长治第十四届人民代表大会第三次会议文件19

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1、长治市第十四届人民代表大会第三次会议文件（19）关于2017年全市和市本级预算执行情况与2018年全市和市本级预算草案的报告——2018年3月28日在长治市第十四届人民代表大会第三次会议上长治市财政局局长贾软贤各位代表：受市人民政府委托，现提请本次大会审议2017年全市和市本级预算执行情况与2018年全市和市本级预算草案，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。一、2017年全市和市本级预算执行情况-24-2017年，面对复杂严峻的经济形势，在市委的坚强领导下，全市各级各部门积极作为、攻坚克难，奋力拼搏、真抓实干，全市一般公共预算收入大幅增长，一般公共预算支出进度明显

2、加快，财政保障能力更加坚强有力，预算执行情况总体较好。（一）一般公共预算执行情况1.全市预算执行情况2017年全市财政预算经市十四届人大一次会议审查批准后，各县市区人民代表大会相继批准了本级预算，市政府于6月份汇总各县市区财政预算并报市人大常委会备案。当年全市一般公共预算收入100.37亿元；支出预算由216.81亿元变动为283.58亿元（变动的主要原因是上级专项拨款及其他补助增加）。2017年全市一般公共预算收入完成132.28亿元，为预算（指年初预算，下同）的131.79%，同比增长34.26%。收入大幅度增长的主要原因是全市经济稳中向好，特别是煤炭价格上升，

3、带动了收入增加。全市一般公共预算支出执行268.43亿元，为调整预算的94.66%，同比增长14.55%。其中，教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、住房保障、农林水、节能环保等重点支出168.11亿元，同比增长7.13%。收支相抵，当年补充预算稳定调节基金16.26亿元，年终结余15.15亿元，全部结转下年支出。当年全市一般公共预算实现收支平衡、略有结余。主要收入项目执行情况-24-税收收入完成102.86亿元，为预算的142.8%，同比增长58.02%。其中：增值税完成48.35亿元，同比增长96.29%；企业所得税完成14.12亿元，同比增长139.2%；

4、个人所得税完成2.54亿元，同比增长24.8%；资源税完成17.54亿元，同比增长100.85%。非税收入完成29.43亿元，为预算的103.82%，同比下降11.99%。其中：专项收入完成8.71亿元，同比增长17.3%；行政事业性收费收入完成5.58亿元，同比增长6.57%；罚没收入完成3.98亿元，同比下降37.78%；国有资本经营收益完成1.19亿元，同比下降55.35%；国有资源（资产）有偿使用收入完成8.68亿元，同比下降15.64%。主要支出项目执行情况（含上级转移支付）●社会保障和就业支出执行38.39亿元，为调整预算的98.52%，同比增长6.84

5、%。其中：行政事业单位离退休经费支出14.73亿元，城乡居民最低生活保障支出1.53亿元，抚恤及退役安置等支出2.85亿元，企业改革支出2.66亿元，就业补助支出2.11亿元。●医疗卫生与计划生育支出执行29.1亿元，为调整预算的99.44%，同比增长6.75%。其中：基本医疗保险补助支出11.19亿元，公立医院支出3.33亿元，基本公共卫生服务支出3.89亿元，计划生育支出1.56亿元。●教育支出执行47.85亿元，为调整预算的93.53%，同比增长5.72%。其中：普通教育支出37.8亿元（包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等），职业教育支出4.04亿元

6、，成人教育、特殊教育及进修培训等支出1.51亿元。-24-●科学技术支出执行1.91亿元，为调整预算的99.33%，同比下降45.77%（剔除2016年高新区一次性科技支出2.45亿元后，同比增长77.19%）。其中：技术研究与开发支出1.11亿元，其他科学技术支出5339万元。●文化体育与传媒支出执行7.26亿元，为调整预算的97.19%，同比增长17.77%。其中：文化支出2.23亿元，文物支出2.24亿元，新闻出版广播影视支出1.45亿元，体育支出4235万元。●城乡社区支出执行22.15亿元，为调整预算的97.99%，同比增长37.9%。其中：城乡社区公共设

7、施支出12.35亿元，城乡社区环境卫生支出4.74亿元，城乡社区管理事务支出2.05亿元。●节能环保支出执行7.79亿元，为调整预算的78.75%（主要原因是年底结转省级环保专项资金2.1亿元），同比增长33.6%。其中：污染防治及减排支出5.43亿元，退耕还林支出6404万元，自然生态及天然林保护支出6340万元。●农林水支出执行33.96亿元，为调整预算的95.44%，同比增长4%。其中：农业支出7.98亿元，水利支出5.57亿元，林业支出3.62亿元，农村综合改革支出6.43亿元，扶贫支出8.63亿元，农业综合开发支出9625万元。●-24-住房保障支出执