黄石成美建材有限公司程序文件.doc

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1、黄石成美建材有限公司程序文件汇编CMJC-CX-2016-A/0编制：企管部审核：林秋明批准：林玉茂2016-12-1发布2016-12-1实施黄石成美建材有限公司58程序文件目录1、文件控制程序……………………………………………………12、记录控制程序……………………………………………………43、环境因素识别、评价与更新控制程序…………………………64、危险源辨识、风险评价和风险控制程序………………………95、法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序………………136、信息交流和沟通管理程序………………………………………147、管理评审程

2、序……………………………………………………168、人力资源控制程序………………………………………………189、基础设施和工作环境控制程序…………………………………2010、产品要求的评审程序……………………………………………2211、节能降耗控制程序………………………………………………2312、废弃物管理程序…………………………………………………2413、易燃、易爆危险品控制程序……………………………………2514、采购控制程序……………………………………………………2715、相关方的管理程序………………………………………………2916、生

3、产过程控制程序………………………………………………3117、环境和职业健康安全运行控制程序……………………………3418、应急准备和响应控制程序………………………………………3619、监视和测量设备的控制程序…………………………………3820、顾客及相关方满意程度测量程序………………………………3921、内部审核控制程序………………………………………………4022、产品的监视和测量控制程序……………………………………4223、过程、绩效监视和测量控制程序………………………………4324、不合格品控制程序………………………………………………4

4、525、事故、事件和不符合控制程序…………………………………4726、合规性评价控制程序……………………………………………4927、纠正和预防措施控制程序……………………………………5128、与顾客有关过程控制程序……………………………………5358程序文件修改记录章节号修改条款修改理由修改人审核人批准人批准日期581文件控制程序版本/修改状态：2016A/01目的对本公司范围内与QEO管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围适用于本公司所有与QEO管理体系有

5、关的文件，包括外来文件的控制。3职责3.1企管部是文件控制的主管部门，负责QEO管理体系文件的归档管理，包括法律法规文件和外来文件的识别、分发和控制。3.2、企管部、生产部负责作业文件和技术性文件的编制、更改及审核，企管部负责归档管理。3.3其他部门负责本部门管辖范围内的文件控制。4工作程序4.1QEO管理体系文件包括：a.QEO管理手册；b.程序文件；c.作业文件（如作业指导书、操作规程、检验规范、管理方案、管理制度、办法、标准等）；d.记录（如数据分析报告、信息单、过程记录、各种记录表格等）。e.外来文件（与QEO有关的法律法规和其他要

6、求）。4.2文件的编号4.2.1QEO管理体系文件的编号a.手册企标代号/本公司名称代号—手册代号—年份号—版本号/修改状态例如：Q/CMJC—SC—2013—A/0表示：企标代号/成美建材—手册代号—年份—版本号/无修改b.程序文件企标代号/本公司名称代号—程序文件代号—年份号—版本号/修改状态例如：Q/CMJC—CX—2013—A/0表示：企标代号/成美建材—程序文件代号—年份—版本号/无修改58b.作业文件企标代号/本公司名称代号—文件代号—年号—版本号/修改状态4.2.2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C……字母表示修改状态

7、号以0、1、2、3、4……表示。当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。4.3文件的批准、评审与更新a.手册、程序文件由管理者代表审核，公司总裁批准；b.作业文件由各部门负责人审核，公司管代批准；c.技术性文件由各部门负责人审核，公司管代批准；d.文件更新时，需再次批准。企管部每年12月组织相关人员对现有管理体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改，文件发布前应再次批准。4.4文件的更改和作废a.手册和程序文件的更改由企管部负责，管理者代表审核，公司总裁批准

8、；b.作业文件的更改由相应部门负责人审核，公司管代批准；c.所有被更改的原文件必须由企管部负责收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性；d.文件更改后，与更改文件相关的其他文件