_供应商考察流程及管理规定_v_tji_pcbu_d_lp

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1、Q/×××××××—××××上海同捷科技股份有限公司发布××××-××-××实施××××-××-××发布供应商资质考察流程及管理规定编制人：刘鹏日期：2012-1-11审核人：日期：批准人：日期：Q/TJI×××-××××Q/TJI上海同捷科技股份有限公司企业标准1Q/TJI×××-××××前言本流程由上海同捷科技股份有限公司汽车电子与零部件事业部提出。本流程由上海同捷科技股份有限公司技术标准分院归口。本流程由上海同捷科技股份有限公司汽车电子与零部件事业部负责起草。本流程第1版，编制人：刘鹏23Q/TJI×××-××××供应商资质考察流程及管理规定1　范围本标准规定了供应商资质考察流程及管理规

2、定，对所有工程师的供应商资质考察及资质评审工作进行统一规定。本标准适用于汽车电子与零部件事业部。2　规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3　术语或定义CDC、资质评审、评分记录表4供应商资质考察流程4.1过程乌龟图谁来做：1．开发部门全体；2．供应商；3．资源维护负责人；4．质量部人员。供应商资质考察标准使用资源：1．计算机；2．打印机，复印机；3.交通工具；4.P

3、DM系统。过程输出：1．供应商审查评分记录表；2.评审结论报告；3.不合格整改通知单；4.整改后反馈通知单；5.供应商考察得分汇总表；6.考察结果文件存档统计汇总表；过程输入：1．供应商考察计划表；2．供应商考察通知单；3．供应商考察评审资料。过程衡量指标：1．考察过程的客观全面；2．根据考察计划按时完成考察任务并提交相关考察资料；3．整改后的效果反馈。如何做：1.通知供应商考察时间及考察前资料准备；2.供应商纸质档评审；3.供应商现场考察；4.提交考察结果。23Q/TJI×××-××××4.1流程内容序号供应商资质考察流程权责部门/人流程要求参考文件/使用表单4.2.1供应商名单确认及考察计

4、划制定文件审核考察结果文件输出供应商资质现场及文件考察供应商考察前期资料准备供应商11项资料收集、供应商资质、实力书面评估注开发管理中心、供应商1.开发管理中心收集供应商的11项基本资料。2.开发管理中心根据供应商提供的资料进行书面评估《供应商信息登记表》、电子档及扫描档文件4.2.2开发工程师、资源维护负责人1.开发工程师筛选出与我司签署商务拟定点协议、合作意向强的供应商，由资源维护负责人汇总，制定出2.并根据供应商地区的分布合理安排考察时间及路线。《供应商考察计划》、《供应商考察路线》4.2.3开发工程师1.供应商负责人通知供应商考察时间及考察人员名单、联系方式，并反馈提供接待人员及参会人

5、员名单、联系方式；2.开发工程师按照规定准备评审资料并要求供应商准备相应资料以便考察；《供应商考察通知单》、《受审核企业应准备信息清单》4.2.4考察人员1.开发工程师根据供应商审查评分记录表的要求逐一对供应商进行考察；2.提出并记录考察中厂家出现的问题，要求供应商限期整改并反馈；《供应商审查评分记录表》、《供应商审查结论表》、《供应商不合格整改通知单》4.2.5考察人员1.供应商考察第二负责人出差后根据出差任务单填写的任务清单输出报告；《出差任务单》、《个人月份供应商考察得分汇总表》4.2.6考察人员、资源维护、总经理1.供应商考察第二负责人将整理的考察结果文件先提交至资源维护负责人审核，再

6、提交给PCBU部门总经理审核并签字批准；注23Q/TJI×××-××××电子版文件存档4.2.7考察人员1.考察人员需将领导签字批准后的文档扫描后上传PDM，按厂家建立文件夹（路径：01_06_02_03_003_供应商考察信息），上传文件命名参照20110302_供应商考察资料电子档命名要求_V1_TJI_PCBU_P_ZHY纸质版文件存档4.2.8资源维护负责人1.所有与考察相关的文件，必须将纸质版交由资源维护负责人统一存档。否是存档审核4.2.9资源维护负责人1.电子版与纸质版文档讯存档结束后，由资源维护负责人审核考察结果文件是否存档完毕，及时。结束4.3.1考察人员1.至存档结束，方可

7、进行出差报销工作4管理规定5.1供应商名单确认及考察计划制定开发工程师在提交需要考察的供应商名单时必须筛选出已与我司签署《商务拟定点协议》且合作意向强烈的供应商，以提高考察质量及效率。考察计划及考察路线的制定需考虑以下几点：㈠　项目的CDC供应商考察节点：以项目节点或是零部件重要程度为先；㈡　供应商地区分布：制定最短考察路线，分区域考察，以节省考察时间，提高考察效率；㈢　出差考察人员：结合当月个人