不合格材料和产品控制程序

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1、甘肃省本草枸杞开发股份有限公司GansuProvincialHuiciChineseWolfberryDevelopmentCo.,Ltd受控状态仅内部使用文件编号HC/C-PK-02不合格材料和产品控制程序编制：审核：签发：2010年10月27日发布2010年11月5日实施1目的为了防止不合格材料的投入，不合格设备的安装，不合格过程的转序，不合格产品的交付，对个环节实施有效控制，以确保质量方针、质量目标的实现。2范围适用于本公司范围内从进货、生产加工到交付全过程中不合格品控制。3职责3.1品控部是对不合格品进行控制的归口管理部门，组

2、织对不合格品的调查和报告，对其处置情况进行检查、监督和验证。3.2采购部、生产部负责管理不合格品的标识、记录、评审、隔离（可行时）和报告，并按已获批准的方案进行处置。3.3仓储部负责仓库内产生的不合格材料和产品的处理。4程序4.1不合格品的标识记录4.1.1不合格材料的标识和记录。不合格的原辅材料及设备，发现不合格品由采购、保管员标识，其中检验状态用文字进行标识和记录，需要检验和试验的由化验室进行。4.1.2生产过程中不合格品的标识和记录：a.生产车间员工在生产过程中发现的不合格产品由其标识和记录，并报告该部门负责人。a.品控员在检验

3、监督中发现的不合格，由品控员进行标识和记录，将不合格信息反馈给生产部门。b.构成质量事故的不合格品，应及时上报管理层。4.2不合格品的隔离（可行性）在谁负责的部门、区域、环节发现的不合格品由谁进行隔离或封存，以防止在做出适当处置前交付或使用。4.3不合格品的评审4.3.1不合格品的分类：a.一般不合格：指产品按质量检验评定标准检验其基本项目或允许偏差项目不符合规定要求b.严重不合格：指产品按质量检验评定标准检验其保证项目不符合规定要求，以及按有关规定构成一般以上等级质量事故的产品或材料。4.3.2评审的依据：a.合同要求；b.技术文件

4、；c.产品检验验收规范；d.质量检验评定标准。4.3.3评审组织4.3.3.1对发现的不合格品应根据其性质严重程度，造成损失大小，确定评审级别和方式。4.3.3.2一般不合格品由部门负责人、品控员、采购员及有关管理人员进行分析和评审，部门负责人将其评审结果报主管领导批准。4.3.3.3未构成质量事故的严重不合格品，由品控部组织生产、销售部及其他相关部门进行分析和评审，品控部将评审结果报总经理批准。4.3.3.4构成质量事故的严重不合格品由总经理组织品控部、生产部、销售部及有关部门管理人员进行分析和评审，负责部门将评审结果报总经理批准。

5、4.3.3.5根据不合格品的评审结果，制定纠正措施。4.4不合格品的处置4.4.1不合格品的处置方式；a.返工；b.顾客或授权人员批准让步接受；c.降级使用或改作它用；d.拒收或作废；e.销毁。4.4.2不合格品处置程序。4.4.2.1不合格原辅材料或设备按如下程序处置：a.采购的不合格品由采购部门负责处置；b.采购的产品，有采购员负责向供方办理拒收、退货及索赔事宜；4.4.2.2不合格过程产品的处置程序：a.生产部门根据纠正措施，对不合格过程产品进行返工，以使其满足规定要求，但必须重新检验：a.不以返工作为让步接收的，必须征得顾客和

6、授权人员同意，由生产部办理书面审批手续，但不能作为以后类似产品让步接收的先列；b.已构成质量事故的严重不合格产品处理鉴定，要经过与质量事故规模、严重程度相适应的，有合法执照的法规检测单位出具处理手续；4.4.3对顾客或授权人员批准让步接受的不合格，生产部要记录不合格品的处置情况，以说明不合格状况，需要时向顾客提供。4.4.4对现存或潜在不合格的原因分析结果制定预防措施，防止不合格品的发生或再次发生。4.5生产部、品控部、销售部应分别建立不合格品及其处理的登记台帐。5记录《不合格材料和产品处置记录》