汝阳国有大虎岭林场

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1、汝阳县国有大虎岭林场2018年度部门预算目　　录第一部分　　汝阳县国有大虎岭林场概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分　　汝阳县国有大虎岭林场2018年度部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表第三部分　　汝阳县国有大虎岭林场2018年度部门预算情况说明第四部分　　名词解释第一部分　　汝阳县国有大虎岭林场概况-9-一、主要

2、职责（一）主要职责：大虎岭林场实行“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针，主要任务是培育和保护森林资源，维护生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。主要职责为：搞好林场管理，促进林业发展；林场规划，林木种苗培育与经营，森林防火等。（二）部门机构设置：内设各工区护林管护站、专业扑火队、办公室、财务室等。（三）人员构成情况：归口预算单位共有编制41人，其中事业编制41人，在职职工40人，离退休人员18人。二、部门预算单位构成纳入汝阳县国有大虎岭林场2018年

3、度部门预算编制范围的单位包括：1.汝阳县国有大虎岭林场本级2.-9-第二部分汝阳县国有大虎岭林场2018年度部门预算情况说明-9-一、关于收入支出预算总体情况说明2018年度收入总计341.3万元，支出总计341.3万元，与2017年相比，收入增加253.71万元，增长289.66%；支出增加253.71万元，增长289.66%。二、关于收入预算情况说明2018年度收入合计341.3万元，其中：财政拨款收入274.94万元，占80.56%；其中事业收入274.94万元，占80.56%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0

4、%。三、关于支出预算情况说明2018年度支出合计341.3万元，其中：基本支出274.94万元，占80.56%；项目支出66.36万元，占19.44%。四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支总预算274.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加167.35万元，增长155.54%。五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）财政拨款支出预算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出341.3万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.71万元，增长

5、217.22%。增长因素主要是编制部门调整单位性质，2018年度支出科目增加，如增加机关事业单位基本养老保险费支出科目、事业单位医疗科目、住房公积金科目等。（二）财政拨款支出预算结构情况。-9-2018年度一般公共预算财政拨款支出274.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.19万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出11.97万元，占4%；农林水支出208.27万元，占76%；住房保障支出20.51万元，占8

6、%；……。（三）财政拨款支出预算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.3万元，支出预算为341.3万元。其中：1.213（类）02（款）04（项）林业事业机构科目年初预算为208.3万元，支出预算为208.3万元。2.213（类）02（款）99（项）其他林业支出年初预算为66.4万元，支出预算为66.4万元。3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出预算为34.2万元，支出预算为34.2万元。4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗预算为12万元，支出预算为12万元。5.

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出预算为20.5万元，支出预算为20.5万元。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出274.94万元，其中：人员经费245.36万元，主要包括：基本工资124.63-9-万元、津贴补贴1.56万元、其他工资福利支出24.63万元、对个人和家庭的补助20.51万元、退休费0万元、生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出94.53万元、采暖补贴0万元；公用经费9.07万元，主要包括：办公费3.9万元、工会费2.05万元、邮电费0万元、差旅费

8、0万元、福利费3.12万元、公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，与2017年相比，增加（减少）0万