质量、环境整合管理体系内部审核指导手册（各部门通用）

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1、来自www.3722.cn中国最大的资料库下载质量、环境整合管理体系内部审核指导手册（各部门通用）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，体系文件、适用法律法规、客户要求审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查方法是否参考检查ISO9001ISO14001检查内容文件现场适用文件提问结果条款条款查阅检查4.2.14.4.4◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否◆与管理体系相关的文件有多少?√文件要求环境管理齐全?◆与受审核部门相关的文件是多少?√总则体系文件◆组织架构图、管理方针、环评登记表等是否存完好?√◆电子形式文件

2、的使用是否有效?√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001√(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相的要求?互作用关系是否给予确定及描述?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口√是否清楚?◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?√◆文件是否便于查阅?√4.2.2◆质量手册的覆盖面是否完整?如对◆质量手册是否包括管理体系的范围？√质量手册ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？√理?◆质量手册是否引用或包括程序文件？√◆质量手册是否包括

3、管理体系过程(或要素)之间的相互√作用的表述？◆质量手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。√4.2.34.4.5◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中√文件控制文件控制是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?√√◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?√√◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?√◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文√√件?是否规定了失效文件的处置、管理办法?√1来自www.3722.cn中国最大的资料库下载续上4.2.34.4.5◆

4、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评◆所有文件是否字迹清楚?√文件控制文件控制审情况◆所有文件标识是否明确?√◆文件发布前是否得到授权人的批准?√◆所有文件是否均注明制定或修订日期？√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评◆文件修改后是否重新批准？√审情况◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要√√求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？√◆文件的查找是否方便？√◆文件的保管是否有效？√◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使√用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和

5、管理，以防止误用？√4.2.44.5.4◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维√记录控制记录护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆与受审核部门有关的记录有哪些?√◆是否有保存期限的规定?√◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?√√◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要√求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清楚?√◆贮存是否便于存取和检索?√◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措√施是否得当?◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可√靠、可见证?◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可

6、追溯性?√◆组织在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相√应信息?2来自www.3722.cn中国最大的资料库下载续上5.1◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境方针和目标,√√管理承诺诺能够提供哪些证据?并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将√相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作√诺能够提供哪些证据?中确保这些要求的实现?◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境管理体系的适

7、√用性、有效性和充分性。◆是否为每项活动提供充分的资源。√5.2◆组织是怎样做到以顾客、环境为关注焦点◆组织是通过什么方法掌握顾客以及其他相关方对产品√√以顾客为的?质量/保护环境的要求?关注焦点◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客以及其他相关方的满意?√√5.34.2◆质量、环境方针的制定◆是否制定了质量/环境方针?√质量方针环境方针◆管理方针是否经最高管理者批准?√◆管理方针的内容◆是否与组织的宗旨相适宜。√◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合√于组织环境的影响？◆管理方针的内容◆是否对满足顾客及其他相