公司部门体系文件缺陷

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1、公司部门体系文件缺陷一、安全管理体系运行中的不符合规定情况（海务管理之一）：1.海务监督员未能提供相关的航海图书资料，如中国沿海水域海图、潮汐表等，不能保证在船岸应急反应时提供船舶遇险地点的海图、航海图书资料。不符合《船岸应急反应程序》第X条的规定（提示：该条规定在船舶遭遇紧急情况时，海务监督员应提供船舶遇险地点海图、航海图书资料，以便采取有效的应急措施）。2.海务部所提供的航海图书资料部分已作废（如XXXXX、YYYYY号海图已改版，XXXX年版的潮汐表和灯标表已作废），且海务部也无购置计划，不能保证海务监督员在船岸应急反应

2、时提供有效的海图和航海图书资料。不符合《船岸应急反应程序》第X条的规定（提示：该条规定海务监督员在船舶遭遇紧急情况时应及时提供船舶遇险地点附近的有效海图和航海图书资料）。3.在海务部审核时发现“XX”轮于3个月前提出了购买XXXXX、YYYYY号已改版海图的申请，但海务监督员至今未制定购置计划，也未落实该项工作，致使“XX”轮至今还在使用过期海图。不符合《船舶航海图书资料管理须知》第X条的规定（提示：该条规定海务监督员负责审批船舶航海图书资料的申购，及时制定购置计划并落实，以确保船舶航海图书资料的有效）。4.无客观证据表明海务

3、监督员已将收到的[2003]20-23期《航海通告》发放至公司体系内所有船舶。不符合《船舶航海图书资料管理须知》第X条的规定（提示：该条规定海务监督员负责购买《航海通告》，并及时将《航海通告》发放至船舶）。1.无客观证据表明海务监督员建立了《船舶航海图书资料清单》，不能保证对船舶航海图书资料进行有效控制和管理。不符合《船舶航海图书资料管理须知》第X条的规定（提示：该条规定为保证船舶航海图书资料的有效控制和管理，海务监督员应建立每艘船舶的《船舶航海图书资料清单》）。2.2003年1月1日以来，“XXX”轮多次回船籍港卸货，但海务

4、监督员不能提供其登轮检查该船航海图书资料配备情况的相关证据。不符合《航海图书资料检查须知》第X条的规定（提示：该条规定为保证船舶配备的航海图书资料有效，海务监督员对回船籍港的船舶应登轮检查船舶航海图书资料的配备情况）。二、安全管理体系运行中的不符合规定情况（海务管理之二）：1.无客观证据表明海务主管制定了2004年度船岸联合演习计划。不符合《应急训练和演习须知》第X条的规定（提示：该条规定海务主管应根据所标明的紧急情况在每年年底前制定下一年度的船岸联合演习计划）。2.今年3月公司与“XX”轮举行了一次船岸联合演习，但无客观证据

5、表明海务主管在此次演习前制定了具体的演习方案。不符合《应急训练和演习须知》第X条的规定（提示：该条规定在每次船岸联合演习前，海务主管应制定具体的演习方案）。3.无客观证据表明海务主管每季度组织公司应急反应领导小组成员学习了《应急反应计划》及相关文件。不符合《应急训练和演习须知》第X条的规定（提示：该条规定海务主管每季度应组织公司应急反应领导小组成员学习《应急反应计划》及其相关文件）。1.今年3月公司与“XX”轮举行了一次船岸联合演习，但无客观证据表明作为应急反应总指挥的公司总经理在演习后，对此次演习情况进行了总结和评估。不符合

6、《船岸应急反应程序》第X条的规定（提示：该条规定在船岸联合演习结束后，应急总指挥应对演习情况进行总结和评估）。2.查公司应急反应记录发现，今年4月公司“XX”轮在某地搁浅，但记录仅反映了当时船舶向公司报告的主要内容和公司应急反应领导小组成员抵达公司的情况，而应急反应领导小组采取的应急措施、向船舶提出的应急措施的建议、后续的船岸通讯等均没有记录。不符合《船岸应急反应程序》第X条的规定（提示：该条规定在应急反应时，海务部值班员应详细记录应急反应过程中的所有行动）。3.去年第11号台风在福建登陆，当时公司“XX”轮正在附近海域航行。

7、查公司《防抗台工作记录簿》发现，海务监督员未对该台风的变化动态、“XX”轮的动态和相应防抗台措施予以掌握并进行记录。不符合《船舶防抗台管理须知》第X条的规定（提示：该条规定船舶遭受台风外围影响时，海务主管应及时掌握台风的变化动态、船舶的动态及防抗台措施，并在《防抗台工作记录簿》上进行记录）。7.查《调度值班日志》发现，“XX”轮于去年X月X日凌晨在某地发生触礁事故，但仅有值班人员向总经理报告的记录。值班人员称当时总经理认为事故不严重，决定不启动应急反应程序。不符合《应急反应程序》第X条的规定（提示：该条规定公司所属船舶发生任何

8、险情、事故等紧急情况，公司均应启动应急反应程序）。一、安全管理体系运行中的不符合规定情况（海务管理之三）：1.查船员调令单发现04年10月8日公司新聘了一位王船长，但海务主管不能出示对该船长适当指挥资格的考核记录，无证据表明海务主管对该船长进行了指挥资格的考核。不符合《船长聘