《瑞塔光电(激光灯具)公司质量体系程序文件汇编》(页)-程序文件

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1、广州瑞塔光电科技有限公司程序文件不合格品控制程序编号：RT-QP-18版本/修改状态：A/0生效日期：2010年08月09日页码：第1页，共3页拟制：唐昌顺审核：唐昌顺批准：1．目的确保不合格品能由权责单位迅速加以管制，防止不合格品的误用、混用，以及品质问题再扩大发生，并确保出货产品质量符合客户要求。2．适用范围适用于原材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。3．职责3.1质检部负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标示。3.2质检部负责进料及振镜不合格品的控制与处理。3.3质检部负责组装车间制程中不合格品的控制与处理。3.

2、1质检部负责老化全检半成品不合格品的控制与处理。3.5业务部、质检科及相关责任部门负责自销或客户退回不合格品的处理。4.工作程序4.1进料管制：4.1.1若进料检验发现机箱、辅料、外发加工品规格不符，要进行标示、隔离放置，并及时报告上级主管，以便作出退货处理。4.1.2若生产厂长根据生产进度需特采，则按《特采管制程序》执行，反之做退货处理，由原材料仓或辅料仓安排退货。4.1.3若发现来料加工原料不符合客户的规格要求，应及时通知供应商，必须要求供应商物料合格才能生产，IQC质检员须记录不合格的实际情况。4.1.4若生产部门发现有不合格的原料，经

3、质检科判定后，填写退料单到仓库换取物料。4.2不合格半成品管制：在制程中检查发现不合格半成品，应该进行评审和处置，分别按百分之百检查后不合格半成品管制（见4.2.1）或抽查后不合格半成品管制(见4.2.2)方式执行。编号：RT-QP-18版/修：A/0页码：第2页，共3页4.2.1百分之百检查后不合格半成品的管制：4.2.1.1全检发现的不合格半成品，由所属主管及IPQC进行评审，区分为可返工和不可返工两类。4.2.1.2可返工半成品处置自查发现的不合格品应标识，退回有关操作员进行返工，返工后再由检验员检查；a.若为机箱/物料方面的问题，则需

4、通知车间管理人员进行更换；质检员若发现不良，应贴纸标明，分类交各负责部门返工；振镜不良交振镜组维修；机箱、整机、丝印不良等问题交组装车间维修；4.2.1.3不可返工之半成品，部门主管需会同生产厂长、质检科主管、总经理或客户对不合格品进行评审，若评审通过同意接受，则转入下一流程，若不可接受作报废处理。4.2.1.4若来料、制程过程中有较轻不良，依同一制单同色批，放在一起须标识并单独堆放，数量予以记录。4.2.1.制程中不良明显的半成品、物料，作报废处理。4.2.2抽检不合格之半成品管制4.2.2.1质检科QC抽检各阶段半成品质量为不合格时，由车

5、间各组找出不合格半成品后返工，返工后再由组检员100%检查，QC再进行抽检，于记录注明是第几次复查，合格后放行。4.2.2.2若发现问题为不能返工者，按4.2.1.3步骤执行。4.2.2.3若发现不合格件数超过抽检数10%以上者，通知组检员针对此问题进行全检、或车间安排按照质检的标准区分合格品与不合格品。4.3不合格成品管制4.3.1最终检验不合格或客户验货不通过，须重检返工直到验货合格为止。4.3.2评审为不可返工的不合格品，若为加工订单须客户同意方可放行，若为自有品牌须由总经理核准。4.3.2若客户不接受或未经核准，则需做如下处理。a.车

6、间重工处理；b.报废处理。编号：RT-QP-18版/修：A/0页码：第3页，共3页4.4成品交付后不合格品控制4.4.1成品交付后，由销售部或客户退回的不合格品，由工厂部分为可返工和不可返工两类。4.4.2可返工成品由工厂部进行返工处理。4.4.3不可返工成品由公司降级为次品处理或报废，并重做后交回客户或公司销售部。4.6来料、在制品、成品的具体检验依《进料检验程序》、《制程检验程序》、《最终检验程序》等进行。5．相关文件：5.1《产品防护控制程序》5.2《进料检验程序》5.3《制程检验程序》5.4《最终检验程序》6．质量记录6.1《车间质量

7、返修记录表》6.2《成品检验报告》广州瑞塔光电科技有限公司程序文件产品标识与可追溯性控制程序编号：RT-QP-11版本/修改状态：A/0生效日期：2010-年08月10日页码：第1页，共3页拟制：唐昌顺　审核：唐昌顺　　批准：1．目的规定产品及产品状态的标识，实现质量问题的可追逆性，保证产品质量能满足顾客要求。2．适用范围适用于原材料、在制品、成品的标识与追溯。3.职责3.1质检科负责全厂产品标识的设计以及材料、半成品、成品检验品质状况的标示；3.2前准备部3.2.1原材料仓管理员负责机箱、易耗品等物料接收入库后的标识；3.2.2原材料仓管理

8、员负责辅料接收入库后辅料的标识；3.3振镜部负责振镜半成品、成品的标识。3.4组装部负责整机半成品、成品的标识；4．工作程序4.1原材料的标识4.1.1机箱的标识4