2017部门整体支出绩效自评报告

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1、2017年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况我局内设办公室、计划财务股、监督管理股、科教培训股。下设区农机技术推广中心、区农机管理服务中心站、区农机安全监理站。共有干部职工113人，在职人员96人，退休人员17人，在职人员中正副科级干部10人，其他人员86人，退休人员中正副科级干部9人，其他人员8人。公务用车一辆。（二）2017年的重点工作2017年全区农机化的重点工作是：一、继续做好农机购置补贴工作；二、进一步抓好水稻机插秧推广工作，加强农机化示范基地建设；三、加强农机服务体

2、系建设，大力发展农机社会化服务；四、加强农机化技术培训，拓宽培训面；五、大力培植合作组织；六、强化农机安全生产。（三）部门整体支出情况财政拨款总支出1455.244万元，其中行政运行经费支出742.003万,占总支出的50.99%,一般行政管理事务支出42.367万元,占总支出的2.91%,事业运行支出38.716万元，占总支出的2.66%，科技转化与推广服务支出144.648万元，占总支出的9.94%,农业生产支持补贴支出412万元，占总支出的28.31%，住房公积金支出59.391万元，占总支出

3、的4.08%，其他支出16.119万元，占总支出的1.11%。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2017年基本支出为1412.877万元，其中人员经费为1320.562万元，日常公用经费为92.315万元。（二）项目支出情况2017年项目支出为42.367万元，即一般行政管理事务支出42.367万，其中农机购置补贴工作经费23.75万，农机安全监理站工作经费9.5万元，农机化专项工作经费9.117万元。（三）“三公”经费情况1、因公出国（境）费：本单位2017年无因公出国(境)费。2、

4、公务用车购置及运行费：公务用车运行费支出2017年决算数为2.698万元，2016年决算数为5.13万元，同上年相比减少47.41%。3、公务接待费：本单位2017年无公务接待费支出。三、部门整体支出绩效情况2017年我局突出抓好了以下几个方面的工作：一、全面提升水稻生产全程机械化。2017年实现了全区水稻生产机耕率100%，机插率29.84%，机收率74.39%，水稻生产综合机械率72%，6个示范基地的机械化率全部达100%；二、从严实施农机购置补贴政策，使农民成为真正的受益者。2017年我区实施

5、农机补贴总资金189.243万元，补贴机具736台，受益农户638户；三、大力培育现代农机合作社。目前我区农机合作社达51家，今年新增农机合作社3家，其中已获得湖南省现代合作社建设项目扶持的有22家，省级示范性合作社2家，申报国家级示范合作社1家。四、切实抓好农机安全监理；2017年清查出灭失拖拉机344台，长期脱检拖拉机969台，上乡村道路安全检查259人次，检查拖拉机及联合收割机364台次，纠正违章86起，有效制止了超速超载、无牌无证、酒后驾驶等违章行为，消除了事故隐患，保证了农机安全生产；五、

6、着力提升油菜生产全程机械化水平。今年共推广播种机械5台（套），全年油菜机械化播种达1万余亩。六、强化新型职业农机手培育。今年，新培训拖拉机驾驶员65人，联合收割机手8人，区乡两级农机管理人员30人，农机操作人员650人，水稻机械化生产技术人员150人，油菜机械化种植操作人员122人。因此，我局根据2017年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价等次为优秀。四、存在的问题因乡镇农机员上报资料不及时，农机购置补贴资金结算缓慢，导致补贴金额不能及时发放至购机农

7、户手中。五、改进措施和有关建议（一）督促乡镇农机员及时上报农机购置补贴资料，加快结算进度，确保农机购置补贴金额及时发放到位。（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（三）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。（四）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三

8、公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。永州市冷水滩区农业机械化管理局2018年1月31日