访谈提纲机电管理部终稿

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1、晋煤集团内部控制咨询项目访谈提纲访谈提纲——机电管理部注：访谈对象所述内容仅用于咨询人员了解贵公司的实际情况，除此以外，访谈中个人所述不会提供给贵公司其他任何人员时间：访谈对象：访谈人员：地点：联系电话：一、基本情况1机电管理部目前组织架构是如何设计的？答：机电部目前设部长、副部长、主管技术员、班组长和科员等职位，在册人数6人。2机电管理部及其部室的主要职责和分工是什么？答：机电管理部的职责分工主要归纳为以下十条：①贯彻落实党和国家安全生产方针、政策及上级指示、指令，遵守相关法律、法规，执行上级机电管理部门的有关规定、制度、标准及企业各项规章制度；②制定本部门各项规章制

2、度，并组织实施；负责本部门安全管理及全面预算管理工作；③负责公司机电技术、机电设备管理工作；负责公司机电质量标准化工作及公司各生产工区、压缩站、集输站、增压站等供电系统设计和管理工作；④负责组织指导相关操作规程的编写、修改，并组织会审，参与其它作业规程、施工安全技术措施的会审工作；-10-晋煤集团内部控制咨询项目访谈提纲⑤负责组织制订、实施公司机电工作计划（包括年度设备更新、改造、大修、报废计划、机电设备使用衔接计划、特殊时期机电设备检修计划等）、机电方面规章制度，并进行检查、考核；⑥负责公司机电设备选型、论证、到货验收，督促有关部门、人员按期编报机电设备台帐，以及机电

3、设备、设施的安装、验收、移交、运行、回收、检修管理工作；⑦负责组织全公司范围内机电设备安全检查，及时协调处理各种机电隐患，参与机电事故的调查、分析、处理，提出防范措施；⑧协助有关部门进行机电人员技术培训、考核工作，组织开展机电技术革新、技术比武工作；⑨负责收集、整理、保存机电方面的图纸资料，并按规定向有关部门或单位提供；⑩完成领导和上级部门交办的其它工作。1您认为目前的机构设置和职责分工是否合理，哪些方面需要进行改善？答：比较合理。机电部目前承担的任务主要是两大块，基建和生产管理。相对来说，基建任务大于而且紧于生产管理。受限于人员较少，我们目前只能维持基本的运转，要想管

4、理上档次还需要适当增加人员的配置。条件允许的话，我们希望通过设置工程组、资料室和运行管理组等机构进一步增强机电部的工程预决算、图纸资料、统计分析等方面的业务管理职能，淡化工程基建职能。一、对口业务管理-10-晋煤集团内部控制咨询项目访谈提纲1本公司有无下属分子公司？对口分子公司管理部门是哪个部门？对分子公司业务管理有哪些？答：我公司目前有漾泉蓝焰煤层气有限责任公司和山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司两个子公司，山西沁盛煤层气作业有限责任公司和庆阳晋煤蓝焰煤层气有限责任公司两个控股或参股公司，还有西山、吕梁、襄垣等几个对外合作的项目部。对口分子公司的管理部门也是机电管理部

5、或相应职能的部门和人员。由于地域比较远，目前各子分公司都是自主的开展工作，管理模式基本上沿用公司本部的管理思路，我们主要在一些重大事项（如每年的春检、重大工程建设）上予以指导，起一个承上启下的作用。2对分子公司的业务管理是如何指导的，哪些管理实现了集团或板块的统一管理？答：对分子公司的业务管理的指导，主要是通过电话和网络的形式，将公司本部掌握的新的标准、规范、文件精神等及时的传达下去，指导他们按照新的规范要求开展工作，以适应公司发展的整体需要。由于地域较远，进行现场检查的机会很少。现在实现集团或板块统一管理的项目较少，主要集中在标准规范的修订执行、电力系统春检和人员培训

6、取证等方面。3未来对分子公司业务管理上有何想法和建议？答：公司机电部对于子公司机电部有监督、指导的义务。建议公司总部将来开展周期性的互查互检活动，-10-晋煤集团内部控制咨询项目访谈提纲定期组织交流一些管理经验和推行先进的管理方法。1对集团对口业务部门是如何沟通的？答：蓝焰机电部上级业务对口部门主要是机电处和煤层气产业局，我们和上级部门有固定的电话和网络联系方式，内容主要是机电管理方面有关的标准、规范、规章制度、周期性和随机事务的联络沟通，上级部门也经常到我公司进行具体的指导检查。一、制度和流程1前期我们收集了相关资料，相关制度是否提交完整了？答：我们已经按照上级有关部

7、门的要求提交了相关的资料。2机电管理部的主要制度，其制定程序及制定组织有哪些？修改制度程序是什么？答：程序的制定与修改大致分为四个步骤：第一步：提出。由机电部相关人员根据管理工作的需要，提出制度制定要求。经上级有关部门和人员同意后，进行充分的调查研究,提出制度草案。　　第二步：讨论和审查。制度草案提出后，要广泛征求相关各方的看法和意见，使制度草案进一步完善化。修改后的制度草案、要报请上级领导，组织会审。　　第三步：试行。制度草案经会审通过后，可以试行。试行的目的是在实践中进一步检验和完善，使之成熟化、合理化。对于新制定的制度规范，试行是必