不合格材料和产品处理程序

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1、郑州太古可口可乐饮料有限公司管理体系文件不合格材料和产品处理程序文件编号SOP-ZZ-CL-06-05相关纲要号P-ZZ-CL-06编写版本号07审核修订号00批准不合格材料和产品处理程序此文件由郑州太古可口可乐饮料有限公司批准颁布。版权所有，未经许可，不许翻印或将文件用于其它用途。生效日期：2009-03-01密级：普通第1页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序修订记录修订页码/章节修订日期修订说明/摘要更改申请单号20081115根据TCCMS及公司运作要求，对文件作修订，版本由06升级为07WJGG-20081115-01生效日期：2009-03-0

2、1版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序不合格材料和产品处理流程图生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序开始原材料/代加工产品进厂代加工产品材料与供应方协商处理拒收结束采购部/供应商申请让步放行生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序否仓库目视检查/确认数

3、量及手续隔离不同意品控确认生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序品控进厂检验是原材料接收采购部退货或销毁否使用正常禁用隔离使用不正常同意品控跟进使用情况生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品

4、处理程序不生产领用合格品控/仓库检验不合格品处理生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序领用前/使用中检查完整性合格生产成品不合格品控检查原因生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序品控检验

5、怀疑不合格隔离合格生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序储存运输销售调换/隔离保存生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序调换标准发现怀疑不合格品不合格合格直接主管判断品控检验不合格生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序合格销

6、售结束不合格品处理生效日期：2009-03-01版本号/修订号：07/00第4页共13页郑州太古TCCMS文件不合格材料和产品处理程序1.目的防止不合格的材料和过期材料用于生产，防止公司生产或代加工产品中的不合格产品、不安全产品、过期产品销售给消费者，确保不合格和不安全材料和产品能得到及时有效的控制及处理。2.适用范围适用于公司内部在采购、生产、仓储、运输、销售及营业所等各流转环节中发现不合格和不安全材料或产品时的控制和处理，包括我厂委托代加工的材料和产品。3.职责3.1采购、生产、品保、仓储、运输、销售及营业所等环节中与不合格和不安全产品及材料的控制、处理有关的人员必须

7、遵守本SOP文件的规定，及时检查并防止不合格和不安全材料和产品用于生产或销售给消费者，同时将情况汇报给品保部。3.2品保部负责不合格和不安全材料和产品的内部最终确认、趋势分析汇总以及监督各相关部门的执行过程。3.3品保经理负责将不合格和不安全材料和产品情况分析、汇总后通知各相关部门主管，必要时报告供应链总监；不合格和不安全材料的情况还需通报给供应商。对可能造成危机事件的不合格和不安全产品或材料，品保经理负责报告管理层（供应链总监及总经理），由管理层决定通报危机管理小组和区域公司。3.4各级责任人及主管应根据本文件的