长治十四届人大常委会第十四次会议文件（4）

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1、长治市十四届人大常委会第十四次会议文件（4）关于2017年市本级财政决算和2018年前5个月全市预算执行情况的报告—2018年6月22日在长治市十四届人大常委会第十四次会议上长治市财政局贾软贤主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受市人民政府委托，我向本次常委会会议报告2017年市本级财政决算和2018年前5个月全市预算执行情况，请予审议。一、2017年市本级财政决算情况2017年经市十四届人大一次会议审查批准的我市一般公共预算收入为100亿元，市政府于当年6月份将市本级预算报市人大常委会备案。当年，市本级一般公共预算收入为3

2、5.42亿元，一般公共预算支出由66.51亿元(其中：当年财力安排47.03亿元，专项转移支付安排2.71亿元，上年结余及调入资金安排6.77亿元，政府债务安排10亿元)变动为69.59亿元。变动的主要原因是上级转移支付及结算事项变动。-12-（一）一般公共预算收支决算情况1.收入情况：2017年市本级一般公共预算收入完成43.29亿元，为预算35.42亿元的122.23%，同比增长36.99%。市本级非税收入完成6.99亿元，同比下降14.62%。其中：专项收入完成8204万元，同比下降30.06%；行政事业性收费收入完成

3、2.33亿元，同比增长45.86%；罚没收入完成1.08亿元，同比增长41.17%；国有资本经营收入完成1865万元，同比增长78.81%；国有资源（资产）有偿使用收入完成2.27亿元，同比下降41%。县级上划市级收入完成36.3亿元，同比增长55.08%。其中：增值税19.16亿元，同比增长83.56%；企业所得税5.27亿元，同比增长105.4%；个人所得税1.18亿元，同比增长24.62%；资源税8.33亿元，同比增长99.6%；城市维护建设税1.65亿元，同比增长19.56%；教育费附加收入6994万元，同比增长19

4、.76%。2.转移支付资金情况：2017年，中央和省共下达全市转移支付资金128.69亿元，同比增长14.5%。分级次看，市本级11.55亿元，县级117.14亿元。其中：一般性转移支付80.95亿元，同比增长11.78%，专项转移支付47.74亿元，同比增长19.44%。一般性转移支付占全部转移支付的比重为62.9%。3.政府债务情况：2017年市本级政府债务限额100.16亿元，其中：一般债务63.3亿元，专项债务36.86亿元。-12-截止2017年底，市本级政府债务余额88.18亿元，其中：一般债务57.8亿元，专项

5、债务30.38亿元。2017年省财政厅转贷我市置换债券18.95亿元，市本级使用9.67亿元，主要用于置换2014年底清理甄别的政府存量债务及归还当年到期债务本金。省财政厅下达我市新增债务限额18.5亿元，其中：外债转贷1.4亿元，新增债券17.1亿元，全部由市本级使用，主要用于医院建设及医疗设备购置、保障性住房建设、两所九年一贯制学校建设、城建续建及新建工程（含主城区垃圾中转站建设）、扶贫开发项目、“三馆一园”建设等公益性项目。4.支出情况：2017年市本级一般公共预算支出执行63.19亿元，为调整预算69.59亿元的90

6、.81%，同比增长36.86%。主要支出项目执行情况：社会保障和就业支出执行7.14亿元，为调整预算的98.65%，同比增长17.13%；医疗卫生与计划生育支出执行13.6亿元，为调整预算的100%，同比增长201.93%；教育支出执行7.98亿元，为调整预算的100%，同比增长8.8%；科学技术支出执行2836万元，为调整预算的100%，同比增长37.67%；文化体育与传媒支出执行2.69亿元，为调整预算的97.34%，同比增长49.3%；城乡社区支出执行4.71亿元，为调整预算的100%，同比增长5%；节能环保支出执行6

7、283万元，为调整预算的34.62%，同比下降59.08%（主要原因是年底结转省级环保专项资金1.18亿元）-12-；农林水支出执行3.76亿元，为调整预算的91.91%，同比增长35.06%；住房保障支出执行3.48亿元，为调整预算的100%，同比增长36.49%。其他项目支出情况：一般公共服务支出执行5.31亿元，为调整预算的99.19%，同比增长17.01%；公共安全支出执行4.19亿元，为调整预算的99.49%，同比下降20.88%；交通运输支出执行4.78亿元，为调整预算的91.47%，同比增长128.11%；资源

8、勘探信息等支出执行1亿元，为调整预算的97.81%，同比增长17.45%；商业服务业等支出执行2304万元，为调整预算的91.68%，同比增长33.1%；国土海洋气象等支出执行1.18亿元，为调整预算的64.92%，同比增长143.23%；粮油物资储备支出执行2397万元，为调整预算的10