寒亭区杨家埠旅游开发区管委会

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1、2015年寒亭区杨家埠旅游开发区管委会部门决算-22-目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释-22-第一部分部门概况-22-一、主要职能1、编制并组织实施好杨家埠旅游开发区的中长期

2、经济发展规划和开发建设计划，经区政府批准后组织实施。2、负责区内基础设施，公用设施的规划、建设、管理与协调工作。3、负责区内的旅游项目建设，完善旅游市场，搞好旅游项目的宣传以及木版年画和风筝等民俗文化的保护、开发研究，扩大对外开放；4、行使街道部分管理职能，管理区内的村级事务；5、负责承办区委、区政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成杨家埠旅游开发区管委会部门决算包括：杨家埠管委会本级决算。-22-第二部分2015年部门决算表-22-收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)

3、行次决算数一、财政拨款收入1933.77一、一般公共服务项目30288.16二、上级补助收入2二、节能环保支出31150.00三、事业收入3三、城乡社区支出32428.52四、经营收入4四、农林水支出3367.09五、附属单位上缴收入534六、其他收入635　736　837938　10391140　1241134214431544164517　46　18　471948　20　49　21　50225123522453本年收入合计25933.77本年支出合计54933.77用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年

4、结转和结余27年末结转和结余562857合计29933.77合计58933.77注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。-22-收入决算表公开02表单位：万元科目编码科目名称本年收合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计933.77933.77201一般公共服务支出288.16288.1620103政府办公厅及相关机构事务288.16288.162010301　行政运行288.16　288.16　　　　　　211　节能环保支出150.00　150.00　　　　　　

5、21104　自然生态保护150.00　150.00　　　　　　2110402　农村环境保护150.00　150.00　　　　　　212　城乡社区支出428.52　428.052　　　　　　21208　国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出428.52428.522120801　征地和拆迁补偿支出428.52428.52213农林水支出67.0967.0921301农业33.8233.822130152对高校毕业生到基层任职补助33.8233.8221307农村综合改革33.27　33.27　　　　　

6、　2130705对村民委员会和村党支部的补助33.27　33.27　　　　　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。-22-支出决算表公开03表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计933.77288.16645.61201一般公共服务支出288.16288.16　　　20103政府办公厅及相关机构事务288.16288.16　　　2010301行政运行288.16288.16　　　211节能环保支出150.00　150.00　　　21104自

7、然生态保护150.00　150.00　　　2110402农村环境保护150.00　150.00　　　212城乡社区支出428.52428.5221208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出428.52428.522120801征地和拆迁补偿支出428.52428.52213农林水支出67.0967.0921301农业33.8233.822130152对高校毕业生到基层任职补助33.8233.8221307农村综合改革33.2733.272130705对村民委员会和村党支部的补助33.27　33.2

8、7　　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。-22-财政拨款收入支出决算总表　　　　　　　公开04表　　　　　　　单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1505.25　一、一般公共服务支出15288.16　288.16　　二、政府性基金预算财政拨款2428.52　二、节能环保支出16150.00　　150.00　　3