2017部门整体支出绩效自评报告

2017部门整体支出绩效自评报告

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时间:2018-07-25

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1、2017年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)部门基本情况我局内设办公室、计划财务股、监督管理股、科教培训股。下设区农机技术推广中心、区农机管理服务中心站、区农机安全监理站。共有干部职工113人,在职人员96人,退休人员17人,在职人员中正副科级干部10人,其他人员86人,退休人员中正副科级干部9人,其他人员8人。公务用车一辆。(二)2017年的重点工作2017年全区农机化的重点工作是:一、继续做好农机购置补贴工作;二、进一步抓好水稻机插秧推广工作,加强农机化示范基地建设;三、加强农机服务体系建设,大力发展农机社会化服务;四、

2、加强农机化技术培训,拓宽培训面;五、大力培植合作组织;六、强化农机安全生产。(三)部门整体支出情况财政拨款总支出1455.244万元,其中行政运行经费支出742.003万,占总支出的50.99%,一般行政管理事务支出42.367万元,占总支出的2.91%,事业运行支出38.716万元,占总支出的2.66%,科技转化与推广服务支出144.648万元,占总支出的9.94%,农业生产支持补贴支出412万元,占总支出的28.31%,住房公积金支出59.391万元,占总支出的4.08%,其他支出16.119万元,占总支出的1.11%。二、部门整

3、体支出管理及使用情况(一)基本支出情况2017年基本支出为1412.877万元,其中人员经费为1320.562万元,日常公用经费为92.315万元。(二)项目支出情况2017年项目支出为42.367万元,即一般行政管理事务支出42.367万,其中农机购置补贴工作经费23.75万,农机安全监理站工作经费9.5万元,农机化专项工作经费9.117万元。(三)“三公”经费情况1、因公出国(境)费:本单位2017年无因公出国(境)费。2、公务用车购置及运行费:公务用车运行费支出2017年决算数为2.698万元,2016年决算数为5.13万元,同

4、上年相比减少47.41%。3、公务接待费:本单位2017年无公务接待费支出。三、部门整体支出绩效情况2017年我局突出抓好了以下几个方面的工作:一、全面提升水稻生产全程机械化。2017年实现了全区水稻生产机耕率100%,机插率29.84%,机收率74.39%,水稻生产综合机械率72%,6个示范基地的机械化率全部达100%;二、从严实施农机购置补贴政策,使农民成为真正的受益者。2017年我区实施农机补贴总资金189.243万元,补贴机具736台,受益农户638户;三、大力培育现代农机合作社。目前我区农机合作社达51家,今年新增农机合作社

5、3家,其中已获得湖南省现代合作社建设项目扶持的有22家,省级示范性合作社2家,申报国家级示范合作社1家。四、切实抓好农机安全监理;2017年清查出灭失拖拉机344台,长期脱检拖拉机969台,上乡村道路安全检查259人次,检查拖拉机及联合收割机364台次,纠正违章86起,有效制止了超速超载、无牌无证、酒后驾驶等违章行为,消除了事故隐患,保证了农机安全生产;五、着力提升油菜生产全程机械化水平。今年共推广播种机械5台(套),全年油菜机械化播种达1万余亩。六、强化新型职业农机手培育。今年,新培训拖拉机驾驶员65人,联合收割机手8人,区乡两级农

6、机管理人员30人,农机操作人员650人,水稻机械化生产技术人员150人,油菜机械化种植操作人员122人。因此,我局根据2017年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析,自我评价等次为优秀。四、存在的问题因乡镇农机员上报资料不及时,农机购置补贴资金结算缓慢,导致补贴金额不能及时发放至购机农户手中。五、改进措施和有关建议(一)督促乡镇农机员及时上报农机购置补贴资料,加快结算进度,确保农机购置补贴金额及时发放到位。(二)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全

7、面编制预算项目,优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(三)加强财务管理,严格财务审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核,列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。(四)持续抓好“三公经费”,控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”的支出。永州市冷水滩区农业机械化管理局2018年1月31日

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