限公司考察承包商结果审批表》5.2JYGC-C11《浙江XXXX有限公司工程开标记录》5.3JYGC-C12《浙江XXXX有限公司工程评标、定标评审表》第134页共146页 XXXX有限公司第二节项目施工过程管理流程1.职责工程与成本控制部经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调和安全文明与绿色施工以及与监理单位的配合、监控等工作。工程与成本控制部专业工程师、成本工程师等，分别负责进度、质量、成本及甲供材料等工作，并记录《项目施工日记》。档案管理员负责工程与成本控制部的后勤、行政管理及文书工作。2.内容2.1.施工准备管理2.1.1完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。详见《工程招投标管理程序》。2.1.2场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及各种施工许可证的报批报建（由工程与成本控制部协助前期部完成）。2.1.3施工组织设计审查。详见《施工组织设计审查要点》在施工单位中标后，工程与成本控制部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报送的《施工组织设计》，并一式二份报工程与成本控制部及监理单位审查。双方审查完成后形成《施工组织设计审查意见表》，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进行修改和补充，并需公司技术负责人最终批准。2.1.4开工报告的审批主体工程开工前，工程与成本控制部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：A施工许可证已办妥；B施工图已会审；C施工组织设计已审批；D施工现场的准备已具备开工条件。2.2进度管理（详见《工程进度检查管理程序》）2.2.1项目施工进度控制计划管理2.2.1.1总施工进度控制计划的编制第134页共146页 XXXX有限公司工程与成本控制部根据项目发展计划及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，按照《项目施工进度控制计划编制指引》完成总施工进度控制计划的编制。必要时可以将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制计划和月、季度施工进度控制计划。关键线路上的关键点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。2.2.1.2总施工进度控制计划的评审施工进度控制计划编制完成后，工程与成本控制部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。评审完以后应交项目公司总经理批准后发公司相关部门执行。2.2.1.3总施工进度控制计划的调整除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，也应作好相关的评审工作，并且分计划要作相应的调整。2.2.1.4施工进度控制计划执行情况的检查监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。2.2.2样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场计划的管理项目总施工进度控制计划审定后，工程与成本控制部工程师根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材料限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，并分别抄送经济技术管理中心、前期部等，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。2.3技术管理2.3.1图纸管理第134页共146页 XXXX有限公司2.3.1.1图纸的发放：图纸的发放由工程与成本控制部统一归口管理。2.3.1.2图纸的保管：工程与成本控制部应有专人负责管理图纸，填写《工程图纸清单》以及《设计变更文件清单》，并定期进行整理。一般来说，工程与成本控制部图纸至少应有2份。2.3.1.3图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部（销售部、前期部、集团工程与成本控制部、工程与成本控制部及设计院等）的会审，主要解决建筑、功能及成本上的问题，由集团工程与成本控制部主持；第二次会审为开工前的会审（工程与成本控制部、设计院、监理单位、施工单位等），主要解决施工工艺上的问题，由工程与成本控制部主持。会审结束后，主持部门应形成《图纸会审纪要》。《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文件及有效的结算文件。详见《施工图审查管理程序》2.3.2设计变更管理2.3.2.1设计变更的提出：工程与成本控制部及公司其它部门可以直接提出问题，经公司总经理批准后统一归口到工程与成本控制部发出《浙江XXXX有限公司设计变更通知单》。监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问，由工程与成本控制部负责归口汇总并审核，经公司总经理批准，工程与成本控制部将上述问题汇总后，再以公司部门工作联系单或《图纸会审纪要》的形式督促设计院解决。在紧急情况下，也可以先电话或口头通知，再补公司部门工作联系单。2.3.2.2客户要求的设计变更的解决程序：对于客户要求的设计变更，由销售部发客户变更联系单给工程与成本控制部，由工程与成本控制部进行技术审核（如涉及到结构问题及其他建筑功能问题需经设计院认可）和变更费用核算，如可行由工程与成本控制部认可并报公司总经理批准后发给销售部，由销售部协调客户进行变更费用认可后实施。2.3.2.3设计问题的解决：第134页共146页 XXXX有限公司原则上，设计变更问题的解决由工程与成本控制部负责归口，再交设计院解决。但在施工过程中若出现紧急情况，工程与成本控制部也可以在征得设计院同意后口头指令施工单位进行变更，定好解决方案，要求施工单位施工，再与设计院补设计变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。2.3.2.4设计变更文件的传递及存档：当问题解决形成变更文件以后，由工程与成本控制部发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程与成本控制部应每月整理设计变更文件（《浙江XXXX有限公司设计变更通知单》），填写《设计变更文件清单》。2.3.2.5设计变更的实施：2.3.2.5.1评审：对于任何设计变更文件，工程与成本控制部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性作出评审。2.3.2.5.2交底：在工程与成本控制部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。2.3.2.5.3标识：工程与成本控制部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并由经办人签字。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。2.3.3施工技术管理2.3.3.1施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，工程与成本控制部进行监督。2.3.3.2对于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题，由工程与成本控制部监督监理单位处理。2.4成本管理2.4.1根据公司付款程序,负责工程进度款的初审,注意各项扣款的及时执行；在工程快结束时注意规避超付的风险。根据有关规定，办理工程结算和履约保证金的支付。2.4.2根据集团工程与成本控制部有关规定，及时进行设计变更、现场签证的造价审核。2.4.3根据工程和物资合同，及时收集有效资料和证据，由工程与成本控制部和集团工程与成本控制部一起对施工单位和供货商进行理赔、反索赔和索赔的工作。第134页共146页 XXXX有限公司2.4.4根据工程投保合同，收集足够有效证据和资料，由工程与成本控制部和集团工程与成本控制部一起向保险公司及时进行索赔。2.4.5详细条款详见集团有关成本管理文件。2.5质量管理（详见《工程质量检查管理程序》）2.5.1质量目标工程与成本控制部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真做好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。2.5.2事前控制：2.5.2.根据工程特点、质量目标编制《工程指导书》，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。2.5.2.2根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查《监理规划》，以便监督监理质量管理行为。2.5.2.3根据合同要求，工程与成本控制部与监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。2.5.3过程监控2.5.3.1测量及定位放线的监控：工程与成本控制部负责向施工单位提供施工现场附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点并做好移交记录，并要求监理单位配备专门的测量工程师和经标定过的仪器对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。2.5.3.2重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为甲供，因此必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同或限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理对于部分材料必须进行有见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，与工程与成本控制部一起向供应商索赔。第134页共146页 XXXX有限公司2.5.3.3对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：工程与成本控制部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，工程与成本控制部工程师签字认可。当出现不合格时，工程与成本控制部要求监理工程师填写《整改通知单》，并要求其负责施工单位整改后的验证和封闭。2.5.3.4在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程与成本控制部按照有关施工中间验收控制程序的规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，工程与成本控制部通知集团工程与成本控制部按照工程竣工验收控制程序的规定核查质量并组织验收。2.5.4事后控制2.5.4.1对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要督促监理单位100％检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次与物业、监理、施工单位联合检查。2.5.4.2对于质量问题投诉的维修要有记录和统计、分析。2.5.5.3对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告，报公司和集团工程与成本控制部。2.6对监理单位的管理（详见《工程监理管理要点》）监理是现场质量、进度、安全文明施工、绿色施工控制和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发商进行成本控制。对监理单位监理行为的监控必须得到有力控制。2.6.1控制依据：《监理合同》、经审定的《监理规划》、《监理细则》及《建设工程监理规范》（建设部2000版）等有关法规和监理条例。2.6.2对监理工程师的资格审查：工程与成本控制部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在《监理工作人员登记表上》。2.6.3督促监理单位向承包商移交施工场地，发布《监理配合要求》，向承建商明确现场管理规定和程序。2.6.4第134页共146页 XXXX有限公司参加由监理单位组织的施工组织设计评审，由监理监督承建商根据审核意见完善《施工组织设计》。2.6.5督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪解决措施。2.6.6监督监理单位完成上墙资料：晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。2.6.7监理的文件管理监督：2.6.7.1《监理月报》。工程与成本控制部应要求监理单位每月上报《监理月报》，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写《监理月报审核意见表》。对于其中存在的问题以及工程与成本控制部平时巡视所发现的问题，应要求监理敦促施工单位予以整改，并将整改结果再上报工程与成本控制部核实。2.6.7.2监理例会或其它专题会议：督促监理单位每二周召开监理例会对各施工单位工序、质量、进度进行监控和协调。必要时，工程与成本控制部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存，所有的会议纪要必须经工程与成本控制部审核通过，监督监理和施工单位落实纪要内容。2.6.7.3监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理在施工单位整改后的验证与文件的封闭。2.6.7.4按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程与成本控制部有责任在签署之前予以核查。2.6.8监理与承建商的关系协调：在施工单位刚进场时，工程与成本控制部应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承建商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时，工程与成本控制部有责任及时发现并给予妥善解决。2.6.9第134页共146页 XXXX有限公司承建商之间的协调：各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，工程与成本控制部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程与成本控制部可以通过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理之间以及工程与成本控制部与监理之间的关系。具体可参照工程与成本控制部例会指引的相关规定来执行。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外，工程与成本控制部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关系。2.6.10监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。2.6.11参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促监理单位提交监理档案资料，由监理检查施工单位的竣工资料，协助整个竣工资料验收工作。2.6.12监督监理单位在入住验收阶段配合物业进行入住验收，在保修阶段留置1~2人，配合物业及施工单位进行维修并对存在问题进行汇总和提交报告。2.7安全文明施工管理（详见《工程安全、文明施工检查管理程序》）2.7.1在施工合同中对现场地面硬化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确的规定。对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。2.7.2督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；在每二周的监理例会或其它工程会议上要求监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以《整改通知单》的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。2.7.3对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。2.8绿色施工管理（详见《工程绿色施工检查管理程序》、《工程绿色施工检查要点》）2.8.1在施工合同中对现场绿色施工措施作出明确的规定。对于施工单位不按合同履行绿色施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。2.8.2督促监理单位做好绿色施工的监控管理；在每二周的监理例会或其它工程会议上要求监理讲评现场绿色施工的落实情况。对于存在的严重问题要以第134页共146页 XXXX有限公司《整改通知单》的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。2.9文件资料管理工程与成本控制部文件按《工程文件管理制度》进行管理，在完工后向公司档案管理机构移交有关项目质量记录。档案管理见《工程档案管理程序》。2.10工程物业移交2.10.1工程移交物业管理部门应具备的条件:2.10.1.1建设工程已通过竣工验收。2.10.1.2承包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕，建设工程已移交工程与成本控制部。2.10.1.3建设工程竣工资料齐全。2.10.2工程移交物业管理部门程序：2.10.2.1在竣工验收完成后，工程与成本控制部以书面形式通知物业管理部门准备接收已竣工的建设工程。2.10.2.2组织由物业管理部门、监理单位、施工单位参加的建设工程物业验收移交，逐户逐房检查，对卫生间等部位必须100％进行盛水试验，必要时物业工程人员可提前检查有关准备移交的物业质量。2.10.2.3填写《工程完工移交书》，对检查的房间的各有关部位质量问题进行统计。2.10.2.4通知监理单位组织承包商对验收提出的问题在规定的时间内处理完毕。2.10.2.5监理单位督促施工单位整改完毕并检查合格后，通知物业单位对质量问题的整改结果进行复验，直至通过移交验收。2.10.2.6移交竣工资料一套、《住宅装修控制要点》、《住宅质量问题处理程序》给物业单位，其中有关设备的资料必须十分齐全，竣工图中的设计变更必须详实，有关户内管线的走线必须绘制竣工图。2.10.2.7入住后，就有关投诉的处理记录、施工单位的联系方式等必须移交物业单位。2.11工程结算2.11.1工程竣工后，项目主办人员据《工程竣工结算前需具备完善手续清单》完成结算前的准备，之后进入结算程序。2.11.2结算工作另见工程预决算管理办法。第134页共146页 XXXX有限公司3．支持文件3.1JYGC01-02-004《工程与成本控制部例会制度》3.2JYGC01-02-005《工程文件管理制度》3.3JYGC01-02-007《工程监理管理要点》4.支持表单4.1JYGC-A3《项目施工日记》4.2JYGC-A4《工程竣工结算前需具备完善手续清单》第三节施工图审查管理程序1.职责建筑、结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业的设计任务书中相关条款由工程与成本控制部配合集团工程与成本控制部提交设计院，集团工程与成本控制部负责第一次扩初图纸会审的组织工作，工程与成本控制部负责第二次施工图纸会审。工程负责对专业图纸和变更的跟踪落实。2.内容2.1检查要点2.2.1安全性，如结构体系的安全性能；避免工程质量事故。2.2.2功能性，如各专业设备或系统的有关参数，对于功能的影响程度，防止功能缺陷的性能；避免设计导致的质量问题。2.2.3经济性，结构体系或专业设备体系的经济性能；性价比分析。2.2.4可操作性，是否有利于组织施工，保证施工质量，规避施工质量问题。2.3.检查程序2.3.1在扩初设计阶段，集团工程与成本控制部组织公司销售部、工程与成本控制部、物业公司及设计院等进行会审，主要解决各专业功能及成本上的问题，由集团工程与成本控制部设主持会议。2.3.2在开工前，工程与成本控制部组织集团工程与成本控制部、设计院、监理单位、施工单位等，针对施工图施工工艺上的问题，进行会审，工程与成本控制部主持会议。会审结束后，主持部门应形成《图纸会审纪要》。《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认。2.3.3第134页共146页 XXXX有限公司工程与成本控制部负责对图纸和变更设计工作的落实和跟踪，是图纸和变更的归口管理单位，并对于各专业设计进行设计跟踪。3、支持文件3.1《施工图会审管理制度》第四节工程质量检查管理程序1.职责由工程与成本控制部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。2.内容2.1检查时间：在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位据实际相应增加）。2.2检查人员：工程与成本控制部、监理单位、各施工单位。2.3检查依据：公司的工程管理规范和国家、地方相关质检的规范、规定，工程设计文件和资料。2.4检查内容：2.4.1工程实体质量2.4.2上月检查整改意见落实情况2.4.3本月隐蔽验收资料2.4.4质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况2.5检查方法：2.5.1观感检查2.5.2利用相关仪器检查2.5.3相关资料抽查2.6结论：2.6.1对检查结果现场开会讲评2.6.2对存在问题提出整改意见，工程与成本控制部负责监督监理施工单位落实2.6.3形成纪要备案3、管理内容第134页共146页 XXXX有限公司3.1土建质量管理程序3.1.1文件和资料的控制：3.1.1.1图纸：设计院发出的工程设计图纸必须是加盖市建委统一发出的“施工图出图专用章”的有效图纸，到各项目管理部，由专人收发并作记录，当有图纸作废时，应及时通知下发人员，在作废的图纸上作标识以示区别或收回统一管理，确保使用的工程图纸为有效的。3.1.1.2设计变更单、施工技术联系单、工程签证单、工作联系单。3.1.1.2.1设计变更单：由设计院签发，并经工程与成本控制部相关专业工程师签字确认的单证。3.1.1.2.2施工技术联系单：因为施工原因，由施工单位签发，并经设计、监理单位和工程与成本控制部签字认可的对工程设计图纸变更的单证。3.1.1.2.3工程量签证单：由施工单位签发，有关工程工作量发生变化，需工程与成本控制部、监理签字认可的单证。3.1.1.2.4工作联系单：发生在项目部与分包商中任何一方之间有关工程方面的联系单证。3.1.1.2.5以上单证由专人收发，并分类编号记录。3.1.2过程控制：3.1.2.1勘察阶段：在勘察前，参照有关资料对工程所在地地质情况及周围环境有一个大致了解，根据工程特点和规范要求合理布置勘察点，对勘察报告上反映的地质情况有异议或反映出的地质情况较为复杂，反映不清时，可增设勘测点。3.1.2.2设计阶段：3.1.2.2.1确保功能，使用价值的满足程度最高。3.1.2.2.2设计出的房型在针对的顾客群中有最大的认可。3.1.2.2.3设计出的工程效益最多（通过设计出的总建筑面积，单位面积成本，市场定位后的销售价格等确定。）3.1.2.2.4施工的可行性及简洁性。3.1.2.3施工阶段：3.1.2.3.1第134页共146页 XXXX有限公司工程与成本控制部负责实施施工质量控制。以四大渗漏控制：屋面、外墙、门窗、卫生间为核心内容，结合100%细部质量检查工作，严格管理施工工程质量。3.1.2.3.2确保施工单位按照已认可的施工组织设计进行施工，其产品符合规范要求。3.1.3.3.3当施工单位对施工方案进行修改时，要求其提出修改方案，同时进行审核。3.1.2.3.4分阶段主持召开设计图纸交底会议，确保施工出的产品符合设计意图。3.1.2.3.5对设计变更单、施工技术联系单、签证单、工作联系单等进行控制（通过签字认可）。3.1.2.3.6工程具备开工条件时，由工程与成本控制部经理在建筑工程开工报告单上签字，允许施工单位开工。3.1.2.3.7在施工过程中，专业工程师监督监理按规范进行隐蔽工程验收并认可后施工单位可进入下一道工序施工。3.1.2.3.8新技术、新材料在实施过程中，由工程与成本控制部主管工程师组织设计，监理、施工各方在过程中可以质量跟踪，确保试用成功。并将使用过程中发现的问题及经验记录下来，以供下次使用参考。3.1.2.3.9对上一工程中发现的质量问题（在交付、服务等过程中发现的）在本工程实施时，加以重点控制，以防再次发生。3.1.3检验：仅涉及对材料的验收及工程产品的检验。3.1.3.1根据现行建筑材料规范及合同或协议进行验收，有质保书要求的则要求随料提供质保书，并根据规范要求，委派监理单位见证施工单位进行取样试验，对试验结果有怀疑时，可自行抽查检验。3.1.3.2根据现行规范规定组织监理进行过程检验和最终检验。3.1.3.2.1隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知项目部和监理验收，项目部专业工程师监督监理验收通过后，监理在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。3.1.3.2.2分部工程验收：各专业主管工程师参加由总监理工程师组织的分部工程质量验收，提出自己的验收意见，并做好记录。3.1.3.2.3第134页共146页 XXXX有限公司分户检验：在单位工程竣工验收前或当住宅的某检验项具备检验条件时，由工程与成本控制部经理组织各专业工程师、该项目设计负责人、施工项目经理、总监理工程师、物业管理公司及有关单位专业质量管理人员等组成检验小组，按照已编制的检验方案逐户进行检验，并《住宅工程质量分户检验记录》表中对检验结果签字确认。3.1.3.2.4单位工程完工后，工程与成本控制部经理组织各专业工程师、监理、设计和勘察单位项目负责人对单位工程进行检查验收，并在单位工程质量竣工验收记录上签字。3.1.3.2.5单位工程内部验收合格后，项目部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。3.1.4检验状态的控制程序。3.1.4.1明确检验的四种状态：待检产品、合格产品、不合格产品、尚待判定产品。3.1.4.2甲供产品的检验：3.1.4.2.1所有甲供产品进场必须进行检验，需提供质保书的则要求提供，根据不同的检验状态，分别堆放并在记录单上做标识。3.1.4.2.2不合格产品必须限期离场。3.1.4.2.3施工单位所领材料必须是合格产品（通过记录单反映）。3.1.4.3半成品的检验标识：通过采用分部工程质量检验评定表，施工单位提供的试验报告单等各种试验资料作为半成品的标识。3.1.4.4成品的检验：通过单位工程质量竣工验收记录对工程标识。3.1.5不合格品的控制：3.1.5.1通过施工过程中不合格品的控制，防止误用和转序，以保证只有合格的产品才能投产，转序、安装和交付。3.1.5.2对于不合格品，工程与成本控制部经理组织设计、监理、施工各方进行调查，查寻原因，然后作出处理意见。3.1.6纠正和预防措施。3.1.6.1针对不合格品，部门主管提出不同的处理意见：3.1.6.1.1由施工单位自行处理，专业工程师和监理对纠正过程进行监督；3.1.6.1.2由施工单位提出方案，经部门主管、设计和监理批准执行，在纠正过程中进行监督。3.1.6.1.3由项目部与设计、监理协商出处理意见，责令施工单位按此执行。3.1.6.2预防措施范围：3.1.6.2.1施工过程中多次或连续出现的不合格品（质量通病）；第134页共146页 XXXX有限公司3.1.6.2.2在交付使用及今后使用过程中顾客多次提出的；3.1.6.2.3日常质量活动及质量统计信息中发现的不合格品的潜在原因。3.1.6.3实施纠正和预防措施后，实行跟踪、检查，并对实施过程进行验证。3.1.7工程竣工办理入伙手续时，严格按公司规定配合业主办理入伙验收和维修。3.1.8质量记录的控制。3.1.8.1对于质量记录（如隐蔽工程验收单、质保资料、试验单等）分类编号保管，并作记录。3.1.8.2工程完工后，将其移交档案室，保持对工程质量的可追溯性。3.2.给排水质量管理程序所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在建设单位项目管理部的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容：3.2.1要求施工安装单位严格按图施工，如有更改，须经部门主管与设计单位协调后方可执行。3.2.2在施工过程中，进行现场指导、监督，根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。3.2.3对已完成的分项工程逐项进行抽查检验。分项工程包括埋地管工程，上水、热水管安装工程，排水管、雨水管安装工程，消防工程及有关设备的安装，卫生洁具安装工程，室内煤气管安装工程。3.2.4工程与成本控制部检查：监理公司对分部（子分部）进行检查评定后，将《分部（子分部）工程质量验收表》报工程与成本控制部，部门主管接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，对涉及安全、卫生使用功能的重要部位进行抽样检验和检测，相符率达90%以上，即认为监理验收结论正确，予以确认，否则，必须重新检查验收。3.2.5隐蔽工程控制：3.2.5.1部门主管应经常检查隐蔽工程施工情况，着重对水管减压，气管减气，以埋管排水管盛水、排水管通球等有关工程隐患部分的试验要重点进行检查，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。3.2.5.2当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司组织施工单位技术负责人和有关方共同对工程质量进行检查验收，工程与成本控制部进行监督和抽查。3.2.5.3第134页共146页 XXXX有限公司隐蔽工程验收合格，有关方共同在《隐蔽工程验收记录》上签字确认，工程可进行下道工序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。3.2.6工程完工后，在施工单位自检基础上，工程与成本控制部应组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查，对涉及安全、卫生和使用功能的重要部位进行核查抽查。3.3.电气工程质量管理工作程序所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在建设单位项目管理部的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容：3.3.1在施工过程中进行现场指导、监督，根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。3.3.2工程与成本控制部检查：监理公司对分部分项工程进行检查验收后，将《分部分项工程质量验收表》报工程与成本控制部，部门主管接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理验收结论正确，否则，必须重新检验。3.3.3隐蔽工程控制：3.3.3.1部门主管应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。3.3.3.2当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，施工单位技术负责人和有关方共同对工程质量进行检查验收，工程与成本控制部进行监督和抽查。3.3.3.3隐蔽工程验收合格，验收方共同在《隐蔽工程验收记录》上签字确认，工程可进行下道工序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。3.3.5工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程与成本控制部应组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。第五节工程进度检查管理程序1.职责由工程与成本控制部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。2.检查内容2.1.检查时间：在建项目每月例行检查一次。2.2检查人员：第134页共146页 XXXX有限公司工程与成本控制部、监理单位、各施工单位。2.3检查依据：《项目总施工进度控制计划》；《阶段性施工进度控制计划》；《月施工进度控制计划》；《分包商进场计划》；《样板确认计划》；《甲供设备材料进场计划》。2.4检查方法：根据检查依据对照项目工程施工现状。2.5结论：2.5.1对检查结果现场开会讲评2.5.2对存在问题提出整改意见，项目部负责监督监理施工单位落实2.5.3形成纪要备案3控制内容3.1开工准备。3.1.1施工单位、监理公司的确定。3.1.2对监理公司的控制。3.1.2.1工程开工前十天内，监理公司负责编制《监理规划》、《监理细则》，并上报项目部项目主管；3.1.2.2工程与成本控制部项目主管签收一周内予以明确批复；3.1.2.3工程与成本控制部项目主管监督监理公司严格按《监理规划》及《监理细则》对房屋建筑实施过程控制。3.1.3对施工单位的控制。项目经理部通过监理公司对施工组织设计进行评审并对施工过程进行控制。3.1.4工程与成本控制部项目主管向施工单位移交场地并签署《场地移交备忘录》。3.2进度计划的控制。3.2.1进度计划的编制与审批。3.2.1.1由施工单位负责编制《项目施工总进度计划》，报项目主管及监理公司审核，工程管理部经理批准。3.2.1.2由项目部项目主管负责编制《甲供设备材料进场计划》，工程与成本控制部经理审核批准。第134页共146页 XXXX有限公司3.2.1.3由项目部项目主管负责编制《总体配套施工进度计划》，工程与成本控制部经理审核批准。3.2.2进度计划的实施。3.2.2.1由施工单位负责在每月（周）编制《项目月进度计划》、《项目周进度计划》，报项目主管及监理公司审核，工程与成本控制部经理审核批准。3.2.2.2项目主管监督监理公司每二周定期组织监理例会，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、调整，并形成《监理例会会议纪要》。3.2.2.3项目主管每周采用横道图比较法进行工程实际进度和计划进度统计对照，控制分析，提出进度调整方案，报工程与成本控制部经理审核批准。3.2.2.4项目主管按计划实施情况，填写《工作日记》。3.2.3进度计划的检查：工程与成本控制部每月对各项目进行检查，必要时进行协调，督促各项目严格按进度计划进行操作，每月对各项目进行进度考评。第六节工程安全、文明施工检查管理程序1.职责由工程与成本控制部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。2.内容2.1检查步骤2.1.1对施工单位申报的有关文明施工和安全措施进行审批，7天内必须答复，否则为默认；2.1.2现场检查安全落实情况，是否与申报的做法一致。2.2检查时间：2.2.1对在建项目每周例行检查一次（特殊工序、重点部位）（不定期）；2.2.2对在建项目每月例行检查一次。2.3检查人员：工程与成本控制部、监理单位、各施工单位。2.4检查依据：国家、地方相关文明施工和安全检查的规范、规定，工程设计文件。2.5检查内容：2.5.1现场文明施工和安全情况；2.5.2施工单位安全自检记录和文件资料管理情况；第134页共146页 XXXX有限公司2.5.3工地文明施工和安全技术交底和会议纪要；2.5.4上月检查整改意见落实情况。2.6检查方法：2.6.1现场实物检查；2.6.2相关资料抽查。3.结论3.1检查结果现场开会讲评；3.2存在问题提出整改意见，工程与成本控制部负责监督监理、施工单位落实；3.3形成纪要备案。4.支持表单：4.1JYGC-B6浙江XXXX有限公司安全管理检查评分表4.2JYGC-B7浙江XXXX有限公司文明施工检查评分表第七节工程物资采购管理程序1.工程物资采购工作要求：1.1分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。1.2加强与供应商之间的信息交流，把握市场动态和建材行情。1.3控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。1.4健全和完善合格供应商考核、评审制度。1.5为相关部门提供良好服务。2.工程物资采购管理职能工程与成本控制部作为公司内部的工程物资采购业务执行部门，负责组织采购活动的实施，其职能为：2.1建立健全公司内部工程物资采购管理制度，编制统一的甲供材料设备管理控制表单，指导相关部门对制度的执行。2.2建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。编制和审查供应商入围资格，组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和控制。2.3编制物资采购工作计划和相关招标文件。2.4关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。第134页共146页 XXXX有限公司2.5组织年度合格供应商评审工作。2.6组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。2.7组织对供应商履约合同能力的考核和评估。2.8协调与经济技术管理中心、设计院的工作关系，确保有关甲供材料（设备）设计图纸的准确、及时、完整、规范。2.9负责编制《甲供材料（设备）进场计划表》，作为物资采购招投标工作的依据。2.10负责协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、工作配合和质量验证关系。2.11负责做好甲供材料（设备）的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯（实物和单据上）。2.12超过原采购合同计划外申请增补用料，必须严格按照《甲供材料（设备）计划外增补审批表》执行。2.13负责编制《甲供材料（设备）采购当月完成情况报表》和《下月甲供材料（设备）采购计划报表》，并于每月月底上报办公室、财务部、集团工程与成本控制部备案。2.14主办工程师负责编写《甲供材料（设备）管理工作日记》，详细记录每批材料（设备）进场时间、数量、质量状况及非合格品质量成因。做到有据可查，为工程项目可能发生的工期和经济索赔提供必要的参考依据。2.15主办工程师负责做好各类甲供材料（设备）台账记录，信息编码和档案管理。详细记录：合同类别、合同单位、订购材料（设备）名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减账目、付款及结算审批申报时间、支票（现金）发出时间；以及供应商支票（现金）签收簿（包括合同名称、支票金额、发票或支票编号、签收人、签收日期）。2.16负责按照公司规章制度及流程申请办理对外付款。2.17负责整理审核“货物验收清单”、发票和其他单据，并按《项目付款审批表》申请甲供材料（设备）付款。“付款审批表”主办人意见栏里必须有总监理工程师审核意见。主办工程师负责付款审批手续，准确、及时、完整、规范。2.18第134页共146页 XXXX有限公司大宗材料（设备）采购（如工程桩、铝合金门窗），工程与成本控制部根据合同约定，必要时可以指派相关专业技术人员和邀请监理单位进驻供应商厂区对订购材料生产、质量状况进行监督和跟踪，并负责收集相关资料，确保工程顺利进展。2.19工程物资采购“货物验收清单”必须由施工总承包单位、监理单位、建设单位验收负责人会签，并分别注明会签意见和会签日期。“货物验收清单”同时要求施工总承包单位加盖ⅩⅩⅩ项目部印章。2.20严格按照《供应商供货质量、进度考核表》考评供应商工作业绩，作为合格供应商评审和工程物资采购结算的依据。2.21新材料的应用，需按照《选用新材料设备评估意见表》报集团工程与成本控制部和公司领导批准后执行。2.22项目结束后，工程与成本控制部经理组织甲供材料（设备）管理工作总结及经验教训交流。取长补短；查找不足成因；获取用户反馈意见；提出修改意见；评估经验教训；建立经验教训档案库，为后续项目管理以资借鉴。2.23设计院从建筑设计角度考虑，提出物资采购在美观、选型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其设计依据。工程与成本控制部负责物资采购招标文件的编审及招投标全过程活动。从成本控制角度对物资采购价格进行分析和指导。并负责控制物资采购付款方式和付款进度，杜绝超付现象。3.物资采购管理工作程序3.1项目扩初设计阶段，工程与成本控制部会同设计单位进行主要甲供材料（设备）的初步确定。扩初方案通过后，工程与成本控制部以其作为该项目材料（设备）采购工作的依据，一周内编制《选型订购的甲供材料（设备）一览表》，报公司领导审批。3.2设计院依照《选型订购的甲供材料、设备一览表》，按计划提供甲供材料（设备）样图、材质、型号规格、色号色别、安全使用功能、材料表等设计依据，配合工程与成本控制部甲供材料（设备）采购招投标工作。3.3工程与成本控制部编制《甲供材料（设备）进场计划表》，组织材料设备招投标工作，并最终签署采购合同。3.4工程与成本控制部负责履行采购合同。3.5第134页共146页 XXXX有限公司工程与成本控制部配合营销要求在售楼中心设立甲供材料（设备）部分产品展示台。3.6工程与成本控制部建立材料（设备）样品展示房，并进行产品封样，封样必须加贴封条，封条须由供需双方盖章或签字确认。3.7会同监理单位负责督促，并协调供应商分包（安装）工程必须按规定办理建设工程质监手续。严格申报工程隐敝验收，成品和半成品验收，申报质监站工程竣工验收。并负责工程竣工资料的验收和整理归档。如非质监站验收的分包（安装）工程也需工程与成本控制部、监理单位、施工总承包单位、供应商会同办理工程中间验收、竣工验收证明，以此作为工程付款、结算的依据之一。3.8合同履行期间，工程与成本控制部负责采购计划调整，协调与供应商之间的工作关系。3.9合同履行期间，工程与成本控制部负责协调设计文件的补充和完善。3.10到货的随箱资料，如质量保证书（合格证）、备品备件、验货清单、原产地证书、检测报告、使用说明书等工程与成本控制部应按分门别类存档。3.11对于需要提供保修服务的物资，由工程与成本控制部将供应商的有关售后服务资料复印一份交物业管理部门，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由工程与成本控制部协助办理。3.12操作流程表详见附件。4.支持表单4.1JYGC-C1《合格材料设备供应商评审表》4.2JYGC-C2《甲供材料设备供应质量、进度评估表》3.3JYGC-C3《甲供材料设备进场计划表》4.4JYGC-C4《甲供材料设备设计变更工作流程表》4.5JYGC-C5《甲供材料计划外增补审批表》4.6JYGC-C6《甲供材料设备采购月完成情况报表》4.7JYGC-C7《采用新材料设备评估意见表》4.8JYGC-C8《材料设备考察分析报告》第八节工程档案管理程序1.职责第134页共146页 XXXX有限公司工程与成本控制部的档案管理员负责工程图书资料的购买、登记、借阅和保管；工程项目资料和竣工资料的收集归档；工程文件用印（登记、盖印）；工程与成本控制部经理负责对过期资料的审查销毁。2.内容2.1.项目资料的控制2.1.1收集、进库和保管2.1.1.1工程项目正在进行时，各部门应将本部门所涉及该项目的上级批示、政府批文、土地合同、报建资料、工程合同（包括设计合同、监理合同、施工合同等）以及各类证书的原件/正本在产生的同时，及时送至工程与成本控制部档案管理员处保管。2.1.1.2工程项目在结束时，各项目应将施工过程中的重要文件、数据以及具有参考价值的资料，归纳、整理、附上移交文件清单，交于工程与成本控制部档案管理员处。2.1.2归档工程项目正在进行时，档案管理员对所接收的项目资料，应按项目和文件类别进行分类、编号和标识，并分别存放。2.1.2.1公司所开发的各项目均有单独的项目代号或简称。2.1.2.2文件的归档分类:第一册GF：公司管理规范GC-GF-GS-工程管理规范GC-GF-GC-工程类表单GC-GF-GC-001-工程与成本控制部内部管理规范GC-GF-GC-002-工程管理规范GC-GF-GC-003-工程管理人员架构及职责GC-GF-GC-004-第二册ZD：工程指导书GC-ZD-第三册ZL：政府文件GC-ZL-第四册GL：公司来文：报公司各部门文件GC-GL-001-发集团工程与成本控制部文GC-GL-002-发销售部文GC-GL-003-第134页共146页 XXXX有限公司其他文件GC-GL-004-第五册JY：会议纪要：公司每周/每月工程例会纪要GC-JY-LH-公司现场工作协调会纪要GC-JY-XC-专题会议纪要GC-JY-ZT-其他会议纪要GC-JY-QT-第六册QQ：工程前期准备：基地情况资料GC-QQ-JD-施工单位考察GC-QQ-SK-监理公司考察GC-QQ-JK-用水、用电文件GC-QQ-技术资料GC-QQ-JS-其他文件GC-QQ-QT-第七册KC：工程勘察往来文件：初勘资料GC-KC-CK-详勘资料GC-KC-ZL-抽查纪录GC-KC-CC-其他文件GC-KC-QT-第八册JL：监理公司往来文件：监理合同GC-JL-HT-（含招投标文件）监理细则GC-JL-XZ-监理例会纪要GC-JL-JY-监理月报及审核意见GC-JL-YB-发监理单位文GC-JL-FW-其他来文GC-JL-QT-第九册SG：施工合同：GC-SG-HT-（含招投标文件）施工组织设计（施工单位提供）GC-SG-ZZ-施工方案（施工单位提供）GC-SG-FA施工单位来文GC-SG-LW-发施工单位文GC-SG-FW-第134页共146页 XXXX有限公司工程联系单GC-SG-LX-工程报告及函件GC-BG-第十册WZ：物资合同GC-WZ-第十一册SJ：设计变更（按日期）：方案、扩初阶段GC-SJ-FA-施工图阶段GC-SJ-SG-图纸会审纪要GC-SJ-HS-技术交底记录GC-SJ-JD-第十二册QZ：工程签证GC-QZ-第十三册XJ：限价单GC-XJ-第十四册JH：计划管理：GC-JH-总进度控制计划及评审记录GC-JH-KZ-施工图纸交付计划GC-JH-TZ-分包商进场计划GC-JH-JC-样板确认计划GC-JH-YB-甲供材料进场计划GC-JH-CL-资金使用计划GC-JH-ZJ-总进度计划（施工单位）GC-JH-JD-月/周计划（施工单位）GC-JH-YJ第十五册CL：材料设备管理：机电设备GC-CL-JD-建材装饰GC-CL-JC-样板登记一览表GC-CL-YB-收（调）料单GC-CL-SD-设备调试验收记录GC-CL-YS-第十六册JD：进度款支付：工程进度款审批单GC-JD-GC-物资进度款审批单GC-JD-WZ-扣款通知单GC-JD-KK-奖/罚款通知单GC-JD-JF-第134页共146页 XXXX有限公司第十七册JG：交工前楼宇检查记录GC-JG-001-竣工资料GC-JG-002-如：竣工图开竣工报告中间验收资料第十八册FH：分户检验方案GC-FH-001住宅工程质量分户检验记录GC-FH-002分户检验汇总资料GC-FH-003第十九册YS：验收报告：GC-YS-工程验收报告（不需政府参与的验收）GC-YS-BG-政府验收8证GC-YS-ZF-履约评定表GC-YS-PD-第二十册TS：投诉处理：投诉记录表GC-TS-JL-投诉分析报表GC-TS-FX-第二十一册HQ：后勤管理资料：GC-HQ-GL-考勤表GC-HQ-KQ-其他文件GC-HQ-QT第二十二册QT：零星工程资料GC-QT-001-其他文件GC-QT-002-第二十三册TZ：工程主体施工图GC-TZ-001-室外附属工程施工图GC-TZ-002-各专业工程施工图GC-TZ-003-其他图纸GC-TZ-004-4.1.2.3归档文件编号：档案管理员对所接收的项目资料，在分类的基础上均按接收的先后顺序进行编号，编号基本原则：部门名称缩写+文件分类缩写+专业分类缩写+文件顺序号例：第七册KC：工程勘察往来文件：初勘资料GC-KC-CK-详勘资料GC-KC-ZL-第134页共146页 XXXX有限公司抽查纪录GC-KC-CC-其他文件GC-KC-QT-以此类推，工程档案编号由工程档案管理员负责，每一个文件夹须有《文件卷目总索引》、《文件卷目索引表》、《文件目录表》此三级索引表，以便对归档文件进行检索；《文件卷目总索引》列明归档文件各卷目编号及名称；《文件卷目索引表》列明本卷目归档文件的分类及名目；《文件目录表》作为整理记录、文件的最终目录，在文件归档时进行登录，须列明文件的编号、主题及归档时间。对施工和物资合同可按工程与成本控制部所编合同号进行排序，并在首页打印出目录表。2.1.2.4标识：对已分类和编号的文件，应在档案盒上进行标识，标识应简单清晰、明了、易懂。2.1.2.5在该工程结束时，原件需交政府职能部门保存的资料，应将复印件存归，并在复印件上注明原件去处。2.1.3借阅项目开发过程中，各部门、各项目如需借用相关的项目资料，应到工程管理部档案管理员办理相应的借阅手续，填写档案借阅登记表，或出具借条，并在使用完毕后，立即归还。2.2工程竣工资料的控制2.2.1工程竣工资料的范围当地相关政府部门所要求的专项工程项目均应做竣工资料。2.2.2工程竣工资料的验收条件工程竣工档案应进行专项验收，验收应具备以下条件：2.2.2.1建设工程经施工单位自行验收及其它工程验收进行完毕；2.2.2.2全部工程档案文件材料按有关规定已收集齐全、整理完毕。2.2.3工程竣工资料的验收程序2.2.3.1工程竣工档案专项验收前，监理单位、施工单位档案管理人员应对本单位形成的档案按照有关规定进行自检，填报《工程竣工档案情况申报表》，报送公司。第134页共146页 XXXX有限公司2.2.3.2公司汇总各监理、施工单位报送的工程竣工档案材料和《工程竣工档案情况申报表》后，由档案管理人员对各单位报送的和本公司的甲方竣工资料按照有关规定进行审核和自行验收，向主管城建档案部门填报《建设工程竣工档案专项验收申报表》。2.2.3.3验收工作在建设工程现场进行。由主管城建档案管理部门验收小组主持，公司组织工程与成本控制部、以及设计单位、监理单位、施工单位技术人员和档案管理人员参加。2.2.3.4验收工作进行完毕，由验收小组提出初步验收意见，各单位应根据正式的《建设工程竣工档案专项验收意见书》认真进行整改，并确保符合规定要求。2.2.3.5工程通过竣工验收后，经整改后的工程竣工档案应在规定时间内送主管城建档案管理部门复核审查。2.2.4工程竣工档案的移交2.2.4.1工程竣工验收合格后，必须在规定时间内向主管城建档案管理部门移交一套完整的建设工程档案。工程管理部就项目必须报2.2.4.2公司在接收承建方的竣工档案时，应检查所交资料是否符合规定要求、在确保与原件一致的前提下，向各单位出具《接收工程项目档案（资料）登记单》。2.2.5归档2.2.5.1档案管理员对所接收的竣工资料，应按项目进行分类、编号和标识。2.2.5.2不同项目的竣工档案不得混放在一起。2.2.6借阅2.2.6.1公司各部门、各项目借阅竣工档案，应办理借阅手续。2.2.6.2公司之外的单位借阅档案，需工程与成本控制部经理的批准。2.2.7销毁对凡需销毁的资料、图纸，必须先进行造册列出清单，经工程与成本控制部经理审查批准后，方可销毁，销毁清单应予以保存。2.3档案立卷的要求2.3.1文字资料立卷要求2.3.1.1档案材料归档时，以A4（即210mmx297mm）规格为标准，不足A4第134页共146页 XXXX有限公司规格的应用A4白纸粘贴，过大的要折叠为A4规格。2.3.1.2档案材料中的金属物应去掉，对因复写而透底的材料，应垫上白纸，以确保档案材料的安全。2.3.1.3文字材料组卷时，厚度不得超过2cm，一卷内有多种材料时，应用彩色薄纸隔开。2.3.1.4装订时，用棉绳三孔一线方式装订成册，入档案盒。2.3.2图纸的立卷要求纸质竣工图（或其他归档的纸质图），归档组卷时以手风琴式折叠为4#图幅，连同图纸目录，散装入统一的卷盒。2.3.3立卷档案必须装订整齐，以相关流水号打印页码。2.3.4立卷档案每卷必须有独立的页号和卷内目录。2.3.5立卷档案必须统一使用现行的封面、卷盒和目录。2.3.6为使档案管理更有序、便于使用，各种档案资料均应以项目分类编号。第九节住宅质量问题处理程序1.职责由物业公司负责实施，工程与成本控制部、施工单位、小业主参与。2.原则2.1.我公司所建房屋按国家有关规范、标准经有关单位、部门验收合格，为使业主得到更大程度地满意，原则上对因整改导致业主延期入住的损失不予赔偿，包括物业管理费和利息。2.2住宅质量问题处理原则上一般先由物业管理公司协调处理。如业主提出退房或较大数额索赔等要求，由物业公司报工程与成本控制部，工程与成本控制部联合销售部、施工单位进行处理，并将结果上报公司。3内容3.1处理依据工程施工图纸、资料。3.2处理内容3.2.1铝合金窗3.2.1.1第一原则：维修。3.2.1.2站在距铝合金窗第134页共146页 XXXX有限公司1.5M处观察划痕，看不见的划痕可应业主要求做抛光处理，概不赔偿。3.2.1.3在1.5m处可见划痕：A、划痕深0.2MM≤划痕≤0.5MM，无法按抛光处理时，每条划痕向业主赔偿20元/条；B、0.5MM≤划痕≤1MM，更换，不赔偿。3.2.1.4变形：进行维修，维修不能解决问题时更换。概不赔偿，维修期3-5天，更换日期20天。3.2.1.5门窗框渗漏：由公司保修八年，八年后有偿服务，若装修损坏，视具体情况协商。3.2.1.6框扇角开裂：无偿更换，概不赔偿，向厂家索赔，期限不多于20天。门窗框断裂：更换、费用由责任方承担，期限不多于20天。3.2.1.7五金配件：调修或更换，概不赔偿，期限3-5天。3.2.1.8玻璃压条脱落、拼缝不严等：调修或更换、概不赔偿，期限3-5天。3.2.2进户门3.2.2.1原则上不做任何赔偿。3.2.2.2平整度偏差≥10MM及断裂属更换范围。3.2.2.3其他一律维修，维修期为5-7天。3.2.3卫生间3.2.3.1原则上不做任何赔偿。3.2.3.2入住验收时发现渗漏，立即维修，维修期5-7天。3.2.3.3入住验收时进行管道通水试验，若有质量问题，立即维修，维修期为5-7天。3.2.3.4天棚、内墙面、地漏等质量问题按维修处理，维修期5-7天3.2.3.5业主入住后进行装修有可能引起渗漏，建议由物业公司协调并提供有偿服务。3.2.4开关、插座、电视插座、漏电保护器等质量问题由施工单位维修，不予赔偿，维修期5-7天。3.2.5阳台栏杆及阳台：对于毛刺、焊渣、油漆不均匀，倒泛水、积水、地漏不畅等质量问题由施工单位维修，不予赔偿。3.2.6层高：第134页共146页 XXXX有限公司若发现层高不合图纸要求，原则上调整天棚，地坪粉刷层厚度满足业主要求，特殊情况特殊处理，视具体情况找施工单位索赔。3.2.7板厚：板厚超过图纸要求，不作任何处理。板厚按图纸要求不足时，通过协商处理，如有必要向施工单位索赔，并及时报公司营销部及法律室。第五章工程管理主要制度第一节施工图会审管理制度1.职责1.1施工图纸会审及技术交底由工程与成本控制部组织，集团工程与成本控制部、设计院、工程监理单位及施工总承包单位参加。工程与成本控制部从《XX集团工程技术专家资源库》中选择2～3名工程专家参加图纸交底及会审会议。1.2工程与成本控制部、集团工程与成本控制部必须对各专业图纸认真核查。目的是达到了解设计意图，熟悉施工图纸，发现其中可能存在的问题，以便在设计技术交底和图纸会审时提出，并加以解决，确保施工顺利。1.3各相关部门及单位在核查施工图的基础上，将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出，由设计单位解决；监理单位负责书写设计交底和图纸会审纪要，并经业主、设计、施工三方签证。1.4对于“三边”工程，工程与成本控制部提出分步施工出图要求，各相关部门及单位审查分批图纸前后交接部位，发现矛盾及时与设计单位联系协调处理，为确保施工顺利进行创造条件。1.5施工图纸核查的重点：建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构是否安全可靠。单位工程最终沉降量计算值是否满足有关规定。检查工程设计是否严格执行国家强制性技术标准、规范、规程、规定。施工中可操作性如何，有无设计上的功能隐患，设计是否经济。各种地下设备管道是否符合市政工程总体规划；住宅工程是否满足相关设计规范；消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合有关规定等。2.建筑专业施工图纸核查要点第134页共146页 XXXX有限公司2.1房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足《设计任务书》的要求。2.2建筑说明和装修材料表是否有错漏或交待不清。2.3平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合，各隔间尺寸的标注及每间平面的布局，平面相互交叉关系尺寸是否交待清楚；注意轴线与柱子、墙体的关系尺寸；核查立面图中每层标高、门窗位置与平面图是否相符；注意核查剖面图中各层标高，特别是交叉层的标高以及交叉层的处理；立面图中应标明门窗的标高；结构梁、柱、板的表示等。2.4校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸；上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面层标高，防止雨水倒泛；标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头，标高要核准。2.5楼梯踏步的高宽、平台宽度不宜小于梯段宽度；封闭式剪刀楼梯两面开门；如利用剪刀楼梯间作为排烟时，必须有对外的窗户等。2.6屋面上防水、隔热、泛水等设计是否符合规范或《设计任务书》的要求要求。2.7配合设备专业，必须在建筑图上表示的开洞和预埋件是否有遗漏。尤其注意对空调留洞及冷凝水管的处理。2.8门窗表中的数量、尺寸、型号必须与平面图核对，有否遗漏或差错。2.9如有地下车库，需注意汽车入库道与自行车入库道的不同，同时要设有避免雨水进库的集水坑。地下车库的净高（管道及设备安装后）是否满足使用要求。2.10外阳台和卫生间的地坪比室内要低，卫生间低于室内地面50、外阳台低于室内地面100为宜。2.11屋顶避雷装置的设计是否符合规范。2.12图纸必须交待的节点有无遗漏。2.13图纸中采用的标准图集，一律要注明标准图集的型号。2.14建筑节点作法是否与《杭州市新100条》中的规定有冲突。3.结构专业施工图纸核查要点3.1地基、基础及地下室第134页共146页 XXXX有限公司3.1.1根据地质勘察报告，在需做地基处理时，应充分考虑当地的地质特点，参考周边同类建筑的地基处理模式，参考专家意见选择经济可靠的地基处理方案，对于软土地基需作地基沉降、变形计算及提出变形控制措施、建议。3.1.2桩基选型3.1.2.1可根据详勘报告并结合各类桩基的工程特性、经济性，确定可选用的桩基类型，提出意见；3.1.2.2组织技术讨论会或研讨会，对各类可以使用的桩基类型进行技术交流，充分吸收专家和其他技术单位的意见（公司各有关部门均可参加）；3.1.2.3根据建筑物四周环境条件、建筑物层高、基坑支护等条件综合考虑，最终审核桩基形式；3.1.2.4桩基的承载力取值是否合理，对预制桩可通过提前试桩来确定，对人工挖孔桩、冲砖孔桩可通过现场施工取样和地质报告相互对应来确定，持力层的确定应经济合理，施工参数的取值应合理，且施工时可操作性强。3.1.3地下室部分。3.1.3.1地下室的留洞。3.1.3.1.1管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管；3.1.3.1.2管道穿越地下室的顶板，如位置在室外时必须预留防水套管；3.1.3.1.3地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意，这些洞口较大且在结构图上容易遗漏。3.1.3.1.4地下室的留洞在施工前，各专业应汇总校对，检查是否有会签，以防遗漏；3.1.3.1.5干管穿越地下室梁的留洞在水平方向应考虑留有较大的富裕，以避免施工误差，使管道安装困难。管道穿梁的位置是否对梁的受力不利，是否有加强处理措施。3.1.3.2地下室设备房3.1.3.2.1变配电房、水泵房、柴油发电机房不宜放在较低的位置，以免被水淹；3.1.3.2.2变配电房如在地下室应考虑局部的抬高。3.1.3.2.3发电机房应考虑给排水，一般应设置排水地漏，设置环保除尘的给排水，洗手池，排水应首先考虑能自然排到地下室的排水集坑内，但不能排到电梯集坑内。3.1.3.2.4配电房的电缆沟由于多种原因容易进水，应考虑增设排水集水坑采用水泵进行排水。第134页共146页 XXXX有限公司3.1.3.3人防3.1.3.3.1人防的洗消间应设置防爆地漏，施工时应特别注意，应委托专业公司预埋或指导；3.1.3.3.2人防的洗消间等通道应设置防爆门铃，施工时应注意；3.1.3.3.3穿越人防外墙的管道，在人防一侧必须安装防爆阀门，穿越人防分区墙的管道应在两侧增加防爆阀门；3.1.3.3.4穿越人防分区的电缆桥架应进行封堵处理，电缆周遍应用防火棉封堵，穿越人防外墙的电缆应案规范进行处理；3.1.3.3.5人防工程的防爆电井不应遗漏。3.1.3.3.6DN100以上的管道不应穿越人防顶板，如必须穿越时，应在穿越处做变径处理；3.1.3.3.7排水PVC管道不得穿越人防顶板和外墙；应注意人防门与结构水电的关系，避免相碰，使人防门打不开。3.2钢筋混凝土结构3.2.1合理确定建筑物抗震设防烈度、场地类别、抗震等级。3.2.2结构高度应满足规范要求。3.2.3结构体系布置正确合理。3.2.4合理设置结构变形缝。3.2.5后浇带的设置应避开水池、凸窗、卫生间等防水要求高的部位。后浇带是否有防砼开裂措施；3.2.6设计说明与规范规定、施工图与计算结构应相符。3.2.7结构构造应满足规范要求。3.2.8正确选用现行标准图。3.2.8.1突出墙体外侧的悬挑构件如窗台板、窗式空调机盒及其他装饰挑檐应现浇；3.2.8.2楼层梁布置要考虑到客厅的方正，梁的突出部位应尽量在厨房、卫生间或小卧室内；3.2.8.3框架梁应满足梁底距本层建筑标高不小于2300；楼梯间的净高尺寸不应小于2200，如有可能则尽量设采光窗；3.2.8.4现浇板跨度超过规范的相应要求时应有其他构造或施工措施；第134页共146页 XXXX有限公司3.2.8.5在温度影响较大的部位是否提高了配筋率；3.2.8.6内隔墙尽可能采用合适的轻质材料，内隔墙选用的材料应减少后期收缩变形较大而引起墙面裂缝的可能；3.2.8.7上部结构有大体积砼时，应有对水泥品种的选用，如转换大梁（可见地下室及外墙防水部分）3.2.8.8地面荷载应满足装饰要求；3.2.8.9楼板厚度的确定应考虑，板中预留的穿线管是否有大量集中的地方及相互交差超过2层的情况；3.2.8.10楼层转角是否设置了加强钢筋的配置；3.2.8.11部分装饰构件如玻璃幕墙、大面积通长窗等与主体结构的连接一般要在主体结构中留预埋件来连接。3.2.9.房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足《设计任务书》的要求。3.2.10.校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸；上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面层标高，防止雨水倒泛；标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头，标高要核准。3.2.11.楼梯踏步的高宽、平台宽度不宜小于梯段宽度；封闭式剪刀楼梯两面开门；如利用剪刀楼梯间作为排烟时，必须有对外的窗户等。3.2.12.电梯井内埋件、牛腿、缓冲器及机房的设计是否符合制造厂提供的电梯资料。3.2.13.构件尺寸、钢筋用料、混凝土强度等级比计算需要值超过太多时，要提出合理化建议；反之用料不足的要提出增补。3.2.14在腰线、屋面、雨蓬、露台等与外墙交接处的外墙迎水面是否做了混凝土翻边，且翻边高度应超过屋面完成面标高50～100。3.2.15要注意结构和建筑有无矛盾的地方。4.给排水专业施工图纸核查要点4.1消防设计审查要点4.1.1在建筑规划和建筑设计时，必须同时设计消防给水系统，并满足其相应水量、水压要求。4.1.2高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统，保证其水量、水压满足最不利点灭火设施的要求。第134页共146页 XXXX有限公司4.1.3室外消防用水量，应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。4.1.4高层建筑的消防用水量应按室内、外消防用水量之和计算。4.1.5车库应设室外消火栓给水系统，其水量应按最大的一座计算。4.1.6多层建筑物，室外消防给水管道的布置应符合下列要求：4.1.6.1环状管网的输水干管及环状管网输水的输水管均不应少于两条；4.1.6.2环状管网应用阀门分成若干独立段；4.1.6.3室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。4.1.7高层建筑，室外消防给水管道应布置成环状，供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井，消防水池有确保消防水量不作他用的技术措施，容量按消防用水量最大的一栋高层建筑计算，寒冷地区应对水池采取防冻措施。4.1.8超过七层的单元住宅，超过六层的塔式住宅，通廊或住宅底层设有商业网点的单元式住宅，应设室内消防给水。4.1.9高层室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置，消防竖管的布置，应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。4.1.10Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库，停车数超过10辆的地下汽车库，机械或立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库，Ⅰ类修车库，均应设置自动喷水灭火系统。4.1.11应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位，防火卷帘或防火幕的上部，应设水幕设备。4.1.12高层内的锅炉房，可燃油油浸电力变压器，备用发电机房应设水喷雾灭火系统。4.1.13多层消防水泵房应有不少于两条的进水管直接与环状管网连接。4.1.14高层建筑消防给水系统应设置备用消防水泵，其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。4.1.15消防电梯井积水坑容积应≧2m，电梯坑中的排水泵能力应满足≧10L/s的要求。4.1.16一组消防水泵的吸水管不应少于两条，吸水宜采用自灌式，吸水管应设置阀门，但不得采用蝶阀。4.1.17喷头布置应满足规范要求，净空大于800mm第134页共146页 XXXX有限公司的吊顶内，应按规范设置顶喷喷头。4.1.18高层建筑消防水箱高度不满足规范要求时，应设置增压设施。4.1.19屋顶水箱中的消防水量应满足要求，消防水箱和生活水箱合用水箱时，应有消防水量不被动用的措施。4.2给水设计审查要点4.2.1给水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上面。4.2.2住宅水表前的给水静压力应≧0.5Mpa。4.2.3使用性质不同或计费不同的给水系统应自成独立体系，不得连通。4.2.4生活饮用水水池（箱）的池（箱）体应为独立结构形式。4.2.5防空地下室的给水管道，当从出入口引入时，应在防护密闭门内设置防暴波阀门；当从维护结构引入时，应在外墙内侧或顶板内侧设置防暴波阀门，其抗力不应小于1Mpa。4.2.6生活饮用水不得因回流而被污染。4.2.7生活饮用水储水池和生活饮用水箱的溢流管必须采取防污染措施，溢流管出口应设网罩，水箱进水管淹没出流时，应设真空破坏口。4.2.8水池或水箱进水管设有浮球阀时，应设两只浮球阀，各阀需有单独控制的阀门。4.2.9热水输水干管应有补偿管道温度伸缩的措施，热水输水干管的最高点应设排气装置。4.2.10明敷冷、热水管道不得敷设在风道内。4.2.11公共浴室的冷、热水管道，应按规范设计成环状。4.2.12给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝，如必须穿过时，应采取相应技术措施。4.2.13总平面图上要标明小区进水管从市政引入的位置、管径、标高。4.2.14寒冷地区室外管道要有保温措施。4.2.15明敷塑料管道，要注明管道支架要求以及补偿管道温度伸缩的措施。4.3排水设计审查要点4.3.1防空地下室内，压力排出管、透气管在穿越外墙或顶板处的内侧设公称压力不小于1MPa的防暴波阀门。第134页共146页 XXXX有限公司4.3.2排水管道不得布置在食堂、饮食业的主、副食操作烹调的上方，当受条件限制不能避免时，应采取防护措施。4.3.3排水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上面。4.3.4下列设备和容器不得与污、废水管道系统直接连接，应采取间接排水的方式。4.3.4.1生活饮用水储水箱（池）的放水管和溢流管；4.3.4.2厨房内食品制造及洗涤设备的排水；4.3.4.3医疗灭菌设备的排水；4.3.4.4蒸发式冷却器、空气冷却塔等空调设备的排水；4.3.4.5储存食品或饮料的冷藏间，冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。4.3.5室内排水沟与室外排水管道连接处，应设水封装置。4.3.6生活污水处理设备设在建筑物内运行噪声较大的机械，应设独立隔间，并应设置除臭系统。4.3.7排水管道不得穿过沉降缝、烟道和风道，并不得穿过伸缩缝，当受条件限制必须穿过时，应采取相应技术措施。4.3.8公共食堂厨房内的污水采用管道排出时，其管径应比计算管径大一级，但干管管径不得小于100mm，支管管径不得小于75mm。4.3.9排水系统必须按规范设置检查口和清扫口，长度大于15m的雨水悬吊管，应设检查口或带法兰盘的三通管。4.3.10器具通气管应设在存水弯出口端，环形通气管应在横支管上最始端的两个卫生器具间接出。4.3.11总平面图上要标明小区雨、污水管接入市政排水管网的位置、管径、标高。5.煤气专业施工图纸核查要点5.1煤气设计量与实际使用及煤气公司的供量三者之间是否符合要求。5.2煤气管道是否设计到厨房及浴室。5.3校对煤气管道的平面图和系统图。5.4对煤气管道特殊要求的说明是否遗漏。5.5设计应考虑煤气加热器的排气管。第134页共146页 XXXX有限公司6.强电专业施工图纸核查要点6.1供配电设计6.1.1建筑工程用电设备的负荷等级应符合建筑物的防火和功能要求，一、二级负荷应用2个电源供电，高层普通住宅客梯、生活水泵、楼梯照明为Th级负荷。6.1.2装有2台以上的变压器的变电所，当断开1台时，其余变压器的容量不应小于60％的全部负荷，并保证用户的一、二级负荷用电。6.1.3配电所的10KV或6KV非专用电源线的进线侧，应安装设带保护的开关设备，当有继电保护或自动切换电源要求时，变压器低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器。6.1.4民用建筑的继电保护应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求，应首先由故障设备或线路本身的保护切除故障并计算灵敏系数。6.1.5电能计量应按供用电管理部门对不同用户的计费要求，每套住宅、住宅建筑的水泵、电梯和公共照明应分别设电度表。6.1.6电气设备和导体的绝缘水平、载流量、动稳定、热稳定以及电气设备的断流能力应满足正常运行、短路和过电压状态的要求。6.1.7变配电所的位置应选择在通风、散热条件较好的正常场所，室内除本室需要的管道外，不应有其他的管道通过，配电屏的上方不应敷设管道；一类高、低层主体建筑内，严禁设置装有可燃性油的电气设备的配电所。配电室长度超过7m时，应设2个出口。6.1.8低压电力网中，电源中性点的接地电阻不应大于4欧姆；电气设备的外露可导电部分，必须与接地装置有可靠的电气连接；成排的配电装置的两端均应与接地线相连。6.2用电安全6.2.1住宅建筑的低压配电系统的接地型式应采用TT制，在建筑物内应设置总等电位联结和局部等电位的联结。6.2.2在三相四线制配电系统中，中性线（以下简称N线）的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流，且应计入谐波电流的影响。PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面积不应小于下列数值：有机械性的保护时为2.5mm2；无机械性的保护时为4mm2。第134页共146页 XXXX有限公司6.2.3电线、电缆的载流量应根据不同的基准条件进行校正。6.2.4配电线路过负荷保护装置的整定值，应不大于导体允许持续载流量且不小于线路计算电流，保护装置上、下级之间应有选择性配合。6.2.5TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合以下要求：Ra×Ia≦50V式中Ra——外露可导电部分的接地电阻和ＰＥ线的电阻；Ia——保证保护电器切断故障回路的作电流。当采用过电流保护电器时，反时限特性过电流保护电器的人为保证在5s内切断的电流；采用瞬时动作特性过电流保护电器的Ia为保证瞬时动作的最小电流。当采用漏电电流动作保护器时，Ia为额定动作电流I。6.2.6暗敷于地下的管道在穿过建筑物基础时，应加保护管保护；在穿过建筑物伸缩、沉降缝时，应采取保护措施。当封闭式母线直线敷设长度超过制造厂给定的数值时，宜设置伸缩节。在封闭式母线水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时，也应采取适当措施。梯架、托盘的直线段超过下列长度时，应留有不少于20mm的伸缩缝：钢制，30m；铝合金或玻璃钢制，15m。6.2.7竖井内的高、低压电和应急电源的电气线路，相互之间的距离应等于或大于300mm，或采取隔离措施，并且高压线路应设有明显的标志。当强电和弱电线路在同一竖井内敷设时，应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰，对于回路线数及种类较多的强电和弱电的电气线路，应分别设置在不同竖井内。6.2.8电梯机房和井道照明电源应与电梯电源分开。6.2.9用电设备的启动、运行、控制及调速方式应满足使用功能和电压波动的允许值的要求，电动机频繁起动时配电母线上的电压不应低于额定电压的90％，当突然起动可能危及周围人员安全时，应在机旁设起动预先信号和应急断电开关或自锁按钮。6.3防雷安全6.3.1一、二、三级防雷建筑物防直击雷的屋顶避雷带网格分别为不应大于10m×10m，15m×15m和20m×20m；其引下线间距分别为不应大于18m，20m和25m。其引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋，建筑外廓各个角上的柱筋应被利用。当钢筋直径为16mm及以上时，应利用2第134页共146页 XXXX有限公司根钢筋（绑扎或焊接）作为一组引下线。如果为10mm及以上但小于16mm时，应利用4根钢筋（绑扎或焊接）作为一组引下线。6.3.2为防止雷电波的侵入，进入建筑物的电缆的金属外皮、钢管和其他各种金属管道，应在进出建筑物处与防雷电感应的接地装置相连；对低压架空进出线，应在进出处装设避雷器。6.3.3一、二级防雷等级的高层建筑物内的各种竖向金属管道及类似的金属物应每三层与圈架的钢筋连接一次，并在底部与防雷装置连接；30m及以上部分外墙上的栏杆，金属门窗等较大的金属物直接或通过其埋铁与防雷装置相连以防高电位跳门和侧击雷。6.3.4当防雷接地装置与其他接地装置合用时，接地电阻应不大于1欧姆。6.4防火安全6.4.1消防用电，一类高层建筑应按一级符合要求供电，二类高层建筑物应按二级负荷要求供电。消防用电设备应采用专用回路供电，双电源自动切换。6.4.2建筑高度超过100m的高层建筑，除面积小于5.0㎡的厨房、卫生间外，均应设火灾自动报警系统。其他建筑物，火灾危险性较大。性质重要的部位（或房间）应设置自动报警系统。6.4.3消防泵、防烟和排烟风机的启、停，除自动控制外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。6.4.4消防栓按钮控制回路应采用50V以下的安全电压，消防控制设备具有显示启动按钮位置的功能。6.4.5消防控制设备应具有显示喷淋系统的水流指示器、报警阀、安全信号阀工作状态的功能。6.4.6消防用电设备电动机的过载保护、接地故障保护应只发报警信号而不自动切断电源。6.4.7火灾应急照明和疏散标志的设置部位、照度及连续供电时间应满足消防要求，应急照明应采用专用回路供电。6.4.8消防用电设备配电线路应按建筑类型选用不同防火等级的电线、电缆。消防配电线路明敷时，应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵。第134页共146页 XXXX有限公司6.4.9消防控制室应设置消防专用电话总机，消防水泵房等重要部位应设置消防电话分机，消防控制室、消防值班室应设置可直接报警的外线电话。消防控制室内应严禁与其无关的管线穿过。7.弱电专业施工图纸核查要点7.1电话通信系统的设计标准、技术措施和管线选择；7.2卫星天线和电缆电视系统的设计标准、技术措施和管线选择；7.3有线广播系统的设计标准、技术措施、设备选择和线路敷设；7.4闭路监视和安保电视系统的设计标准、技术措施、质量指标、设备选择和管线选择；7.5综合布线系统的结构及设计标准、技术措施和管线选择；7.6建筑设备监控的设计标准、技术措施和设备选型；7.7建筑智能化系统工程的设计资质、设计标准、供电电源级别及环境要求。7.8是否设总机房，根据电话门数而定。总机房必须木地板。7.9校对消防系统图、电话系统图、安防系统图、有线电视共用天线系统图。7.10电话站初装机容量宜接电话用户数量与近期发展的容量之和再计入30%的备用量进行确定，每户住宅电话进线不应少于两对。电话通信系统设计应符合JGJ/T16-92第19,20章，CECS09:89的规定。7.11有线电视系统输出口电平设计值宜符合下列要求：非邻频系统可取（70±5）dBMV，采用邻频传输的系统可取（64±4）dBMV；卫星天线和电缆电视（有线电视）系统设计应符合GB50200-94，GBJ120-88，JGJ/T16-92第15章7.12火灾应急广播线路应按疏散楼层或报警区域划分分路配线，该线路不应和其他线路（包括火灾信号、联动控制等线路）同线或同线槽槽孔敷设，火灾应急广播扬声器不得加开关。有线广播系统应符合GB50116-98第五章，GBJ42-81第五章和JGJ/T16-92第21章的规定。7.13闭路监视电视监视目标的最低环境照度应高于摄像机最低照度的10倍，摄像机应安装于监视目标附近不易受外界损伤并且不影响现场设备运行和人员正常活动的地方，摄像机应避免道光安装。闭路监视电视系统设计应符合GB50198-94，GBJ115-87和JGJ/T16-92第16章的规定。7.14综合布线子系统的8芯线长度应≦90ｍ，综合布线系统应根据不同场合采用必要的防护措施和防火措施。综合布线系统设计应符合GB/T50311-2000第134页共146页 XXXX有限公司的规定。8.采暖通风专业施工图核查要点8.1地下汽车库设计审查要点8.1.1地下汽车库应设置机械排风系统，其排风量应按允许的废气标准量计算，且换气次数不应小于6次/h。8.1.2排烟风机应保证在280℃时，连续工作30min。排烟风机入口总管处应设排烟防火阀，当烟气温度超过280℃时自动关闭，排烟风机也连锁关闭。8.1.3对无直接通向室外的地下汽车库，在设置地下排烟系统时，应同时设置送风系统，且其送风量不宜小于排烟量的50%。8.1.4当排风和排烟合用一个系统时，下部风口应有阀门控制，上部排烟口的风速不大于10m/s，总排烟出风口的有效截面积应保证排烟效果。8.2高层建筑防、排烟设计审查要点8.2.1高层建筑的防烟楼梯间、前室、消防电梯或合用前室及避难间等，应分别设置自然排烟或机械防烟系统。8.2.2采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定：8.2.2.1防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡，合用前室不应小于3.00㎡；8.2.2.2靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡；8.2.2.3长度不超过60m的内走廊可开启外窗面积不应小于走廊面积的2%。8.2.2.4需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。8.2.2.5净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。8.2.3机械加压送风量及各部位的余压值应满足规范要求。8.2.4加压送风机的位置及新风入口处应不受火烟的威胁。8.2.5排烟口应设在顶栅或靠近顶棚的墙面上。8.2.6通风空调系统的风管在穿越防火分区时，在防火墙处应设置防火阀，在穿越变形缝时，在变形缝两侧应设置防火阀。8.2.7厨房、浴室、厕所等垂直排风管道，应采取防止回流的措施。8.3空调通风设计审查要点8.3.1通风空调系统设置应合理、相关设备的选用应满足功能要求。第134页共146页 XXXX有限公司8.3.2通风空调系统应注意空气品质，合理设计新风、排风系统，且按房间性质控制其正压或负压值。8.3.3室内保持正压的空调房间，正压值不应大于50Kpa。8.3.4通风、空调系统应设置必须的调节风阀，满足风量分配的要求。8.3.5各风口形式和位置布置应合理，满足气流组织的要求。8.3.6多层和高层建筑的机械送排风系统（包括空气调节的新风系统的风管），横向应按每个防火分区；竖向可每隔五层设水平集合管，分别连接各层的送排风支管；当送排风支管采取防止回流措施时，每个垂直风管所辖的楼层数，不应超过十层。8.3.7可燃气体管道、可燃液体管道和电线，不得穿过风管的内腔，也不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃液体管道，不得穿过通风机房。8.3.8通风和空气调节系统的保温材料、消声材料及粘结剂等，应采用非燃烧材料。8.4锅炉房设计审查要点8.4.1燃油锅炉房的日用油箱，重油不超过5m3，柴油不超过1m3。当锅炉总容量较大，1m3不足供应20min可放大至30min耗油量，但不得超过2m3。日用油箱间应设防火墙与其他房间隔开，设甲级防火门，并设灭火装置。8.4.2锅炉房每层至少有2个出口。8.4.3锅炉间外墙或屋顶至少有锅炉占地面积10%的泄压面积。8.4.4锅炉本体各连接管均应采用无缝钢管。8.4.5排污须考虑一次性汽排放和排污水的降温措施。8.4.6锅炉房内的噪声应满足职业卫生要求，控制室、化验室等的噪声不应大于70dB(A)。8.4.7锅炉房的烟气排放应满足项目环评要求。8.4.8当2台以上的燃油燃气锅炉共用烟囱，水平烟道的长度超过5m应有泄暴装置。8.5设备材料选用审查要点8.5.1应注明规格、型号、性能等技术指标。8.5.2质量要求必须符合国家规定的标准。8.5.3禁止淘汰产品的选用。第134页共146页 XXXX有限公司8.5.4除特殊要求的材料、专用设备外，不得指定生产厂家及供应商。第二节工程与成本控制部例会制度1.职责工程与成本控制部定期组织内部工作会议、项目的部门工作现场协调会议及项目的各种专题会议，公司的有关职能部门，如前期部和销售部，根据项目需要参加项目协调会议。监理例会由监理公司主持，工程与成本控制部参加此会，协调各方关系。2.内容2.1.工程内部工作2.1.1召开时间，定在每周一中午13：00，紧急情况工程与成本控制部经理临时确定。2.1.2召开地点，项目开工前公司小会议室内，开工后一般安排在项目上。2.1.3参加人员为工程与成本控制部全体成员。2.1.4会议由工程与成本控制部经理主持，议程如下：2.1.5工程与成本控制部经理通报目前公司和工程项目进程状况。2.1.6工程与成本控制部各成员汇报上周工作和计划下周工作。2.1.7工程与成本控制部经理对各工程与成本控制部成员近期工作进行评述，安排下阶段的工作，对各成员提出具体要求。2.1.8传达公司有关指示。2.1.9员工内部业务及思想交流、探讨。2.1.10工程与成本控制部档鞍管理员记录和整理会议内容。2.2.公司的部门工作协调会议2.2.1召开时间，根据现实需要确定时间。2.2.2召开地点，公司小会议室或项目会议室。2.2.3参加人员：公司有关领导、公司各相关职能部门人员、工程与成本控制部经理或其它工程与成本控制部人员。2.3.会议主要内容：2.3.1简单通报前次协调会到本次协调会期间项目质量、进度、安全等情况；第134页共146页 XXXX有限公司2.3.2提出前次协调会上尚未解决的问题；2.3.3提出需要各职能部门协调解决的问题及解决问题的具体时间。2.3.4由工程与成本控制部经理指定与会工程与成本控制部人员记录整理会议情况，形成《工程与成本控制部协调会议纪要》。本纪要是与会各方经过讨论得出的一致意见，必须遵守执行，无故缺席方视为无异议，必须无条件执行。会议纪要也可作为施工现场变更、补充预算和签证的依据。2.4.项目的各种专题会议2.4.1召开时间，根据实际情况确定。2.4.2召开地点，一般在项目会议室。2.4.3专题会议的分类：2.3.3.1常规性专题会议：基础验槽专题会、图纸会审等；2.3.3.2非常规性专题会议：为解决工程与成本控制部无法按常规程序处理的问题而召开的协调会议。2.5.参加人员2.5.1常规性专题会议参加人员：工程与成本控制部工程师、监理工程师、施工单位；2.5.2非常规性专题会议参加人员：公司有关领导、工程与成本控制部工程师、监理工程师、施工单位、被邀请的专家；2.5.3由工程与成本控制部经理指定与会工程与成本控制部人员记录整理会议情况，形成《专题会议纪要》。本纪要是与会各方经过讨论得出的一致意见，必须遵守执行。此会议纪要也可作为现场施工变更、补充预算和签证的依据。2.6.项目的监理例会2.6.1一般情况下，项目的监理例会为每二周一次，地点在项目会议室或监理办公室。2.6.2参加单位：工程与成本控制部部分成员、在现场施工的各施工单位和监理公司。2.6.3主持单位为监理公司，会议纪要由监理公司编写，经工程与成本控制部审阅后发放各与会单位。2.6.4第134页共146页 XXXX有限公司会议主要议题为现场施工质量、进度、安全文明施工、绿色施工及各工种、各工序的配合。2.6.5先逐条总结前次监理例会提出的问题落实情况。再由监理公司主持讨论现存问题，并得出统一意见。2.6.6对于会议纪要或其他经有关方面共同讨论形成的结论性文件，与会各施工单位在收到文件后应予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后三个工作日内以书面形式进行反馈。2.6.7达成的统一意见各施工单位必须遵守执行，无故缺席方视为无异议，必须无条件执行。执行不力可采取经济性处罚。第三节工程文件管理制度1.文件编号体系工程与成本控制部文件统一编号方法：公司英文缩写+文件类索引码+文件号2.工程与成本控制部文件目录2.1公司管理规范：工程管理规范一套项目经理部职责及人员架构表2.2各种指导书2.3政府文件2.4公司来文：2.4.1报公司各部门文件2.4.2报公司报告2.4.3发工程与成本控制部文2.4.4发设计与产品研究部文2.5会议纪要：2.5.1公司每月/每周工程例会纪要2.5.2公司现场工作协调会纪要2.5.3专题会议纪要2.5.4内部会议纪要2.5.5图纸会审变更纪要第134页共146页 XXXX有限公司2.6部门费用情况2.7工作简报2.8各种表单2.9工程文件（按工程与成本控制部档案管理程序中的目录整理、归档）2.10其他3.有以下情况之一的文件不合格文件，3.1没有及时注销的旧版本图纸。3.2编号不连续。3.3文件为传真件。3.4模糊不清。3.5文件资料不全、缺页。3.6签字、盖章不全、无授权负责人批准。4.往来文件需要在文件管理员（工程与成本控制部项目秘书）处进行登记。文件用章需要先有部门经理签字。文件分机密、秘密、公开三级，机密级只有经办人和所涉及的部门经理、分管老总才可查询，其他人员需查阅要部门经理书面文件；秘密级只有经办人，涉及的部门人员和分管老总才可查询，公开级即全公司共享。5.公司所有正式文件对外均由文件管理员负责，行政方面不论邮件还是文本均要从项目秘书处对外接口或抄送给项目秘书，技术方面的文件可以不通过项目秘书直接对外。6.工程与成本控制部每周每人均写工作周报，周报格式要求如下：1、分项目写，如基地情况、项目情况、内部管理、其他。2、写明办事的期限、内容。7.工程与成本控制部每天工作日记按工程与成本控制部工作日记管理制度执行，由工程与成本控制部经理进行不定时的抽查。第四节工程监理管理要点1.职责由工程与成本控制部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。2.内容第134页共146页 XXXX有限公司2.1.检查依据2.1.1《建设工程监理规范》（建设部2000版）。2.1.2《监理合同》、经审定的《监理规划》及《监理细则》。2.2.检查内容2.2.1准备阶段2.2.1.1监理单位应在开工前编写监理规划、专业（或分项工程、分部工程）监理实施细则，制定监理工作方法，建立监理工作报告制度等，以书面形式提交我方，并分发至各相关单位。2.2.1.2监理单位应在工程开工前及时审核施工单位提交的施工组织设计，包括施工技术方案、施工进度计划、安全及文明生产措施，将审查结果书面答复施工单位，并抄送我公司。2.2.1.3要求监理单位审查施工单位各项施工准备工作，协助我方下达开工令。2.2.1.4要求监理单位在施工前对施工图纸进行认真会审，如果因为审核工作不到位而引起的返工或变更，监理单位应承担部分经济责任并进行赔偿。赔偿金额＝对我方造成的损失×10％。2.2.2施工阶段2.2.2.1监理单位资质及人员要求2.2.2.1.1所有监理人员进场后，必须填写《监理人员登记表》，并于2日内收回工程与成本控制部进行审核。2.2.2.1.2审核监理单位确定的总监理工程师，必须是合同中确定的总监理工程师，也必须是监理单位提供考察项目的总监理工程师。否则，我方在有权终止合同，监理单位必须无条件退场，并承担由此造成的一切损失。2.2.2.1.3要求监理单位配备的监理工程师必须专业对口，特别是绿化、河道工程监理必须配备专业的监理工程师，允许监理单位将这部分监理业务分包给更为专业的监理单位，但必须经工程与成本控制部项目主管确认并经工程与成本控制部经理批准，报公司备案。2.2.2.1.4要求土建工程师不少于2名，配套工程师不少于2名，其中必须配备一名弱电工程师，其余的专业工程师均不得少于1名，专职资料员1名。2.2.2.1.5要求现场监理人员每周上班时间为6天（周六周日轮休，轮休期间应根据我方要求随时到工地投入工作），每天的工作时间应为8:30—第134页共146页 XXXX有限公司17:30（根据工程施工需要，夜间安排值班），并做到24小时现场有监理工程师值班，能及时处理发生的问题。总监每周在工地办公时间不少于5天。2.2.2.1.6总监应制定各岗位监理人员的考核细则，定期把考核情况通报我方。同时，工程与成本控制部将定期对各岗位监理人员进行考核，填写《监理工作考核表》，并保留对不称职的监理人员要求调换的权力。2.2.2.1.7所有监理人员及其组织机构经我方审定确立后，不得在中途私自更改，如有变动，应书面提前一周通知我方，并经同意后方允许变换，否则将按有关合同条款予以处罚。2.2.2.2检查资料设备2.2.2.2.1查看办公设施及检测工具是否齐备。2.2.2.2.2检查办公室布置：岗位职责、平面图、进度计划等是否上墙，办公室布置是否符合公司统一形象、观感较好。2.2.2.2.3检查资料记录：岗位职责表、作业指导书、监理日记、实测记录、沉降观测记录等日常资料是否完备、准确、及时记录。2.2.2.2.4检查资料整理和装订：是否及时装订成册并归档，文件柜内图纸和资料摆放整齐。2.2.2.3检查监理单位对工程进度的控制2.2.2.3.1要求监理单位审核施工单位提出的工程总进度计划，对总进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。2.2.2.3.2监理单位要在总进度计划的前提下，审核施工单位月、周进度计划的可行性，如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促施工单位及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现。2.2.2.3.3要求监理单位每周定期主持与设计院、各施工单位间的有关施工进度、质量及安全的协调会议并做好会议记录，及时协调处理相关的问题。若情况特殊，监理单位应能立即研究并提出召开现场会议，协调解决有关问题，同时报我方签字认可。2.2.2.3.4监理单位必须建立工程监理日记制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题和其它有关施工过程中必须记录的问题。2.2.2.3.5监理单位应于第134页共146页 XXXX有限公司每月25日前向我方提交当月监理报告，监理报告内容包括：本月工程情况（含质量、进度、签证、文明施工、配合销售等等），工期滞后或质量达不到要求等问题的原因分析及处理措施，下月工程计划（包括报建、工程分包、材料采购、预计下月进度款、工程施工等），以及其它规定内容。2.2.2.3.6监理单位有权利和义务督促施工单位按照施工合同控制工期完成工程施工，如工程不能按控制工期完成（因甲方原因或不可抗力造成的除外），罚监理单位每项每天1000元。2.2.2.4检查监理单位对工程质量的控制2.2.2.4.1要求监理单位根据施工图纸、国家及浙江省相关施工规范和施工承包合同中的要求严格监理施工质量，督促施工单位，确保工程合格率为100%。同时配合我方进行施工质量100％细部检查工作，经我方批准的检查表单须完整、真实填写，该分部工程结束10天内将表单提交给我方备查。2.2.2.4.2监理单位应分基础、主体、装饰、总体配套、细部检查四个阶段制订详细的、有针对性的现场监理实施细则和相应的检查表单（按分项工程写），并严格按此进行操作。每个分部工程开工前须提交一份该分部工程的质量通病或可能产生的质量问题、采取的预防措施和施工过程中有针对性的办法。2.2.2.4.3实行分项工程样板引路制。监理单位必须在各分项工程、特殊的工艺、重要的部位及新材料新工艺的应用等方面把好样板审核关，明确工艺流程和质量标准，经与建设方专业工程师一起审查合格后方可大面积展开。2.2.2.4.4要求监理单位必须用激光经纬仪、测距仪等复核、验收单体工程角点的定位放线。做好沉降观测等的复核工作。2.2.2.4.5监理单位在开工后，应及时制定施工单位管理人员及工程质量的考核细则提交甲方。并定期（半月）进行一次考核，将考核情况上报给我方。2.2.2.5检查监理单位对安全和文明施工、绿色施工的监督2.2.2.5.1要求监理单位监督和定期（每周一次）检查施工总包单位现场施工的安全、文明措施、绿色施工情况并作好记录。2.2.2.5.2要求监理单位督促施工单位施工管理制度和质量、安全、文明施工、绿色施工保证体系的建立、健全与实施。2.2.2.6监理单位对工程投资的控制第134页共146页 XXXX有限公司2.2.2.6.1监理单位要审核施工单位已完工程数量（月报、工程签证），准确率应达到90%以上，如不能满足要求，每发现一次，罚款1000元。2.2.2.6.2负责现场技术核定及工程签证，对超出承包合同之外的设计修改、工地洽商，如涉及费用的须提醒我方并征得我方签证认可方为有效。2.2.2.6.3监理单位会签有关各种设计变更，应侧重审查对工程质量、进度、投资是否有不利影响，如发现有不利影响时，应明确提出监理意见，及时向我方反映。2.2.2.7监理单位工程验收及工程质量事故处理2.2.2.7.1监理单位负责隐蔽工程验收、中间验收和竣工初验，对存在问题要督促施工单位整改。对工程施工质量、安全、文明施工提出评估意见。2.2.2.7.2监理单位要配合我方进行住宅工程分户检验和单位工程竣工验收工作。2.2.2.7.3监理单位要提供专业检测仪器和工具，协助我方在中间验收、竣工验收、每月的例行检查时对工程实体进行实测实量。2.2.2.7.4要求监理单位审查总包单位编制的竣工图，保证其正确无误，并及时提交我方。2.2.2.7.5监理要负责工程监理文件的整理和归档，经我方认可后移交我方。2.2.2.7.6要求监理单位协助我方组织施工总包单位、设计单位研究处理工程质量、安全事故，监督整改方案的实施，并监督检查整改工作实施。2.2.2.7.7施工期间由于施工单位违反安全操作规范，而监理单位又没有及时指出整改，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，将给予监理单位1500元/次的罚款。施工期间未受处罚，待施工单位人、机、物退场后将给予一次性奖励5000元2.2.3保修阶段2.2.3.1要求监理单位负责工程保修期内工程量的确认和施工质量监督。2.2.3.2从入伙开始后1个月内，监理单位应留土建监理工程师、水电监理工程师共2人，配合我方做好入伙工作。2.2.3.3在工程交付使用时，要求监理单位对住户提出的质量问题进行技术解答，督促施工单位对发现的质量问题进行整改修复。监理单位应对入伙时所发现的问题作好汇总，并在一个月内向我方提交这项工作的评估分析报告。2.2.3.4要求监理单位参加工程保维修期内的质量回访，并将回访记录提交我方。第134页共146页 XXXX有限公司2.2.3.5监理单位应对工程维修工作量进行确认，审核维修方案，对维修过程进行监督，以书面形式向我方汇报维修工作结果。2.2.3.6为加强监理单位对房屋渗漏问题的重视，将以监理费用的5％作为质保金。如今后发生客户因为渗漏原因而退房，我方将从中扣除2000元/户作为补偿。质保金在工程交付二年后返还。如在工程保修期内发生渗漏维修，监理单位必须按该次维修费用5％赔偿给甲方，作为我方处理投诉的管理费及名誉补偿费。2.2.3.7若在国家规定的渗漏保修期内房屋没有发生的渗漏维修，我方将按监理费总额的一定比例对监理单位进行奖励。3.支持表单3.1JYGC-B1《监理人员登记表》3.2JYGC-B2《监理工作考核表》第六章精装修工程管理第一节精装修工程管理程序1.精装修工程的定位：在项目方案设计阶段确定项目精装修工程的单方造价，确定精装修用材、电器、厨房设备及卫浴的档次。确定精装修工程的实施范围。2.精装修工程的设计：在项目方案设计报批通过后，进行精装修工程的设计筹备工作。2.1精装修设计理念：包含设计风格、科技产品等配套设施的运用、业主入住后的管理服务理念的确定（可借运星级酒店的服务理念）。2.2设计单位的选择：考察几家国内外优秀的设计公司，比如美国BLD室内设计公司、赫希贝德纳联合设计顾问公司、梁志天设计师事务所、香港PAL室内设计公司及其他著名的设计公司，并考察相应的楼盘。根据各项方案设计的评比，选择一家或几家精装修设计单位进行精装修设计。2.3设计进度过程控制：2.3.1设计风格、交付样板设计，具体确定单身公寓、豪宅、普通公寓的风格（每种住宅采用一种或几种风格），地面、顶面、立面设计效果图及透视效果图。第134页共146页 XXXX有限公司2.3.2施工图设计：根据设计方案进行施工图设计，该工作在土建工程开工前完成。2.3.3现场深化设计：交付标准不同于样板房，每个户型的套数往往数十套，设计调整及工程整改会涉及较大工程费用，所以要求施工图必须很完善才能用于现场，以尽量避免施工中调整。如招标图不完善可通过施工单位进行深化设计，主要深化部位在厨卫，需根据现场对地面、墙面的石材或面砖的铺设重新检查，如发现图中不合理需以现场为准调整。其他设备部分（空调、新风等）也极易出现图纸与现场不符的现象，需检查、调整吊顶尺寸。现场深化设计在精装修整个工程营造中起了重要的作用，持续的时间较长直到工程结束。3.精装修监理单位的选择：因公司现在在精装修工程方面还缺乏一定的经验，现场工程管理人员及现场监理单位都缺乏精装修工程施工经验，故选择一家专业的精装修监理公司非常必要，精装修监理单位的确定流程见《工程招投标管理程序》。此工作在主体工程开始施工时完成。4.精装修施工单位的选择：因一般土建施工单位在精装修工程方面都缺乏一定的经验，而且也缺乏精装修施工资质，精装修工程应采用分包形式。一般家装单位都缺乏大型工程的施工经验，在精装修精装修分包单位的选择中应选择几家有大型精装修工程施工经验及相应资质的施工单位进行招投标，确定流程详见《工程招投标管理程序》。此工作在主体工程开始施工时完成。5.精装修工程材料设备管理程序：5.1材料与成本：材料的选择直接关系着工程的成本，由于国内的购房者对精装修楼盘的橱柜、电器和卫浴三样品牌的高低非常关注，这类品牌的高低对购房者在购买时将起到相当大的影响。因此在装修标准的成本分配上，既要在主材选购上采用国际一流品牌，又要在工程质量和售后服务上有一定的投入，两者兼顾。由精装修工程师填写材料配置表，如下：项目拟首选品牌工程价（中国市场零售价）折合单位平方造价（折合平方零售造价）橱柜工程电器工程第134页共146页 XXXX有限公司卫浴工程（两套）窗帘工程墙纸工程灯具工程开关面板进户门（含门套、五金件、电子锁）地热工程硬质装修灯光场景5.2材料设备的选择与比较：对于精装修工程来说，材料采购是最重要的工作之一。精装修材料设备可以分为：要在楼书中注明品牌的主要材料设备和不需在楼书中注明品牌的一般材料设备。主要材料设备(以下简称主材)有橱柜、电器、卫生洁具、龙头系列等。一般材料设备(以下简称辅材)有木地板、墙地砖、墙纸、房门、锁及五金等。项目总体采购原则一般是：主材以关注品牌为主，辅材以关注质量为主，具体注重以下几方面要素：1．选择社会上有较高知名度和认同感的品牌，根据楼盘定位、装修标准的不同进行确定。2．产品选型均与设计师讨论选定，注重形式感，造型美观，看上去有价值感。3．大多数产品在北京、上海的大商场里要能看到，并有明码标价，使客户对超值有直观的参照。4．与生产厂家或进口品牌中国区代表处直接商谈，尽可能不通过中间代理商，要求既节约采购成本又在国内拥有很好的维保体系。5.3材料设备的确定程序：根据精装修工程的定位与材料配置表，考察国内外相应价格档次的材料设备供应单位，并考察其在具有代表性楼盘中的实际运用情况，由精装修工程师制订《合格供应商名册》（每种材料设备不少于三家）。组织进行进精装修材料设备招投标，确定流程见《工程招投标管理程序》。第134页共146页 XXXX有限公司5.4按照《工程物资采购管理程序》对精装修材料设备进行管理6.精装修工程的施工管理程序：6.1施工界面的划分（以下内容仅供参考，以实际施工情况为准）6.1.1与土建工程界面划分：a.专业施工单位负责装饰进场前的所有砌体施工，中标单位负责进场前的砌体交接验收并负责交接后的砌体修改及墙面批腻子等粉刷施工；b.专业施工单位负责户内混凝土墙表面粉刷施工，中标单位负责进场前的粉刷交接验收；c.专业施工单位负责厨房、卫生间和阳台结构板蓄水试验，中标单位负责进场前交接验收；d.中标单位负责厨房、卫生间和阳台的防水施工；e.专业施工单位负责阳台地面找平层施工，中标单位负责地砖的施工；f.专业施工单位负责阳台天棚粉刷和装饰面层施工；g.中标单位负责电梯前室（防火门以内）和防火门施工。h.专业施工单位负责外墙面砖的施工，以铝合金窗框为室内外的分界，中标单位负责铝合金窗框内的墙、顶、地面的装饰施工；j.专业施工单位负责户内（除厨房和卫生间）地面找平层施工，以厨房和卫生间门外口、进户门内口，以及幕墙铝合金龙骨作为施工范围的划分界限，中标单位负责进场后的交接验收。6.1.2与幕墙或铝合金窗界面划分：a.专业施工单位负责幕墙和铝合金窗的施工，并负责框内密封胶的施工，中标单位完成进场后的成品保护措施的交接验收；b.专业施工单位负责幕墙底部防水构造施工；c.完成户内和电梯前室装饰装修和安装工程； e.专业施工单位负责阳台栏板底部与面砖交接处内口打胶施工。3与安装工程界面划分：a.户式空调工程b.专业施工单位负责完成系统的安装、调试，并负责凝结水管施工；c.中标单位负责空调送回风口的安装，并根据图纸将电源管线预埋至空调室外机位置（并预留接线盒），室外机处的电源接线由专业施工单位完成；第134页共146页 XXXX有限公司6.1.3户式新风工程a.专业施工单位负责完成系统的安装、调试，并负责凝结水管施工；b.中标单位负责回风口的安装，并根据图纸要求负责将电源管线预埋至新风机接线处（并预留接线盒）。新风机的电源接线由专业施工单位完成（风口甲供）。6.1.4地热工程a.专业施工单位负责完成系统的安装、调试，包括发热电缆敷设、地热开关的安装、地面到地热开关的穿线；b.中标单位负责地热开关预埋盒以及预埋盒到地面垂直段的电管预埋，并根据图纸要求将户内箱到墙面地热开关间的电源管线预埋到位。6.1.5厨房卫生间烟气道a.专业施工单位负责厨房、卫生间预制混凝土烟气道立管和止回阀的施工；b.中标单位负责卫生间止回阀前排风软管连接和排气扇的安装；c.中标单位负责厨房止回阀前油烟机排风软管的连接；6.1.6电气工程a.强电A、专业施工单位负责户内强电箱、照明灯光控制箱进线端的电源管线和箱体安装、卫生间等电位箱的安装、卫生间等电位跨接；B、专业施工单位负责电梯前室的安装施工；C、中标单位负责户内箱及灯光控制箱出线回路的管线、开关、插座、灯具的安装，负责卫生间等电位端子箱与金属构件之间的联结；b.弱电及智能化A、专业施工单位负责户内智能箱的进线及箱体安装，并负责户内穿线、面板安装及调试；负责可视对讲设备底盒的预埋B、中标单位负责智能箱出线回路的配管及信息点的预埋盒敷设。6.1.7消防报警工程a.专业施工单位负责消防报警系统穿线及设备安装、系统调试。c.给排水工程a.给水（冷、热）第134页共146页 XXXX有限公司A、专业施工单位负责水管井内冷、热水立管以及各层表前支管和水表（包括表及表前阀门）的安装施工；B、专业施工单位负责消火栓和喷淋系统的施工；C、中标单位负责冷热水表后管路至各用水点管路的冷热水管路的敷设施工及卫生器具的安装。d.排水A、专业施工单位负责废污排水、冷凝水立管及三通的施工，并负责废污排水立管的通球试验；B、专业施工单位负责雨水管、阳台地漏和空调冷凝水系统的施工；C、中标单位负责废污水立管三通处接口、三通后支管、地漏和卫生器具接口的连接、卫生间楼板凿洞、修补工作，完成废、污水管整体试验等施工内容；6.1.8燃气工程专业施工单位负责施工；楼层套管由专业单位施工。6.2与其他专业的交接验收精装修工程开必须具备的条件：装修图纸已经基本完善，装饰监理单位已经确定（监理单位建议同土建监理单位），装饰施工单位已经确定（确定中标单位必须按照招标办的要求进行招标备案并发放中标通知书），装饰施工许可证必须办理完成（如在施工时已经一并办理则不需要重新办理装饰施工许可证），施工单位已经进场，现场具备装饰施工条件。精装修工程施工在开工前必须作好与土建、安装、幕墙等前道工序的交接工作，作好此项工作对于今后施工质量的责任界定和确保下道工序的施工质量至关重要。6.2.1与土建的交接验收主要工作：1、墙体垂直度、平整度及其他观感质量；2、卫生间防水施工情况（检查渗漏情况）；3、外墙渗漏情况，屋面渗漏水情况；4、烟气道、排气道施工情况（含风帽安装情况）；5、结构层高偏差情况，地面找平层施工质量情况；6、墙体轴线偏差，门洞、窗洞等预留洞的留置尺寸等；7、粉刷层的施工质量检查（垂直度、平整度、阴阳角、墙裙及勒脚上口等）；第134页共146页 XXXX有限公司8、土建施工的完整情况；9、土建的施工界面的确定；10、其他需要验收的内容；6.2.2与幕墙的交接验收主要工作：1、幕墙成品保护情况及破损情况；2、幕墙施工完整性检查；3、幕墙施工质量如渗漏水、观感质量等；4、幕墙施工界面的确定；5、幕墙接地完整情况；6、幕墙关键节点的处理情况的检查；7、幕墙需要检查的其他内容；6.2.3与安装的交接验收：1、检查安装工作的成品保护情况；2、确定安装施工界面；3、检查安装工作的完整性；4、检查安装工作的施工质量（如接口标高、管线质量、渗漏情况等）；5、检查安装方面的其他内容；6.3精装修工程的成品保护验收目的：通过各类成品保护技术组织措施的实施，切实有效的保证工程建设过程中各分部、子分部和分项工程的材料观感质量符合国家、行业和地方的规范、规程及标准，并符合设计和建设单位的要求，从而确保并提高整个项目的产品品质。6.3.1卫浴洁具验收内容和要求观感要求：（1）表面清洁、无划痕和斑点、釉面无任何损伤。技术措施：洁具设备进场时应有完好的包装，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录；装饰工程完工后，应在设备的釉面层涂抹专用的防护油；第134页共146页 XXXX有限公司洁具设备安装完成后，所有进入该卫生间的施工人员需着干净的工作服，并除去身上所有硬质物件（除必要的工具外），另应更换软底拖鞋后方能进行施工；在洁具部位的上方进行施工时，洁具表面须有可靠的保护措施。组织措施：设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装；洁具设备安装前后均应对表面观感进行全数检查，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录，不符合观感要求的必须全部予以更换；洁具设备安装应在墙、顶、地面装饰和安装工程全部完成后进行；洁具设备安装完成并经验收合格后，应立即安装卫生间门扇和锁具，并采取限入制度，任何施工人员未经装饰单位项目经理许可，一概不得入内；严禁站在洁具上进行作业；不得将工具、材料等一切物品搁置在洁具上。6.3.2卫浴龙头验收内容和要求观感要求：（1）表面清洁、无划痕和斑点、并无任何其它损伤。技术措施：龙头进场时应有完好的包装，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录；安装人员应戴干净的棉质白手套，并将工具清洁后方能进行龙头安装；安装完成并经验收合格后，应在龙头外利用出厂包装材料先进行第一道防护包装，然后采用塑料薄膜内衬海绵进行第二道防护包装，最后采用专用胶带进行紧固，但不得将胶带直接接触龙头表面；龙头安装完成后，所有进入该卫生间的施工人员需着干净的工作服，并除去身上所有硬质物件（除必要的工具外），另应更换软底拖鞋后方能进行施工。龙头安装完成后，进入该卫生间施工所使用的工具应全部采用软质泡沫薄膜包裹工具手柄，并应携带软木或海绵板等材料衬于施工作业面下方，防止因工具突然脱手造成对其他完成品的损伤。组织措施：第134页共146页 XXXX有限公司设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装，并按户做好相应的标识；龙头安装前后均应对表面观感进行全数检查，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录，对未能达到要求的必须全部予以更换；龙头安装应在墙、顶、地面装饰和安装工程全部完成，洁具安装验收通过后进行；龙头安装完成并经验收合格后，应立即对卫生间采取限入制度，任何施工人员未经装饰单位项目经理许可，一概不得入内。6.3.3厨房电器验收内容和要求观感要求：（1）表面清洁、无划痕和斑点、并无任何其它损伤。技术措施：设备进场时应有完整、完好的包装，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录；设备应在安装完成并经验收合格后采用柔性薄膜贴面包装保护（如设备本身已自带，则不需）；所有进行设备安装的施工人员需着干净的工作服，并除去身上所有硬质物件（除必要的工具外），另应更换软底拖鞋后方能进入户内施工。组织措施：设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装，并按户做好相应的标识；设备安装前后均应对外观质量进行全数检查，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录；设备安装宜在装饰工程全部完工后进行；设备进入户内搬运路线上应由装饰单位负责铺设防护临时地垫和墙面防护材料，保证墙地完成面不会因偶然碰撞导致损伤，施工单位应设专人看护；原则上设备搬运至户内电梯厅前不得拆除原包装，如需拆除，必须征得监理和建设单位的书面同意，并上报专门的防护技术组织措施方案。6.3.4整体淋浴房验收内容和要求观感要求：表面清洁、无划痕和斑点、并无任何其它损伤；第134页共146页 XXXX有限公司玻璃表面要求等同与玻璃隔断墙要求；框料和五金件表观质量等同于门锁五金件要求。技术措施：设备进场时应有完整、完好的包装，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录；设备安装完成并经验收合格后，需采用保护膜全数予以张贴防护，在与物管交接验收前予以拆除和清理干净。组织措施：设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装，并按户做好相应的标识；设备安装前后均应对外观质量进行全数检查，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录；设备安装应在墙、顶、地面装饰完成后进行；设备安装不得在施工现场对材料进行加工，；墙地面连接件安装施工时，装饰施工单位须派专人全程进行看护。6.3.5灯具验收内容和要求观感要求：（1）外露表面清洁、无划痕和斑点、并无任何其它损伤。技术措施：（1）灯具进场时应有完整完好的包装，包装应在施工前方能打开，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录；（2）安装人员应戴干净的棉质白手套，并将工具清洁后方能进行灯具安装；（3）灯具安装完成后应进行必要的防尘、防护处理。组织措施：设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装，并按户做好相应的标识；灯具安装应在装饰工程基本完成、木地板铺装前完成；灯具和光源安装完成试验合格后，应将户内箱内空气开关断开，并做好标识。6.3.6开关、插座等各类面板验收内容和要求第134页共146页 XXXX有限公司观感要求：外露表面清洁、无划痕和斑点、并无任何其它损伤；同一品牌的面板材料色泽应一致；面板与墙面交接处收头干净。技术措施：面板进场时应有完好的包装，包装在施工前方能打开，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录；安装人员应戴干净的棉质白手套后，并将工具清洁后方能进行面板安装；面板基座安装完成后应采用美纹纸等材料进行表面封闭，防止污染。组织措施：设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装，并按户做好相应的标识；安装前后均应对表面观感进行全数检查，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录，对未能达到要求的必须全部予以更换；面板基座安装应在装饰工程基本完成、木地板和墙纸铺装前完成；面板应在装饰工程全部施工完成后进行安装。6.3.7门锁和五金验收内容和要求观感要求：（1）外观不应有破损、划痕、毛刺等可见观感缺陷。技术措施：材料进场时应有软质材料的包装，安装完成后应用泡沫薄膜进行整体包装防护、胶带固定，但不允许胶带材料直接接触门锁、门体。组织措施：材料安装前后应对产品进行全数检查，不符合观感要求的一律予以退换；材料应在装饰工程基本完成、木地板铺设前完成安装；门锁安装完成后应立即进行门碰的安装，以防门锁把手被撞坏。6.3.8平顶铝板、风口百页验收内容和要求观感要求：（1）表面应平整、洁净、色泽一致，不允许有划伤、斑点、污染等痕迹。技术措施：第134页共146页 XXXX有限公司材料进场时应有完好的包装，铝板须有贴面保护。组织措施：安装应在室内基本完成、地板铺装前完成；安装前后应全数检查表面观感质量，对不符合观感要求的材料一律予以退换。6.3.9玻璃制品验收要求和内容（单片、中空和夹胶）观感要求：玻璃表面应平整、洁净，整幅玻璃的色泽应一致，不得有污染和镀膜损坏；玻璃表面、棱角不得有损伤；每平方米玻璃上不允许有明显划伤,划伤程度和数量必须符合浮法玻璃和钢化玻璃的材料验收规范要求；。技术措施：材料进场不允许平卧堆放，堆放时底部应垫置方木等材料，并应有防止雨淋和浸水的措施；玻璃安装完成后应对内外面都进行贴膜保护，保护贴膜宜采用透明材料；玻璃安装完成的上部施工作业面原则上不得进行焊接施工。如须施工，须采用接火盘等技术措施，杜绝焊渣烧伤玻璃表面；组织措施：主要施工通道位置处须采用木制品、麻袋、或厚质硬纸板等对材料进行附加保护，避免碰撞造成对材料的损伤；施工过程中应加强对材料贴膜和其他防护材料的检查，保证任何时候的材料表面均应有完整的专用贴膜或其他防护技术措施；在没有可靠的保护前，玻璃安装完成后的上部施工作业面原则上不得进行焊接施工，除非采取了可靠的技术措施；6.3.10石材验收内容和要求观感要求：表面应平整、洁净、无污染、缺损和裂痕。不得进行局部的修补处理。每平方米石材表面不允许有裂痕、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤、长度≤100mm的轻微划伤≤2条、擦伤总面积≤500mm2。第134页共146页 XXXX有限公司技术措施：石材进场后应小心搬运，堆放时底部应衬有足够高度的方木或其他软质材料，保证不被雨水淋湿或被积水浸湿，还应保证不被其它污染源污染，宜堆放在仓库内；近人尺度范围内的石材在安装完成后应立即用海棉和薄膜进行面层保护，阳角部位应采用软木制品作护角保护措施；石材收口打胶须贴纸后进行，保证打胶的观感，并保证不污染石材；组织措施：超过材料验收规范允许范围观感缺陷的产品，一律作报废处理，包括上墙的材料；6.3.11大理石和花岗石饰面板验收内容和要求观感要求：板材1米处不可见的缺陷视为无缺陷；板材与协议板同时平放在地面上，距1米处目测时无色差；板材表面应平整、洁净、色泽一致，无翘曲、裂纹、砂眼、凹陷、色斑和污点，不允许有正面角棱缺陷；板材的抛光面应具有镜面光泽；板材表面严禁出现泛碱和锈斑；嵌缝应密实、平直，嵌缝材料色泽应一致；技术措施：板材不应水平堆放，堆放时应用软木进行衬垫，防止施工交叉污染。不宜堆放在室外，否则应采用薄膜等小心覆盖；石材铺贴完成并将表面清理干净后，应立即全数采用塑料薄膜或泡沫膜进行面层保护；后续施工对石材表面易造成损伤的或施工通道部位，还须采取对石材表面、阳角部位绑扎软木制品等附加保护措施；组织措施：材料铺装前应全数检查有无缺陷，并对完好品作相应标识和记录；大理石饰面板工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完并通过验收后进行。第134页共146页 XXXX有限公司石材如有嵌缝材料，应在现场事前进行嵌缝材料和石材相容性的试验，保证施工时相互不污染；有油污的作业场所距离石材堆场和完成品不得小于20米；发现材料观感不符合要求时，必须及时调整或更换；6.3.12不锈钢饰面板验收内容和要求观感要求：表面无裂痕、划痕，锈斑，边角无缺损和毛刺；表面应平整、洁净、色泽和花纹一致；嵌缝应密实、平直，嵌缝材料色泽应一致。技术措施：材料进场后应水平堆放，堆放面应大于板材尺寸，堆放面的表面平整度应不低于密度板的要求；材料进场时应有保护贴膜；材料铺贴完成后应清洁检查，当表面观感符合要求后，应重新贴膜保护，并应在膜层外附加厚度不低于10的泡沫板进行保护。组织措施：材料进场时、铺贴完成后均应对材料观感进行全数检查，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录；不锈钢饰面板应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并验收后进行；发现材料观感不符合要求时，必须及时更换。6.3.13装饰镜子验收内容和要求观感要求：镜面应平整、洁净，表面无裂痕、划痕、气泡、夹渣，边角无缺损并应有磨边处理，镜面影像不变形、无晕眩、色泽一致；镜背涂层不得有污染、缺损和划伤。技术措施：材料进场时应密封包装，镜面应用软膜保护；材料铺贴完成后应清洁检查，当表面观感符合要求后，应在表面附加厚度不低于10厚的泡沫板进行保护。组织措施：第134页共146页 XXXX有限公司材料进场后不宜水平堆放，堆放仓库应保持通风、干燥；材料铺贴前应后全数检查观感质量；应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并验收后进行；发现材料观感不符合要求时，必须及时更换；6.3.14装饰玻璃隔断验收内容和要求观感要求：表面应平整、洁净，无裂痕、划痕、气泡、夹渣，边角无缺损并应有倒角和磨边处理，玻璃内影像不变形、无晕眩、色泽一致；夹胶玻璃边角处中性结构密封胶应完整覆盖，不得有缺损，玻璃无泛黄。技术措施：材料进场时应密封包装，并应用软膜保护；材料铺贴完成后应清洁检查，当表面观感符合要求后，应在表面附加厚度不低于10厚的泡沫板进行保护；安装完成并经验收合格后，应做好防碰撞警示标识。组织措施：材料进场后不宜水平堆放，堆放仓库应保持通风、干燥；材料铺贴前应后全数检查观感质量；应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并验收后进行；发现材料观感不符合要求时，必须及时更换。6.3.15釉面内墙砖和地砖验收内容和要求观感要求：不允许有开裂、夹层和釉裂；材料背面磕碰深度不得超过砖厚的1/2；距离砖面1米处无剥边、落脏、釉泡、斑点、胚粉釉缕、桔釉、波纹、缺釉、棕眼、熔洞、烟熏、裂纹、图案缺陷和正面磕碰；表面洁净、图案、色泽一致，符合设计要求。技术措施：地砖完成后先对表面进行清理和清洁，并检查观感质量，符合要求后采用泡沫质薄膜上铺软木层进行保护，保护应有防止正常走动时脱落的措施；第134页共146页 XXXX有限公司铺贴完成并经验收合格后，应在砖缝处粘贴美纹纸，防止砖缝污染。组织措施：材料进场后不应水平堆放，堆放高度应不超过1米；材料铺贴前应后全数检查观感质量；地砖应在地面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并验收后进行；发现材料观感不符合要求时，必须及时更换。6.3.16实木复合地板验收内容和要求观感要求：表面洁净、图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、板块无裂缝、面层无划痕、掉角和缺棱等现象。技术措施：材料进场后应立即运至仓库或施工地点，严禁堆放在室外；材料进场时，产品应储存在清洁、干燥的包装箱内，防止地板表面受损或污染，板与板间应放软垫隔离；铺装前应小心拆开地板包装材料，禁止采用刀片或硬质工具拆除包装，防止划伤地板；铺装完成后须立即进行清理、清洁，并铺贴必要的防护材料。组织措施：铺设前应将房间打扫干净，并检查工具、施工人员整洁情况；铺设时整体应从里向外施工，铺设完成后不得穿鞋进入完成施工的区域；铺设前后均应对地板表面观感进行全数检查，对不符合观感要求的一律予以更换；地板铺装应在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面抹灰工程完成并经验收后进行。6.3.17成品组合式推拉门验收内容和要求观感要求：表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无腐蚀斑点。表面无划痕和磕碰痕迹。技术措施：（1）成品进场时应有完整、可靠的包装。第134页共146页 XXXX有限公司组织措施：成品安装前后均应对表面观感进行全数检查；应在隐蔽工程、平顶、墙面装饰施工，以及安装施工完成并经验收后进行；成品安装完并经检查后，应采用泡沫膜进行防护包装。6.3.18窗帘验收内容和要求观感要求：外观无破损；色泽应一致，并符合设计或产品说明书要求。技术措施：产品进场时应有可靠的封闭包装，未安装前不得打开包装。组织措施：产品安装应在装饰工程全部完成并经打扫清理后进行；安装前后应对窗帘进行全数检查；产品安装完成后，应及时设置在最不利于污染的位置；产品应堆放在干燥、通风的房间。6.3.19进户门和户内门扇、门套验收内容和要求观感要求：表面应洁净、平整、光滑、线条顺直、接缝严密、色泽一致，无锈蚀。无裂缝、翘曲、划痕和碰伤。技术措施：门框扇进场时应有密闭包装，场内运输需采用专用工具如手动液压搬运车，材料应始终采用立式安放；门扇安装完成后应全数检查观感质量，并采用透明塑料薄膜对表面进行包装保护。组织措施：进户门应在隐蔽工程、面层湿作业全部完成并经验收后进行，以防止对门体的损伤和污染；户内门框套应在隐蔽工程、湿作业、墙地面基层全部施工完成后方能施工，门扇应在其他施工基本完成、地板铺设前进行安装。6.3.20木制固定家具验收内容和要求观感要求：第134页共146页 XXXX有限公司表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏；裁口应顺直，拼缝应严密。技术措施：材料进场时应有完整、密封的防护包装，以防止运输和堆放过程中的污染和受潮；安装完成并经验收合格后，应在表面张贴泡沫膜；橱柜拉手进场时应有完好的包装，安装完成后应保留原防护包装材料。组织措施：施工完成后，应对观感质量进行全数检查，并做好相应记录。6.3.21平顶乳胶漆验收内容和要求6.3.22涂料饰面（略）6.3.23裱糊和软包工程验收内容和要求观感要求：裱糊后的表面应平整，色泽应一致，不得有波纹起伏、起泡、裂缝、皱折及斑污；裱糊材料与各种装饰线、设备线盒应交接严密；裱糊材料边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺；软包工程表面应平整、洁净，无凹凸不平及皱褶；图案应清晰、无色差，整体应协调美观；软包边框应平整、顺直、接缝吻合。技术措施：施工完成后在2米以下部位均采用透明薄膜进行覆盖防护；墙面阳角处采取不小于20厚的泡沫或软木进行有效保护。组织措施：材料进场后，应堆放在仓库内保管、但堆放区域的温度、湿度均应符合要求，并不得承受重压和雨淋；施工前应清理、清扫施工范围房间内的杂物和垃圾，防止灰尘颗粒等粘附在基层上，影响基层质量；施工过程中设禁界保护，无关人员一律不得进入施工区域；第134页共146页 XXXX有限公司裱糊和软包工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程和地面工程已完成验收后开始施工。6.3.24整体橱柜验收内容和要求观感要求：表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏；裁口应顺直，拼缝应严密；柜体面板和台面板不得有可见划痕。技术措施：材料进场时，均应有完好的包装；安装完成并经验收合格后应采用泡沫膜或纸板对外露部位作整体防护包装。组织措施：材料进场、安装前后均应对面板表观质量进行全数检查，施工单位和监理公司须按户、件做好相应记录；电器安装时，应有不损伤橱柜的保证措施。4．进度验收5．消防验收6．室内空气环境检测7.室内噪音检测8．室内系统检测9．竣工验收第二节精装修工程质量控制要点1.天花吊顶工程1.1．天花高位吊顶，采用万瑞卡式龙骨，可耐福9厘双层石膏板交错铺设。装吸顶灯位处龙骨中位设400*400细木工板。拼缝处留5mm缝。1.2．底位复合吊顶采用可耐福50系列轻钢龙骨可耐福9厘双层石膏板交错铺饰。空调机出风口及周边挂18厘细木工板，外贴石膏板，挂板应用防火涂料满涂，与结构楼板结合部应用3mm扁铁膨胀螺丝固定挂板，扁铁间距不小于600mm。1.3．厨房、卫生间天花吊顶50系列轻钢龙骨，12厘防水石膏板。1.4．所有天花乳胶漆，涂层应不小于一底三面，卫生间、厨房间乳胶漆为防水涂料，底漆V320，面漆V120。第134页共146页 XXXX有限公司1.5．固定石膏板的自攻螺丝，必须沉于石膏板内。先用防锈漆点涂，后用石膏调防锈漆批满螺丝眼。1.6．石膏板拼缝处需专用石膏板填缝剂满批平整，用进口专用石膏板纸带打潮后，白胶粘贴平整，不能有气泡空鼓现象。1.7．天花批灰腻子需调入10%清油。用打浆机搅拌均匀后满批。平整度必须符合装修施工规范及业主的要求。无监理及现场、业主、工程师签收合格，不能进入下道工序。2.墙面饰面工程2.1．装修单位进场后，需与总包进行交接签证，一房一验，并作好书面记录。如墙面空鼓、平整度、垂直度是否符合要求，丁方曲尺是否满足装修施工要求。并与总包协调整修完成时间。2.2．墙面批灰腻子需调入10%清油，用打浆机搅拌均匀后满批。平整度和垂直度必须横平竖直。无监理及现场工程师签证，不能进入下道工序。平整度及垂直度符合施工要求后，用清油满涂于墙面，不少于2度。2.3.墙面墙纸铺贴必须无明显拼缝痕迹，墙纸表面平整、干净，无胶水污染。与天花吊顶结合部位要求平顺，无凹凸感，阴角阳角粘合密实、顺直，无空鼓气泡现象。墙纸与踢脚线收口部位必须粘合密实。2.4.木饰面墙基层需平整牢固，垫块龙骨基层板必须用防火涂料涂满，经验收签证合格后才能进入下道工序。表面饰面板按设计要求须工厂加工成品。现场组装，组装大样深化图需供业主审核确认后，才能下单生产。2.5.踢脚线按设计要求工厂加工，现场安装。拼接部位需作45度拼接。用白胶枪钉固定。踢脚线要求平整顺直。与墙体结合收口位无缝。2.6.新古典天花造型线脚需按设计要求出1:1大样图予以业主审核确认，天花造型线脚为定制石膏线脚，安装须用螺丝固定，平整顺直，表面批灰，乳胶漆饰面。3.卫生间、厨房间、墙地面装饰工程3.1.施工单位需按设计要求根据现场实际完成面尺寸排版。深化图供业主审核确认。3.2.明确卫生间、厨房间需进行防水施工。防水材料为上海曹扬（详见材料清单明细表）。厨房墙角翻边不低于300mm，卫生间防水高度周边为H=1800mm。第134页共146页 XXXX有限公司3.3.墙地面大理石为20mm厚罗马米黄大理石，墙面石材作v字槽处理，铺贴前铲除石材背后网片，除紫水晶外所有石材需做6面防护处理。粘结剂为上海曹杨建筑粘合剂厂的产品（详见材料清单明细表）。地面墙面大理石铺贴须平整，无空鼓现象。阴角、阳角收口均需45度拼接标角处理。3.4.地热系统明确由专业单位施工，装修施工单位须协调配合，待地热施工单位铺装完成后，双方验收签证移交后，用水泥砂覆盖保护。并不另行收取配合费用。3.5.厨房墙面采用亚细亚300*600无缝砖，地面300*300防滑地砖。型号详见材料明细表。墙地砖粘合剂亚细亚粘合剂施工（详见材料清单明细表）。要求墙面砖、地砖铺饰平整对缝整齐，无空鼓爆角现象。3.6.厨房间橱柜由业主指定供货商设计施工，装修单位须配合协调并不另行收取配合费用。装修单位需按橱柜施工单位提供的图纸要求做给水、排水、插座定位布管、埋合、穿线，并由橱柜安装单位确认签证交接。3.7.厨房间装修施工完成后，由装修单位在墙面用美纹纸标注水管、电管走向。双方验收签证移交橱柜施工单位，如橱柜在安装过程中打断水管、电管。由橱柜公司负责自行处理，并报监理业主现场工程师备案。3.8.卫生间、镜柜、洗脸盆柜按设计图纸要求在工厂制作，现场安装收口，家具加工须经甲方审核认可。所有五金配件需按我司指定品牌采购安装。（详见材料清单明细表）3.9.装修施工单位须负责甲供材料的清点、验收、搬运、保管、安装。3.10.卫生间淋浴龙头按给水完成面上1000mm处（中心点）、浴缸龙头按给水离浴缸170mm（中心点）尺寸施工，洗脸盆龙头按给水完成面上500mm。热水、冷水中间距为150—170mm。坐便器给水按产品型号说明要求施工。3.11.所有如需采用硅胶收口部位，必须采用东芝品牌防霉硅胶，且颜色与周边颜色相吻合协调。3.12.机电及排水管道施工、洁具龙头安装，必须具备专业施工素质的人员施工，施工单位应提交相关人员的资质证书及上岗证予监理、业主审核备案。4.木门基层木门框、门套线、门扇、固定家具装饰工程第134页共146页 XXXX有限公司4.1.明确分户门由业主指定供应商负责制作安装，装修单位须负责分门户基层施工。基层施工门洞尺寸按供应商提供尺寸之要求施工。基层施工完毕，供应商进行复核，未能达到安装要求之基层，装修单位应无条件进行整改。4.2.内门门框基层采用18mm防水夹板，扁铁做U型轻质墙体对穿螺栓固定，内门框及门扇按设计要求之尺寸，现场复合后于工厂加工制作，饰面需提供不小于300*300色板，供业主审核确认。4.3.卫生间、厨房间、门框根部须用原子灰批底粘贴防火板，以防止水气渗入门框内引起油漆饰面变形发霉。4.4.门套线及门扇须符合设计要求，施工单位需根据两类风格（简约、新古典）按1∶1各制作大样与业主审核确认，安装时需平直牢固，门套线45度拼角平整，无缝隙。4.5.固定衣柜按设计要求须现场复核尺寸，并作深化图与业主确认。确认后，工厂加工制作。生产过程需严格控制质量，未作油漆前应告知业主前往工厂检验。检验合格后，方能进入油漆工作。成品完成后，需业主抽查验收。才能包装运至施工现场安装。安装需平稳、垂直、牢固并作好成品保护。4.6.所有小五金必须按业主指定品牌采购，并提交样品供业主确认。5.地木板基层、木地板、踢脚线5.1.施工单位进场后，按1米线复核建筑地坪平整度，并作好书面记录。如需整改、协调总包进行整改，符合施工要求后，双方签证作移交手续。5.2.地板基层铺饰前，须放线定位，找平垫块不小于100*100mm，间距中心为300*300mm，先在建筑地面铺塑料防潮薄膜，上部垫块用水泥钢钉四角固定，18厘防水基层板背面满涂清油，并作防虫处理，规格为600*1200mm作45度工字法斜铺与找平垫块上，用水泥钢钉固定。平整度需符合施工要求。基层板铺饰完成后需监理、业主工程师验收合格确认签证后方能进入下一道施工工序。5.3.基层板之间留5mm伸缩缝，完成基层板铺装后，清理干净。伸缩缝处粘贴包装胶带纸封闭，彩条塑料布满铺，周边木条固定保护。5.4.地板铺装前，折除彩条保护，清扫干净。铺装珍珠防潮薄膜。薄膜拼接处用胶带纸粘合，实木复合地板为甲定乙供，材料规格为93*15mm不定尺，铺饰前须按出厂时的色号要求铺饰。用气枪钉固定于基层板，钉距为60mm左右，地板铺饰完成后需监理及业主验收合格签证后，作成品保护。（保护详见成品保护条例要求执行）6.其他事项技术要求第134页共146页 XXXX有限公司6.1．卫生间厨房间结构地面必须作存水试验，存水由总包负责进行，存水试验完成后需监理、业主、总包单位三方签证后，作为移交接收手续。6.2.新造墙体需按设计说明要求施工，焊接部位需作防锈处理，不锈钢网片水泥沙批荡。6.3.给水、排水须按设计图纸要求施工，坐便器、浴缸、地漏排水管结构面上100mm。洗脸盆及橱柜星盆排水管为结构面上200mm。并用铁皮封堵管口，胶带纸保护。6.4.明确所有排水管开洞，需钻孔机进行施工，严禁手工打凿。6.5.完成排水管安装后吊模，填充需分二次进行。填充完成后，作存水试验。必须有监理、业主、专业工程师验收合格签证后，方能进入下一道工序，未能达到技术规范要求的，必须无条件整改。6.6.给水管施工须按设计要求施工，墙面开槽严禁手工打凿，焊接部位必须严密。试压必须按施工规范要求进行，隐蔽工程完成后，必须由监理、业主、专业工程师验收合格签证后，方能进入下道施工程序。未能达到技术规范要求的必须无条件整改。6.7.机电布管、埋合、穿线必须按设计图纸要求及施工规范要求施工，严禁在结构梁体乱打洞，隐蔽工程完成后，必须由监理、业主、专业工程师验收签证后，才能进入下道施工程序。未能达到技术规范要求的必须无条件整改。6.8.明确卫生间、等电位接线由装修单位施工，具体连接部位：浴缸、浴帘杆、淋浴房花洒、浴缸龙头、洗脸盆龙头。6.9.明确阳台空调机位需提供电源，具体要求详见机电施工图纸。6.10.明确厨房间所有给排水点位及电器插座位，按橱柜专业公司提供图纸施工。6.11.明确幕墙立柱、横档与室内吊顶、墙面收口部位需装修单位按现场尺寸出结点大样供业主确认。6.12.明确实木复合地板与铝框底部横档收口位留2mm缝，打硅胶。颜色与铝框一致。6.13.明确机电给排水隐蔽工程所用材料必须符合业主指定的品牌型号，施工单位必须提供所有材料样品与监理、业主审核。确认封样，不能达到业主要求质量的所有材料，必须无条件退回及拆除。第134页共146页 XXXX有限公司6.14.防水防潮：地面防水前需先对基层蓄水实验24小时，确认基层不漏水后，方可进行防水涂料施工，防水施工后继续做蓄水实验48小时，确认无渗漏水后，方可进行下道工序施工，卫生间内墙需做全面防水处理（遇砼墙涂料上翻30cm）。6.15．湿作业：石材、瓷砖铺贴前需进行预排版，与插座开关、五金件位置相对应。6.16．石材需铲除背面网格并做六面防护，待防护剂干燥后背面满刮黏合剂拉毛，黏合剂干燥后，铺装分层灌浆，插捣密实，防止空鼓。墙面瓷砖铺贴应采用专用黏结剂，墙面及瓷砖背面用专用刮刀批刮黏结剂，刮槽垂直铺贴。石材、瓷砖地面铺装，采用干铺法。6.17．钢架隔墙上的石材、瓷砖施工，应对钢架加强处理，保证钢架刚度不产生大的变形。第七章绿色施工第一节工程绿色施工检查管理程序1.职责由工程与成本控制部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。2.内容2.1检查步骤2.1.1对施工单位申报的有关绿色施工的方案和措施进行审批，7天内必须答复，否则为默认；2.1.2现场检查绿色施工落实情况，是否与申报的做法一致。2.2检查时间：2.2.1对在建项目每周例行检查一次（不定期）；2.2.2对在建项目每月例行检查一次。2.3检查人员：工程与成本控制部、监理单位、各施工单位。2.4检查依据：2.4.1国家、地方相关绿色施工的法律、法规规范、技术导则、规定，工程设计文件。2.4.2浙江XXXX有限公司工程管理规范中的绿色施工检查要点。第134页共146页 XXXX有限公司2.4.3经审批的绿色施工组织设计或方案和监理规划等文件。2.5检查内容：2.5.1工地绿色施工技术交底和会议纪要；2.5.2上月检查整改意见落实情况。2.6检查方法：2.6.1现场实物检查；2.6.2相关资料抽查。3.结论3.1检查结果现场开会讲评；3.2对存在问题提出整改意见，工程与成本控制部负责监督监理、施工单位落实；3.3形成纪要备案。4.支持表单：5.支持文件：5.1《工程绿色施工检查要点》第二节工程绿色施工检查要点1.职责由工程与成本控制部管理并实施，相关部门协助工作。2.检查依据2.1国家、地方相关绿色施工检查的法律法规、部门规章、规范、规定和强制性标准；2.2《绿色施工导则》3.工程绿色施工检查要点3.1绿色施工组织管理检查要点3.1.1施工单位应建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度和目标。3.1.2项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。3.2绿色施工规划管理检查要点3.2.1第134页共146页 XXXX有限公司应编制绿色施工方案，该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批。3.2.2绿色施工方案应包括以下内容：3.2.2.1环境保护措施，制定环境管理计划及应急救援预案，采取有效措施3降低环境负荷，保护地下设施和文物等资源。3.2.2.2节材措施，在保证工程安全和质量的前提下，制定节材措施。如进行施工方案的节材优化，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等。3.2.2.3节水措施，根据所在地的水资源状况，制定节水措施。3.2.2.4节能措施，进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施。3.2.2.5节地与施工用地保护措施，制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。3.3绿色施工实施管理检查要点3.3.1绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。3.3.2施工单位应结合工程项目的特点，有针对性地对绿色施工作相应宣传，通过宣传营造绿色施工的氛围。3.3.3施工项目部定期对职工进行绿色施工知识培训，增强职工绿色施工意识。3.4绿色施工自我评价管理3.4.1对照绿色施工导则的指标体系，结合工程特点，对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺，进行自我评估。3.4.2成立专家评估小组，对绿色施工方案、实施过程至项目竣工，进行综合评估。3.5人员安全与健康管理检查要点3.5.1现场场地布置和临时设施建设3.5.1.1施工现场办公区、生活区应与施工区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全要求。严禁在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。3.5.1.2施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室（或农民工夜校培训室）、密闭式垃圾站（或容器）及盥洗设施等临时设施。第134页共146页 XXXX有限公司3.5.1.3施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证书。建设工程竣工一个月内，临建设施应全部拆除。3.5.2作业条件及环境安全3.5.2.1施工现场必须采用封闭式硬质围挡，高度不得低于2ｍ。3.5.2.2施工现场应设置标志牌和企业标识，按规定应有现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板，公示突发事件应急处置流程图。3.5.2.3施工现场高大脚手架、塔式起重机等大型机械设备应与架空输电导线保持安全距离，高压线路应采用绝缘材料进行安全防护。3.5.2.4施工期间应对建设工程周边临街人行道路、车辆出入口采取硬质安全防护措施，夜间应设置照明指示装置。3.5.2.5施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。3.5.2.6在不同的施工阶段及施工季节、气候和周边环境发生变化时，施工现场应采取相应的安全技术措施，达到文明安全施工条件。3.5.3职业健康与安全3.5.3.1施工单位应为施工人员配备安全帽、安全带及与所从事工种相匹配的个人劳动防护用品。在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识或警示说明。高温作业时，施工现场应配备防暑降温用品，合理安排作息时间。3.5.3.2定期对从事有毒有害作业人员进行职业健康培训和体检，指导操作人员正确使用职业病防护设备和个人劳动防护用品。3.5.3.3施工现场应采用低噪声设备，推广使用自动化、密闭化施工工艺，降低机械噪声。作业时，操作人员应戴耳塞进行听力保护。3.5.3.4管道施工、地下室防腐、防水作业等不能保证良好自然通风的作业区，应配备强制通风设施。操作人员在有毒有害气体作业场所应戴防毒面具或防护口罩。第134页共146页 XXXX有限公司3.5.3.5在粉尘作业场所，应采取喷淋等设施降低粉尘浓度，操作人员应佩戴防尘口罩；焊接作业时，操作人员应佩戴防护面罩、护目镜及手套等个人防护用品。3.5.4卫生防疫3.5.4.1施工现场员工膳食、饮水、休息场所应符合卫生标准。食堂应有相关部门发放的有效卫生许可证，各类器具规范清洁。炊事员应持有效健康证。3.5.4.2宿舍、食堂、浴室、厕所应有通风、照明设施，日常维护应有专人负责。生活区应设置密闭式容器，垃圾分类存放，定期灭蝇，及时清运。厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带应定期消毒。3.5.4.3施工现场应设立医务室，配备保健药箱、常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。3.5.4.4施工现场制定卫生急救、卫生防疫措施，若施工人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时应立即启动应急预案，同时必须在2小时内向事故发生地所在区(县)建设行政主管部门和卫生防疫部门报告，并应按照卫生防疫部门的有关规定积极配合进行调查处理。3.6环境保护技术检查要点3.6.1现场应做好扬尘控制，不污损场外道路，施工现场出口应设置洗车设施。主要道路应根据用途进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场应采用预拌混凝土和预拌砂浆，对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围档、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁临空抛掷。水泥和其它易产生扬尘的细颗粒建筑材料应密闭存放保管，使用过程中要有防护措施。3.6.2做好噪音与振动控制。现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定。尽量使用低噪音、低振动的机具，对搅拌机、空气压缩机、木工机具等噪声大的机械，尽可能安排远离周围居民区一侧，从空间布置上减少噪声影响。车辆进入施工现场，严禁鸣笛。对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施。合理协调安排分项施工的作业时间：第134页共146页 XXXX有限公司(1)、施工应安排在6：00～22：00时间进行，因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊要求，确需在22时至次日6时期间进行施工的，要会同建设单位一起向工程所在地区、县建设行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。(2)、必须进行夜间施工作业的，建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限。(3)、在高考期间和高考前半个月内，除按国家有关环境噪声标准要求对施工现场的噪声进行严格控制外，夜间应严禁施工。3.6.3现场应做好光污染控制。合理安排作业时间，尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围，并采取必要的遮光措施，减少对周围居民生活的干扰。电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。3.6.4做好现场水土的污染控制。食堂应设隔油池，并应及时清理。现场临时厕所化粪池应做抗渗处理，食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水畅通。混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池。禁止雨水、污水混合排放；废水不得直接排入市政污水管网，可经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。深基坑支护施工中，大量的施工用水，可在坑内设置临时沉淀池，经过沉淀后继续使用。3.6.5做好有害气体排放控制。施工现场严禁焚烧各类废弃物。建筑材料应有合格证明。对含有害物质的材料应进行复检，合格后方可使用。室内装修严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。施工车辆、机械、设备的尾气排放，应符合国家或地方规定的车辆排气污染物的排放标准。3.6.6做好施工固体废弃物控制。施工中应减少施工固体废弃物的产生。工程结束后，对施工中产生的固体废弃物必须全部清除。现场应设置封闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并按规定及时清运消纳。加强建筑垃圾的回收再利用，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率。3.6.7做好环境影响控制。施工前应调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。第134页共146页 XXXX有限公司施工单位在施工过程中一旦发现文物，应立即停止施工，保护现场并通报文物管理部门。对于因施工而破坏的植被、造成的裸土，必须及时采取有效措施，以避免土壤侵蚀、流失。如采取覆盖砂石、种植速生草种等措施。3.6.8施工中开挖的弃土，有场地堆放的应提前进行挖填平衡计算，尽量利用原土回填，做到土方量挖填平衡。挖出的弃土暂时无法回填利用的，应堆放在安全的、专的用的场地上，同时进行覆盖保护。3.7资源节约利用技术控制检查要点3.7.1节约材料与资源利用3.7.1.1节材措施方面1、图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。2、优化施工方案，选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺，促进材料的合理使用，节省实际施工材料消耗量。优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案。3、根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划，并合理确定采购的时间、数量和批次，避免采购过多，造成积压或浪费。应就地取材，尽量使用距施工现场500公里以内生产的建筑材料。4、依照施工预算，实行限额领料，严格控制材料的消耗。5、对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长其使用寿命。按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费。材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。6、根据场地建设现状调查，对现有的建筑、设施再利用的可能性和经济性进行分析，合理安排工期。利用拟建道路和建筑物，提高资源再利用率。7、施工现场应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法，提高废料利用率。8、建设工程施工所需临时设施（办公及生活用房、给排水、照明、消防管道及消防设备）应采用可拆卸可循环使用材料，并在相关专项方案中列出回收再利用措施。3.7.1.2结构材料第134页共146页 XXXX有限公司1、现场应使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量、供应频率、施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工程使用散装水泥。混凝土外加剂选择应符合有关标准和规程的要求：2、优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。3、采取数字化技术，对大体积混凝土、大跨度结构等专项施工方案进行优化。4、推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。3.7.1.3围护材料1、门窗、屋面、外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保密封性、防水性和保温隔热性。2、门窗采用密封性、保温隔热性能、隔音性能良好的型材和玻璃等材料。3、当屋面或墙体等部位采用基层加设保温隔热系统的方式施工时，应选择高效节能、耐久性好的保温隔热材料，以减小保温隔热层的厚度及材料用量。4、屋面材料、外墙材料具有良好的防水性能和保温隔热性能。5、根据建筑物的实际特点，优选屋面或外墙的保温隔热材料系统和施工方式，例如保温板粘贴、保温板干挂、聚氨酯硬泡喷涂、保温浆料涂抹等，以保证保温隔热效果，并减少材料浪费。6、加强保温隔热系统与围护结构的节点处理，尽量降低热桥效应。针对建筑物的不同部位保温隔热特点，选用不同的保温隔热材料及系统，以做到经济适用。3.7.1.4装饰装修材料1、贴面类材料在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量。2、采用非木质的新材料或人造板材代替木质板材。3、防水卷材、壁纸、油漆及各类涂料基层必须符合要求，避免起皮、脱落。各类油漆及粘结剂应随用随开启，不用时及时封闭。4、幕墙及各类预留预埋应与结构施工同步。5、木制品及木装饰用料、玻璃等各类板材等宜在工厂采购或定制。6、采用自粘类片材，减少现场液态粘结剂的使用量。7、装饰装修材料的购入尽量选择经过法定检测单位认证的绿色材料，并应按照有关规范、规程要求，进行有害物质评定检查。第134页共146页 XXXX有限公司3.7.1.5周转材料1、应选用耐用、维护与拆卸方便、回收方便的周转材料和机具。2、模板选用应以节约自然资源为原则，优先选用制作、安装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。3、施工前应对模板工程的方案进行优化。多层、高层建筑使用可重复利用的模板体系，模板支撑宜采用工具式支撑。4、优化高层建筑的外脚手架方案，采用整体提升、分段悬挑等方案。5、现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使用围挡封闭。力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到70％。3.7.2节水3.7.2.1施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理，严格控制施工阶段用水量。3.7.2.2施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施，在水源处应设置明显的节约用水标识。3.7.2.3施工现场应充分利用雨水资源，保持水体循环，有条件的宜收集屋顶、地面雨水再利用。 3.7.2.4施工现场应设置废水回收设施，对废水进行回收后循环利用，现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。3.7.2.5施工中采用先进的节水施工工艺。施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。3.7.2.6施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。3.7.2.7不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。3.7.2.8处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土养护用水、冲洗用水和部分生活用水。第134页共146页 XXXX有限公司3.7.3节能与能源利用的技术要点3.7.3.1施工现场应制订节能措施，提高能源利用率，对能源消耗量大的工艺必须制定专项降耗措施。3.7.3.2临时设施的设计、布置与使用，应采取有效的节能降耗措施，并符合下列规定： １．利用场地自然条件，合理设计办公及生活临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，冬季利用日照并避开主导风向，夏季利用自然通风。 ２．临时设施宜选用由高效保温隔热材料制成的复合墙体和屋面，以及密封保温隔热性能好的门窗。 ３．规定合理的温、湿度标准和使用时间，提高空调和采暖装置的运行效率。 ４．照明器具宜选用节能型器具。 3.7.3.3施工现场机械设备管理应满足下列要求： １．施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。 ２．施工机械宜优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。 ３．２２０Ｖ／３８０Ｖ单相用电设备接入２２０／３８０Ｖ三相系统时，宜使用三相平衡。 ４．合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。3.7.3.4施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。严格控制施工阶段用电量。施工现场宜充分利用太阳能。3.7.3.5在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。3.7.3.6临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。3.7.4节地与施工用地保护的技术要点3.7.4.1临时用地指标第134页共146页 XXXX有限公司1、根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。2、要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。3.7.4.2临时用地保护1、应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。2、红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。3、利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。3.7.4.3施工总平面布置1、施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。2、施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。3、临时办公和生活用房应采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等标准化装配式结构。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。4、施工现场的临时设施建设禁止使用粘土砖。5、施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。6、临时设施布置应注意远近结合(本期工程与下期工程)，努力减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。3.7.4.4发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺1、第134页共146页 XXXX有限公司施工方案应建立推广、限制、淘汰公布制度和管理办法。发展适合绿色施工的资源利用与环境保护技术，对落后的施工方案进行限制或淘汰，鼓励绿色施工技术的发展，推动绿色施工技术的创新。2、大力发展现场监测技术、低噪音的施工技术、现场环境参数检测技术、自密实混凝土施工技术、清水混凝土施工技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用技术、新型模板及脚手架技术的研究与应用。3、加强信息技术应用，如绿色施工的虚拟现实技术、三维建筑模型的工程量自动统计、绿色施工组织设计数据库建立与应用系统、数字化工地、基于电子商务的建筑工程材料、设备与物流管理系统等。通过应用信息技术，进行精密规划、设计、精心建造和优化集成，实现与提高绿色施工的各项指标。第三节工程绿色施工管理职责1.职责1.1建设单位职责1.1.1建设单位应向施工单位提供建设工程绿色施工的相关资料，保证资料的真实性和完整性。1.1.2在编制工程概算和招标文件时，建设单位应明确建设工程绿色施工的要求，并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的保障。1.1.3建设单位应会同建设工程参建各方接受工程建设主管部门对建设工程实施绿色施工的监督、检查工作。1.1.4建设单位应组织协调建设工程参建各方的绿色施工管理工作。1.1.5建设单位管理工作主要由工程与成本控制部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。1.2监理单位职责1.2.1监理单位应对建设工程的绿色施工管理承担监理责任。1.2.2监理单位编制的《监理大纲》、《监理规划》中应有相应的绿色施工管理的内容，并应编制专门的《监理细则》1.2.3监理单位应审查施工组织设计中的绿色施工技术措施或专项施工方案，并在实施过程中做好监督检查工作。1.3施工单位职责第134页共146页 XXXX有限公司1.3.1建设工程实行施工总承包的，总承包单位应对施工现场的绿色施工负总责。分包单位应服从总承包单位的绿色施工管理，并对所承包工程的绿色施工负责。1.3.2施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理责任制度，定期开展自检、考核和评比工作。1.3.3施工单位应在施工组织设计中编制绿色施工技术措施或专项施工方案，并确保绿色施工费用的有效使用。1.3.4施工单位应组织绿色施工教育培训，增强施工人员绿色施工意识。1.3.5施工单位应定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查，做好检查记录。1.3.6在施工现场的办公区和生活区应设置明显的有节水、节能、节约材料等具体内容的警示标识，并按规定设置安全警示标志。1.3.7施工前，施工单位应根据国家和地方法律、法规的规定，制定施工现场环境保护和人员安全与健康等突发事件的应急预案。1.3.8按照建设单位提供的设计资料，施工单位应统筹规划，合理组织一体化施工。2.管理依据2.1绿色施工导则。2.2国家地方相关绿色施工的法律、法规、标准规范、规定、工程设计文件等。2.3施工承包合同、监理委托合同或协议等文件。2.4已批准的施工组织设计、方案、监理规划等相应文件。3.管理由项目工程与成本控制部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。4.支持文件4.1《工程绿色施工检查管理程序》4.2《工程绿色施工检查要点》4.3《工程与成本控制部工地检查管理程序》第134页共146页 XXXX有限公司 第八章支持表格 浙江XXXX有限公司工程与成本控制部项目管理工作考核分项表编号：JYGC-A1-项目名称考评人日期分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况评估得分质量控制(100分)现场质保体系(10分)施工单位的资貭和操作人员上岗证。场地移交及开工令手续。项目经理及人员到位状况。证照齐全，人员到位，手续完备齐全。（2.5分）原材料进场验收和见证取样检测制度资料齐全、真实，程序操作规范。（2.5分）材料的运输＼堆放＼贮存＼保管条件整齐，标识，条块清楚，符合规范和国家标准。（2.5分）计量器具的设置和完好程度，年鉴标志完好，标识有效。（2.5分）施工图纸、施工合同及施工方案(30分)施工图纸与实际施工的吻合性一致性（5分）经审批的施工组织设计（施工方案）与实际施工的符合性一致性（15分）项目专业工程师对施工图纸的熟悉程度随机提问，基本符合要求（10分）质量保证资料(10分)红线定界＼建筑物灰线复核＼水准点＼沉降观测等测绘成果报告完整，真实，有效，签证规范（2.5分）原材料供应商资貭证书＼质量证明书＼准用证及进场试验报告证照齐全，真实，时效性。（2.5分）隐蔽工程验收资料证照齐全，真实，时效性,规范。（2.5分）施工单位的质量评定资料，监理单位审核意见。完整，真实，签证规范。（2.5分）工程实物质量(35分)工程用材是否符合设计与有关标准的要求符合要求（2.5分）施工工序是否符合规范规定和工艺要求。样板引路制度。符合要求（2.5分）红线坐标点＼水准点＼接地电阻测试点沉降观测点设置与保护规范化规范，完整，保护措施好。（2.5分）新型建筑材料、设备施工是否符合设计和有关规范标准要求。符合建筑标准设计构造要求和施工规范要求。（2.5分）单体轴线位置与标高符合设计和施工规范要求（2.5分）第134页共146页 XXXX有限公司主体结构施工质量优良（5分）施工操作（土建、水电）符合施工合同要求（5分）屋面＼外墙＼门窗＼卫生间四大渗漏施工质量符合设计、施工规范、合同要求（5分）100％细部质量检查符合入住验收标准（5分）初装饰项目的施工质量优良（2.5分）质量管理新举措(5分)对以往发现的质量问题，在本工程中总结与改正并加以重点控制，避免再犯。无重复发生现象。（5分）定期工程（质量）月报(10分)报告内容面广、真实、完整、突出重点、有时效性条理清晰，突出重点，切合实际，可追溯性。（4分）项目管理人员责任感、积极性、专业化程度高。专业素质和质量意识高，洞悉工程质量状况。（6分）质量控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分进度控制(100分)计划执行（5分)是否符合网络控制技术要求符合得5分，不符得0分总进度计划(5分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣1分月进度计划(25分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣5分其它进度计划（含周计划＼甲方分包计划）(25分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣5分工作日志(10分)每天完成的工作情况漏记或内容前后矛盾，扣10分现场例会(20分)发现解决问题情况前周例会要求内容无故没有及时解决，扣10分进度调整(10分)进度发生偏差，制定的对策及补救措施没有具体措施，得0分进度控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分合同管理(100分)施工监理合同履约(40分)项目管理是否按照合同条款认真执行发现一条不符，扣5分第134页共146页 XXXX有限公司甲供材料合同履约(20分)项目管理是否按照合同条款认真执行发现一条不符，扣5分零星工程签约履约(20分)项目管理是否按照公司有关要求认真执行发现不符，扣20分索赔处理情况(20分)对各类索赔情况的处理办法有不符原则的现象，扣20分合同管理得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分材料控制(100分)计划执行（35分）协调甲供材料设备进场时间安排优秀35分，良好26分，合格21分，不合格0分质量管理（20分）材料设备的质量等级符合合同要求优秀20分，良好15分，合格12分，不合格0分组织协调（15分）协调供货商与监理、总包单位的工作关系，协调供需双方的工作关系。优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分档案管理（15分）按照《工程物资管理制度》执行优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分甲供材料超领用量审批程序(15分)按照《工程物资管理制度》执行发现有一项审批手续不完整者扣1分材料控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分安全文明施工(100分)场容场貌(15分)门前三包（保洁、保安全、保通畅）；销售通道清洁＼卫生＼通畅；施工场地整洁＼卫生、落手清；食堂、厕所清洁＼卫生＼卫生许可证；材料、垃圾堆放条块清晰＼集中＼规范；安全文明施工标语、标识；封闭施工围护措施到位＼得当＼新意；绿化＼树木保护。有一项不符，扣1分第134页共146页 XXXX有限公司安全防范技术措施(50分)脚手架搭建规范，安全可靠有保障；安全网围护周到、安全可靠有保障；机械、电焊操作上岗证，机械操作防护措施得当；楼梯、阳台、施工洞、主要人行通道防护设施，安全可靠有保障；消防灭火器具齐备；用电设备接地，配电开关有漏电保护措施。有一项不符，扣2分施工人员安全意识(15分)现场施工人员须戴安全帽；施工工地无人员留宿现象；施工人员无赤脚＼穿拖鞋高跟鞋现象；严禁高空抛物。发现一项，扣3分处罚情况(10分)按照标化工地要求对违纪现象进行处罚应该处罚而没有进行处罚的，扣15分遵守社会治安条例(10分)无民事纠分和刑事诉讼案件一经发现，即扣10分安全文明施工得分浙江XXXX有限公司说明：1.各项目管理工作考评由集团工程与成本控制部负责执行，每月不定期检查2～4次。2.本考核表由集团工程与成本控制部（不少于2人）负责填写，经项目总经理和集团工程与成本控制部总经理签字盖章后生效。3.本考核表每月月末出一次，报公司总经理层，同时抄报各项目部。4.分类（项）换算得分（％）＝∑项目应得分×（∑检查分项项目实际得分÷∑检查分项项目第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司工程与成本控制部项目管理工作考核汇总表文件编号：JYGC-A2-项目名称日期2001年月序号内容分类工程与成本控制部设计部成本部平均分权重（％）应得分1质量控制302进度控制303合同管理154材料管理155安全文明施工10上月考核排名本月考核排名得分合计综合评价序号内容分类不良原因分析改进措施1质量控制2进度控制3合同管理4材料管理5安全文明施工考核人员记录人第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司项目施工日记文件编号：JYGC-A3-项目名称标段记录人年月日星期气温：最高℃最低℃气候：上午下午主要施工内容承、分包方进退场图纸收发记录文件往来记录质量查验情况安全、场容发生停工记录现场会议现场签证内容及编号现场指令及反馈情况甲供材料进场记录工程款签付其他浙江XXXX有限公司第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司工程竣工结算前需具备完善手续清单文件编号：JYGC-A4-项目名称：承包商工程价款工程内容：时间序号项目内容签署意见备注12工程验收证明书工程档案移交挡案馆并验收合格3工程遗留问题处理4施工单位是否清理现场5工程与成本控制部经理6总经理7项目部预算浙江XXXX有限公司日期：_______________注：1.“供应方式”指甲供或乙供；“限价时间安排”仅指甲供部分2.为完备工程竣工结算手续，工程项目的负责人员必须对以下竣工内容进行核实后，项目才能办理竣工结算手续。第134页共146页 XXXX有限公司编号：JYGC-A5-第134页共146页XXXX有限公司浙江XXXX有限公司通知单致：浙江XXXX有限公司工程与成本控制部年月日签发：时间：签收：时间：第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司监理人员登记表文件编号：JYGC-B1-姓名职位学历职称身份证号码岗位到岗时间离岗时间浙江XXXX有限公司第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司监理工作考核表文件编号：JYGC-B2-标段监理公司日期检查人项目考核内容检查要求检查情况优良差得分办公区域现场办公室(5分)用品摆放整齐，环境干净整洁,作好美化布置。注意安全防火、防盗措施。标识上墙。文件管理(5分)资料有档案目录查询，各阶段资料齐全无遗漏按贯标要求整理归档，资料有收发记录工具设备(5分)办公设备的配置符合合同要求，使用的检测工具的满足现场实际需要。仪器有专人保管保养，检测标识齐全，工具有固定场所摆放。生活区域文明与卫生(5分)居所干净整洁，实施卫生值日制度。与周围邻居关系和谐无矛盾，遵守当地物业管理部门的规定，无投诉事件。监理工作检查图纸审核(5分)图纸审核工作细致认真，及时发现问题提出合理建议，保证建筑物的经济性、安全性、可靠性，减少工程变更、合同外项目付款，降低了工程投资或加快工程进度。试件、原材料检验控制(5分)原材料、试件按规定做好取样复试，无不合格或未经检验的材料用于施工，实验资料收集完整。配合甲方对供应商作好考察和评审，对成品、半成品在生产过程中能主动深入现场，掌握生产的实际动态。工程量审核(5分)审核无大失误，减少月报误差。对不符合质量要求的部位及时指出并采取相应措施。工程质量控制(7分)对各过程施工内容，有系列性的监理实施细则。作好事前交底、事中检查、事后验收。手段合理有效。分部质量评定达到优良等级，无质量事故发生，有关部门检查无批评整改，文明安全施工(5分)制定管理措施，确定工作重点，明确内部分工。安全隐患及时发现并整改，现场无事故发生。工程进度控制(7分)严格作好周、月、季度、年度进度计划的审批调整和回复，及时分析计划执行偏差，提出整改意见，并富有成效。由于其他非预见因素造成进度落后，能提出有合理有效措施使进度加快。监理工作成果(5分)有施工合理化建议，加快进度或减少工程费用，或有监理成果文章在杂志上发表。信息管理(5分)日记书写完整齐全及时，工作内容反映真实。每周及时作好例会或专项会议纪要。及时掌握和检查各类监理控制资料的规范性、完整性。第134页共146页 XXXX有限公司监理工作检查项目管理体系(8分)配备的人员年龄、资历合理，能胜任现场需要。项目的管理结构合理科学。监理公司定期对项目进行贯标检查，检查结果向甲方反馈。在新材料、新工艺的施工上有技术指导和支持。定期对员工进行业务和规范培训，开展职业道德和质量意识教育。现场工作人员(6分)工作敬业认真，现场施工无脱班，出勤率完好。有施工问题及时协调解决不拖拉，为甲方作好服务与配合。认真执行廉政协议，员工未受到甲方或施工单位投诉。合同检查(4分)协助业主作好合同的审批，保证工程顺利进行，消除产生索赔的诱因。检查各承包商合同的履约情况，并配合业主作好对各承包商合同履约情况的评审工作。工序检查(5分)分阶段审查施工单位的施工组织设计，并有相应的监理实施细则指导监理人员开展工作。检查上道工序的完成情况，材料、人员的准备情况，相关手续、图纸资料是否健全、完备。旁站、巡视和定期检查(7分)及时作好隐蔽验收检查的工作，监理工程师对现场施工情况熟悉了解。各分部、分项及时检查评定，对现场质量情况做到可控。复检、验收定位放线及时，定期作好建筑物的沉降观测。甲供材料(设备)控制(5分)协助业主作好甲供材料的进场计划。材料(设备)进场审批无重大失误，配合甲方作好夜间材料进场交接验货.根据工程进展情况,分阶段提交各供货商供货的质量及进度考核情况报告,并作好施工单位对甲供材料管理工作的考评。总分浙江XXXX有限公司注：1.考核由各标段工程师根据日常工作情况综合打分，汇总取平均分作为各、标段监理考核的得分值。第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司施工组织设计内部审批表文件编号：JYGC-B3-项目名称施工单位编制人编制日期年月日监理公司审批相关专业监理工程师意见：总监意见：工程部审批相关专业工程师意见：经理意见：分管总经理意见：浙江XXXX有限公司说明：1.必须通过施工图纸会审后才能报审施工组织设计。2.未经分管总经理书面同意不允许擅自组织施工。第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司设计变更单项目名称：文件编号：JYGC-B4-事项名称及适用范围：提出部门：□设计院□工程与成本控制部□营销部□乙方□监理□客户变更原因施工前变更内容原做法及现做法的对比说明：需注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数（如附有变更图纸请注明）;1、由于设计院设计图纸错、漏、碰、缺，导致发生做法变动、材料代换、纠正施工图中的失误或其它变更事项。2、由于工程与成本控制部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，导致发生做法变动、材料代换或其它变更事项。3、由于工程与成本控制部、监理、乙方采用新工艺、新材料或其它技术措施等，导致发生做法变动、材料代换或其它变更事项。4、由于营销部、客户服务中心及业主要求提出变更，导致发生做法变更、材料代换或其它变更事项。主办工程师：施工单位：施工单位估价：根据上述设计变更内容，我方预估将引起工程造价增加（减少）元。预算员：工程与成本控制部经理：总经理：施工后变更实施时间：执行情甲方现场工程师：监理工程师：施工单位：甲方工程经理：年月日年月日年月日变更结算价：施工单位预算员：工程与成本控制部成本工程师：工程与成本控制部经理：总经理：备忘：浙江XXXX有限公司第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司设计变更单文件编号：JYGC-B4-工程名称变更事项主送单位抄送单位变更事由：1、由于设计院设计图纸错、漏、碰、缺；2、由于工程与成本控制部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容；3、由于工程与成本控制部、监理、乙方采用新工艺、新材料或其它技术措施等；4、由于营销部、客户服务中心及业主要求提出变更等变更内容：原做法及现做法的对比说明：需注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数（如附有变更图纸请注明）附件：经办人：审核人：单位（公章）：年月日设计单位意见：设计专业负责人：单位（公章）：年月日监理单位意见：总监理工程师：单位（公章）：年月日施工单位意见：技术负责人：项目经理：单位（公章）：年月日浙江XXXX有限公司第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司现场签证单项目名称：文件编号：JYGC-B5-事项名称及适用范围：提出部门：□甲方工程与成本控制部□乙方□监理签证原因施工前签证内容做法说明：需注明工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数等（如附有图纸请注明）;1、施工过程中出现的各种技术措施处理。2、在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量，材料代换或其它变更事项。3、施工过程中出现的奖励和索赔问题。甲方签证主办人：施工单位：施工单位估价：根据上述现场签证内容，我方预估将引起工程造价增加（减少）元。预算员：施工后签证实施时间：执行情况：甲方主办工程师：监理工程师：施工单位：甲方工程与成本控制部经理：年月日年月日年月日签证结算价：施工单位预算员：成本工程师：工程与成本控制部经理：总经理：备忘：浙江XXXX有限公司第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司安全管理检查评分表文件编号：JYGC-B6-序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的扣10分各级各部门未执行责任制的扣4-6分经济承包中无安全生产指标的扣10分未制定各工种安全技术操作规程的扣10分未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格的扣5分102目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分103施工组织设计施工组织设计中无安全措施，扣10分施工组织设计未经审批，扣10分专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分安全措施不全面，扣2-4分安全措施无针对性，扣6-8分安全措施未落实，扣8分104分部（分项）工程安全技术交底无书面安全技术交底扣10分交底针对性不强扣4-6分交底不全面扣4分交底未履行签字手续扣2-4分10第134页共146页 XXXX有限公司5安全检查无定期安全检查制度扣5分安全检查无记录扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2-6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分106安全教育无安全教育制度扣10分新入厂工人未进行三级安全教育扣10分无具体安全教育内容扣6-8分变换工种时未进行安全教育扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分10小计607一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度，扣10分班前安全活动无记录，扣2分108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业，扣4分一人未持操作证上岗，扣2分109工伤事故处理工伤事故未按规定报告，扣3-5分工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分未建立工伤事故档案，扣4分1010安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣5分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分10小计40检查项目合计100浙江XXXX有限公司第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司文明施工检查评分表文件编号：JYGC-B7-序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣10分一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7分围挡没有沿工地四周连续设置的扣3-5分102封闭管理施工现场进出口无大门的扣3分无门卫和无门卫制度的扣3分进入施工现场不配戴工作卡的扣3分门头未设置企业标志的扣3分103施工现场工地地面未做硬地化处理的扣5分道路不畅通的扣5分无排水设施、排水不畅通的扣4分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分工地有积水的扣2分工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分温暖季节无绿化布置的扣4分104材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分堆放不整齐的扣3分未做到工完场地清的扣3分建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分易燃易爆物品未分类存放的扣4分10第134页共146页 XXXX有限公司5现场住宿在建工程兼作住宿的扣8分施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分106现场防火无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分灭火器材配置不合理的扣5分无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分无动火审批手续和动火监护的扣5分10小计607一般项目治安综合治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3-5分治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3-5分88施工现场标牌大门口处挂的八牌一图、内容不全，缺一项扣2分标牌不规范、不整齐的，扣3分无安全标语，扣3分无宣传栏、读报栏、黑板报等扣5分89生活设施厕所不符合卫生要求，扣4分无厕所，随地大小便，扣8分食堂不符合卫生要求，扣8分无卫生责任制，扣5分不能保证供应卫生饮水的，扣10分无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分生活垃圾未及时处理,未装容器,无专人管理的，扣3-5分810保健急救无保健医药箱的扣5分无急救措施和急救器材的扣8分无经培训的急救人员，扣4分未开展卫生防病宣传教育的，扣4分8第134页共146页 XXXX有限公司11社区服务无防粉尘、防噪音措施扣5分夜间未经许可施工的扣8分现场焚烧有毒、有害物质的扣5分未建立施工不扰民措施的扣5分8小计40检查项目合计100浙江XXXX有限公司第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司合格材料设备供应商评审表文件编号：JYGC-C1-项目名称供应商填表日期产品名称供货周期质量状况（权重25%）□很好100分□较好80分□一般60分□较差30分□很差0分供货能力（权重20%）□及时100分□比较及时75分□不及时50分□严重延误0分购销价格（权重10%）□合理100分□比较合理75分□不合理50分□相差很大0分施工配合（权重20%）□很好100分□较好80分□一般60分□较差30分□很差0分产品包装（权重5%）□很好100分□较好80分□一般60分□较差30分□很差0分资质信誉（权重5%）□很好100分□较好80分□一般60分□较差30分□很差0分售後服务（权重15%）□很好100分□较好80分□一般60分□较差30分□很差0分评定结论综合得分：□得分80分以上可以合作□得分70~80分需要改进□得分60~70分重新评估□得分60分以下取消合作机会主办工程师工程与成本控制部集团工程与成本控制部财务部部门意见部门负责人：部门负责人：部门负责人：主管付总经理批示说明：本表由工程与成本控制部负责填写。第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司甲供材料设备供应质量、进度评估表文件编号：JYGC-C2-工程项目供货单位产品名称供货批号规格型号数量供货质量执行情况供货进度执行情况合格率质量判定合同供货日期实际供货日期工期误差天数12345678910111213141516综合评估意见工程与成本控制部监理单位经办人：工程与成本控制部经理：经办人：项目总监：说明：本表格由填写工程与成本控制部填写备案。第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司甲供材料（设备）进场计划表项目名称：文件编号：JYGC-C3-序号材料名称型号规格单位数量进场计划时间其他说明：填表人工程与成本控制部经理填表日期第134页共146页XXXX有限公司第134页共146页 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司甲供材料设备设计变更工作流程表文件编号：JYGC-C4-项目名称材料（设备）名称设计变更主题设计院意见：（说明设计变更的必要性并初步判断增减成本情况）经办人：项目负责人：工程与成本控制部意见：（说明材料设备采购进展情况，提出可行性意见）经办人：成本工程师：部门经理：集团工程与成本控制部意见：（说明工程成本增减情况）经办人：总经理：总经理意见： XXXX有限公司浙江XXXX有限公司甲供材料计划外增补审批表文件编号：JYGC-C5-项目名称：施工单位：增补材料名称：增补数量：单价：总价金额：施工标段：使用号房：施工单位：（说明施工返工、损耗或其他原由、用途、到货时间、承担责任、结算方式。）主办人：工程与成本控制部经理：工程与成本控制部（盖章）监理单位：（结合工程实际，审核增补原因、用量、责任，提出意见。）主办监理工程师：项目总监：工程与成本控制部：（从工程质量、进度、成本控制把关，提出实施意见。）主办工程师：预算员：部门经理审批意见：工程与成本控制部经理：备注：甲供材料增补计划，由施工单位提出申请，按照以上审批程序，经工程与成本控制部经理批准后，由工程与成本控制部主办工程师负责实施。 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司甲供材料设备采购月完成情况报表项目名称：日期文件编号：JYGC-C6-材料名称品牌质量等级数量金额质量状况售后服务主办人：工程与成本控制部经理： XXXX有限公司浙江XXXX有限公司采用新材料设备评估意见表文件编号：JYGC-C7-主办部门材料设备品牌生产厂家产品生产许可证号营业执照证号企业资质等级及证号开户银行及帐号本产品行业标准编号产品简介（着重说明本产品与市场同类产品的优势）主要技术指标（国家标准）主要技术指标（企业标准）施工工艺及构造说明施工要求□总承包单位可施工□需专业施工单位施工成本分析相关部门意见□可选用□不可用项目总经理：□可选用□不可用成本部经理：□可选用□不可用工程与成本控制部经理：主办人：时间：说明：厂家所提供营业执照、税务登记、产品生产许可证、准用证复印件、产品介绍、报价表、主管部门产品检测报告等资料作为本表附件。 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司材料、设备考察分析报告类别：文件编号：JYGC-C8-主办部门时间地点代理单位产品品牌生产厂家参加人员考察分析报告企业规模企业人数人场地面积平米外观感觉□好□中□差原材料来源□进口□国产样板工程介绍生产设备专业生产线进口条国产条合资条辅助生产线进口条国产条合资条深加工生产线进口条国产条合资条人工操作条其他方式产品检验自动检测电脑%机械%其他%半自动检测机械%人工%其他%人工检测其他检测控制产品质量措施产品交货期库存产品普件天急件天运输方式标准产品普件天急件天订做产品普件天急件天特别说明企业性质：□国营□集体□民营□独资□合资□私营资质证明：产品合格证书、产品准用证书、生产许可证、消防许可证、代理证书、销售许可证、工程施工许可证通过ISO国际质量体系认：□是□否其他说明结论□全部产品可选用□部分产品可选用□全部产品不可用可选用产品：备注考察企业须提供营业执照、税务登记、产品生产许可证、准用证复印件、产品介绍、产品报价报价表、主管部门产品检测报告等资料。 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司甲供材料设备采购计划月报表项目名称：日期：文件编号：JYGC-C9-材料名称品牌质量等级数量主办人：工程与成本控制部经理：注：每月25号上报公司财务部＼工程与成本控制部 XXXX有限公司浙江XXXX有限公司考察承包商结果审批表日期：年月日文件编号：JYGC-C10-考察单位名称考察内容基本情况(成立日期、注册资金、企业性质、资质等级、营业执照等有关证书)技术经济情况(人员组成、施工机械设备、固定资产、净资产、负债、流动资金)近年(在建)工程一览(施工质量、获奖等)其他情况(信誉、与业主配合等)参与考察人员签名公司招标小组意见工程与成本控制部集团工程与成本控制部总经理（总监） XXXX有限公司浙江XXXX有限公司工程开标记录日期：年月日文件编号：JYGC-C11-招标项目招标内容承包方式工程结构性质结构层建设规模工程地点目标成本（标底）投标企业名称投标报价施工工期质量保证项目经理签名确认工程与成本控制部签名：记录员签名：集团工程与成本控制部签名：监督见证人员签名： XXXX有限公司浙江XXXX有限公司工程评标、定标评审表日期：年月日文件编号：JYGC-C12-招标项目目标成本（标底）招标内容建设地点建筑面积结构类型承包方式投标单位投标文件评审结果报价(费率)付款方式优惠条件工期质量企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验)评标概要及定标结论招标工作小组定标会签：工程与成本控制部集团工程与成本控制部副总经理（总监）总经理 XXXX有限公司工程与成本控制部收文清单序号文件编号文件名称（内容）发文部门收文日期 XXXX有限公司文件和资料借阅登记表序号名称及编号领导签批（重要文件）借阅者借阅日期归还时间备注 XXXX有限公司
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