质量环境手册8.3-整合

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1、质量、环境手册日盛电子有限公司质量、环境手册章节号：8.3标题：不合格品控制版本号：02/0页码：651、总则编制并实施《不合格品的控制》，确保不合格品严格按规定的控制程序进行处理，以防止由于疏忽而使交付不合格。2、职责2.1品管部负责对不合格品进行控制的日常工作。2.2生产技术部门负责参与不合格品的评审。3、控制要求3.1在发现不合格品时，作业员、检验员应立即将其隔离并做好标识。3.2按《不合格品的控制程序》对不合格品进行评审，以确定是否需要返工，返修让步接收、报废或其他处理。3.3返修不合格品或使用不经返修的不合格品，责任部门应提出让步申请，按规定程序批准

2、后方可进行。3.4返工或返修后必须重新检测确保符合原来规定或预期的使用要求。3.5交付或使用后发现产品不合格时本公司按《沟通与服务程序》、《相关方投诉、退货处理程序》的规定给予调换。3.6不合格品的记录按《记录控制程序》的规定予以保存。4、相关文件4.1《不合格品控制程序》NISEI-Q-P-QM-064.2《记录控制程序》NISEI-C-P-QC-024.3《与顾客沟通和服务程序》NISEI-Q-P-SL-014.4《相关方投诉、退货处理程序》NISEI-C-P-QM-02质量、环境手册日盛电子有限公司质量、环境手册章节号：8.4标题：数据分析版本号：02/

3、0页码：661、总则公司制定《数据分析和应用控制程序》规范数据的收集、分析和应用为质量管理体系的适宜性和有效性的判定，为寻求改进的机会提供依据。2、职责2.1品管部负责产品信息的收集与分析2.2业务部负责市场信息、顾客需求信息的收集与分析2.3质量中心负责质量管理体系运行信息的收集与分析2.4资材负责采购信息的收集与分析2.5品管部、生产部负责生产过程信息的收集与分析3、控制要求3.1收集数据公司的有关部门通过到信息收集有关数据a、顾客满意和不满意b、产品质量信息c、过程监视和测量的信息d、采购信息e、交货信息f、质量体系运行信息3.2分析数据3.2.1对数据

4、进行分析得出下列信息a、顾客满意度b、与产品要求的符合性c、过程产品的特性及趋势d、供应商3.2.2将数据分析的结果与本公司目标进行对照，以评价质量管理体系的业绩有效性和效率，并确定改进的领域。4、相关文件4.1《数据的分析和应用控制程序》NISEI-Q-P-QC-09质量、环境手册日盛电子有限公司质量、环境手册章节号：8.5标题：改进版本号：02/0页码：671、总则为了追求更高的有效性和效率公司制定并实施《持续改进控制程序》、《纠正和预防措施程序》对改进纠正和预防措施的提出制定实施和效果的验证进行有效的控制。2、职责2.1管理者代表负责改进措施的控制2.2

5、品管部负责对纠正和预防措施验证和监督2.3责任部门负责制定并实施相应的改进，纠正和预防措施2.4品管部负责工艺监督、质量控制、产品的检验3、控制要求3.1持续改进的管理3.1.1公司为持续改进创造良好的环境，通过使用质量、环境方针、质量、环境目标、审核结果数据分析纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量、环境管理体系的有效性。3.1.2改进可以是日常的改进，也可以是重点项目的改进a、日常的改进活动的策划和管理执行《纠正和预防措施控制程序》b、重大项目的改进活动的策划与管理执行《持续改进控制程序》3.2重大项目改进的管理3.2.1重大的改进项目包括：a、质量、环

6、境目标的优化b、相关方要求的变化c、生产工艺的优化3.2.2重大改进项目的管理包括：a、改进机会的识别b、改进目标的确定c、改进团队的确定d、改进计划的确定e、原因调查f、改进措施制定质量、环境手册日盛电子有限公司质量、环境手册章节号：8.5标题：改进版本号：02/0页码：68a、改进效果的验证3.2.3改进的成果应保持并纳入到相应的文件中，改进引起的文件更改执行《文件控制程序》3.2.4如果改进没有取得理想的结果，则应考虑选择和实施新的质量、环境改进项目或活动。3.3纠正和预防措施的管理3.3.1纠正和预防措施实施的步骤有：a、收集分析各种质量、环境信息确定

7、不符合或潜在的不符合b、确定不符合或潜在不符合的原因c、评价纠正和预防措施的需求，确保纠正和预防措施与所遇到的问题的影响程度相适应。d、确定合格的纠正和预防措施并实施e、对纠正和预防措施的有效性进行跟踪评审3.3.2对于在纠正和预防措施过程中确认的有效性应纳入有关文件，对由此引起的文件更改执行《文件和资料控制程序》3.3.3如果纠正和预防措施经评审是无效的或者效果不明显则应重新进行调查和分析，采取新的纠正和预防措施3.4将改进纠正和预防措施的情况提交管理评审1、相关文件4.1《持续改进控制程序》NISEI-Q-P-QC-104.2《纠正和预防措施控制程序》NI

8、SEI-C-P-QM-07质量、环境手