杭州中天玻璃有限公司质量手册

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杭州中天玻璃有限公司质量手册[依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准编写]文件编号：ZTBL／QM－2008版本：C审核：批准：持有者：分发号：受控状态：2010年12月19日发布2010年12月19日实施杭州中天玻璃有限公司发布 杭州中天玻璃有限公司目录章节号00版本C页次1／1章节号标题对应ISO9001标准条款页码00目录1前言0．10．4颁布令及任命书20．2公司简介30．3质量手册说明41．1目的和适用范围151．2引用标准和术语2362．0质量方针和质量目标5.3、5.4.173组织机构、职责、权限3．13．4组织机构图5.583．2质量管理体系结构图5.593．3质量职能分配表5.5103．4主要质量职责与权限5.511－134质量管理体系4．1总要求4.114－164．2文件要求4.25管理职责5．15．6管理承诺5.117—205．2以顾客为关注焦点5.25．3质量方针5.35．4策划5.45．5职责、权限与沟通5.55．6管理评审5.66资源管理6．1资源提供6.121—226．2人力资源6.26．36．4基础设施6.36．4工作环境6.47产品实现7．17．57．6产品实现的策划7.123—307．2与顾客有关的过程7.27．3设计和开发7.37．4采购7.47．5生产和服务提供7.57．6监视和测量装置的控制7.68测量、分析和改进8．18．5总则8.131－348．2监视和测量8.28．3不合格品控制8.38．4数据分析8.48．5改进8.5附录1程序文件清单35附录2质量手册修改控制36 杭州中天玻璃有限公司0.1颁布令及任命书章节号0．1版本C页次1／1颁布令《质量手册》是我公司质量方针的实施和质量管理体系原则的阐述，它反映了我公司质量管理体系的概貌，是我公司质量管理体系运行的长期遵循的法规性文件。在总结了我公司多年质量管理的经验和市场经济发展所需的要求，学习ISO9001:2008《质量管理体系一要求》标准的基础上，结合本公司的发展需求及生产管理和质量管理的实际，编制了《质量手册》，它使本公司的质量管理有章可循，从公布之日起，公司的所有部门都必须严格遵照执行。本质量手册由ISO9001:2008工作小组编制，管理者代表审核，本人批准，从批准之日起正式运行。总经理：日期：2010.12.19任命书根据ISO9001：2008质量管理体系标准要求，为确保本公司的质量管理体系的建立和保持，特任命胡道闪同志为本公司的管理者代表,具体负责以下工作：1．负责组织实施公司的质量管理体系工作；2．定期向最高管理者汇报公司的质量管理工作情况；3．在公司内促进提高对顾客要求的意识，更好地满足顾客需求；4．协调本公司有关质量管理体系的对外联络等工作。又任命胡道闪同志兼我公司的质量负责人，其职责和权限是：1、负责建立满足“安全玻璃强制性产品认证工厂质量保证能力要求”的质量体系，并确保实施和保持；2、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后，未经认证机构确认，不能加贴强制性认证标志。5、所有有关人员应履行各自职能，服从安全玻璃持续地满足要求。总经理：日期：2010.12.19 杭州中天玻璃有限公司0.2公司简介章节号0．2版本C页次1／1杭州中天玻璃有限公司诞生于本行业的生命周期之初，坐落在国家级经济技术开发区—萧山经济技术开发区，靠近举世闻名的西子湖，毗邻萧山国际机场、沪杭公路，地理位置优越，交通便捷。杭州中天玻璃有限公司是一家专业生产玻璃深加工产品的中外合资企业，公司拥有雄厚的实力，具有国际先进水平的设备和高素质的技术队伍，以优良的产品质量和优质的服务获得广大客户及同行的好评。公司主要产品有：钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、家私玻璃和热弯玻璃。从公司成立之初，管理层就遵循“高起点、高素质、上档次、上规模、质量优、服务优”的指导方针，选购了具有国际或国内先进水平的玻璃深加工设备，聘用了高技术水平和管理水平的各类人才，产品质量稳步提高，产品各项指标均达到或超过国家标准。我公司曾先后为杭州新谊大厦、浙江省新世纪汽车市场、浙江省宁波菩陀机场、广西桂林国际会展中心、上海工商银行电算中心、上海万泰大厦、北京市木材大厦等近百幢高档建筑提供优质产品。展望未来，我们对前途充满信。我们公司的宗旨是：追求卓越，奉献真诚。公司全称：杭州中天玻璃有限公司法人代表：陶文祥公司地址：杭州市萧山经济技术开发区建设三路101.号邮编：311200电话；0571—82691623传真：0571—82837371杭州中天玻璃有限公司章节号0．3 0.3质量手册说明版本C页次1／11、质量手册的编制由管理者代表负责组织各部门编写，管理者代表审核，总经理批准后予以发布实施。2、质量手册的发放a．质量手册发放分为“受控”和“非受控”，由行政人资部负责按《文件控制程序》执行。B．受控发放范围为：总经理、管理者代表、认证机构、各职能部门负责人及经总经理批准发放的其它人员。非受控发放范围为：有合同要求的顾客、咨询单位以及经总经理批准发放的其它人员。3、质量手册的保管质量手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。手册持有者调离本公司时，应将手册交还行政人资部，办理登记手续。4、质量手册的评审与修改a．在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给管理者代表。b.管理者代表应定期（一般在每年管理评审中）对手册进行评审，必要时应对手册予以修改，按《文件控制程序》有关规定执行。c.当质量手册修改时，必须对受控发放的手册实行跟踪，对其进行相应的换版、换页或局部修改。5、质量手册与其它体系的相容性由于在建立本质量管理体系之前，公司已建立了有关的管理体系，因此在建立本质量管理体系时，尽量考虑相互结合。在今后的正常运行中，这种结合的程度将不断增大并逐步完善。6、其它说明本质量管理手册描述了本组织的质量方针、质量目标、组织结构与职责以及ISO9001：2008和《安全玻璃强制性产品认证工厂保证能力要求》中本组织适用条款的规定。本手册对外用以证实本组织有能力并持续稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品。对内作为公司质量管理体系的最高文件，通过该体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格过程的实施，实现顾客满意。按照本公司的实际及ISO9001：2008标准1.2条款的规定，经过确认，本公司的产品为定型产品。针对产品的生产工艺都已确定，对生产工艺中参数的变化和确定也采用策划方式，因此本公司不存在设计和开发。在本手册中本公司依据标准将设计和开发条款编制在内，以利于公司的今后发展需要。当本公司开发新型玻璃产品时将按照编写的要求执行。杭州中天玻璃有限公司章节号1．1 1.1目的和适用范围版本C页次1／11、目的本手册对外介绍本公司的质量管理体系，并证明本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品。本手册对内作为控制各项质量活动的依据，并通过该体系的运行，包括体系持续改进和预防不合格的过程的实施，以达到顾客满意。2、适用范围本手册适用于本公司的加工玻璃、安全玻璃、节能中空玻璃。本手册也适用于提供给顾客质量保证能力的证据及第三方认证的依据。杭州中天玻璃有限公司章节号1．2 1.2引用标准和术语版本C页次1／11、引用标准1.1质量管理体系标准a．ISO9000：2008质量管理体系基础和术语b．ISO9001：2008质量管理体系要求c.强制性认证产品工厂保证能力要求1.2适用的法律法规a.中华人民共和国经济合同法b.中华人民共和国产品质量法c中国强制性产品认证制度1.3适用的产品技术标准a.GB11614-2009平板玻璃b.GB18915.1.2镀膜玻璃c.GB15763.2-2005钢化玻璃d.GB/T11944-2002中空玻璃e.GB15763.3-20099夹层玻璃f.GB15763.4-2009均质钢化玻璃g.GB17841-2008半钢化玻璃本质量手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，当以上标准被修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系。2、定义和缩略语a.本质量手册采用ISO9000:2008的定义。b.公司：“杭州中天玻璃有限公司”的简称。c.顾客：公司提供产品的接受者。d.供方：向公司提供产品和服务的单位。e.合格：满足要求。f.不合格：不满足要求。3、本手册使用的供应链关系：供方→公司→顾客杭州中天玻璃有限公司2.0质量方针和质量目标章节号2．0版本C 页次1／11公司质量方针是：“提供优质产品和优良服务，持续满足顾客需求”a.上述质量方针与公司遵循的“质量第一求生存，客户至上求发展”的宗旨是相对应的；b.上述质量方针体现了公司对质量管理体系满足顾客要求及相关标准的要求和持续改进的承诺；c.上述质量方针为公司质量目标的制定和评审提供了框架；d.公司通过宣传、讨论、反馈质量方针，达到公司各层次上的沟通和理解；e.在管理评审中对质量方针的持续适宜性进行评审。2公司2011年质量目标：公司为确保所建立的质量管理体系的要求能得到贯彻和落实，并根据产品的特点，建立如下可测量的质量目标：公司质量目标出厂合格率100％顾客满意率≥98％成品率≥97％采购部采购物资到位率≥98%供货批次抽检合格率≥98％营销部顾客投诉处理率100%，顾客满意率≥98％质检部出厂合格率100%技术设备部设备保养计划实施率≥98％，设备故障处理及时率≥98％营销服务部发货准确率100％顾客投诉处理率100%顾客满意率≥98％生产部生产计划完成率≥95％一次交验合格率≥98％成品率≥97％行政人资部新员工培训率100%，培训计划实施率100%a.上述质量目标包括产品实现满意顾客要求的内容，与公司确定的质量方针相一致，每年管理评审时对质量目标进行评审，必要时提出改进要求。b.根据ISO9001:2008标准和《安全玻璃强制性产品认证工厂保证能力要求》要求对公司质量目标进行了分解。c.质量目标考核按《质量目标分解测量考核办法》规定执行。杭州中天玻璃有限公司3.1组织机构图章节号3．1版本C 页次1／1总经理董事长副总经理销售经理财务经理生产部质检部销售部营销服务部海外部财务部成品仓库库库辅料仓库发运组技术设备部行政人资部采购部原材料仓库磨边班组裁切班组夹层班组包装班组钢化班组杭州中天玻璃有限公司3.2质量管理体系结构图章节号3．2版本C页次1／1 进货检验员工序检验监督员成品检验员包装工段操作工生产线检验员管理者代表人力资源主管总经理供应部经理行政部经理质检部经理设备部经理计划主管销售副总生产部经理外销业务员国内销售员仓库管理员设备维修技工钢化工段操作工磨边工段操作工中空工段操作工夹层工段操作工库库杭州中天玻璃有限公司3.3质量职能分配表章节号3．3版本C页次1／1 职能部门标准要求总经理管理者代表生产部技术设备部质检部企管部销售部供应部各车间4质量管理体系4.1质量管理体系总要求△▲△△△△△△△4.2文件要求4.2.1文件要求总则△▲△△△△△△△4.2.2质量手册△▲△△△△△△△4.2.3文件控制△△△△△▲△△△4.2.4记录控制△△△△△▲△△△5管理职责5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△6资源管理6.1资源提供▲△△△6.2人力资源△△△▲△△△6.3基础设施△▲△△△△6.4工作环境▲△△△△△△7产品实现7.1产品实现的策划△△▲△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△△7.3设计和开发△△▲△△△△7.4采购△△△△△▲△7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制▲△△△△△△7.5.2生产和服务提供过程的确认▲△△△△7.5.3标识和可追溯性▲△▲△△△7.5.4顾客财产△△▲△7.5.5产品防护▲△△△△7.6监视和测量装置的控制△▲△△△8测量、分析和改进8.1测量、分析和改进—总则▲△△△△△△△8.2监视和测量8.2.1顾客满意△△△△△△▲△△8.2.2内部审核△▲△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△▲△△△△8.2.4产品的监视和测量△△▲△△8.3不合格品控制△▲△△△8.4数据分析△△△△▲△△△△8.5改进8.5.1持续改进△▲△△△△△△△8.5.2纠正措施△△△△▲△△△△8.5.3预防措施△△△△▲△△△△注：▲表示主要负责部门，△表示协助部门。杭州中天玻璃有限公司3.4主要质量职责和权限章节号3．4版本C页次1／3 1总经理1.1制定并贯彻公司质量方针、质量目标，批准质量手册；1.2确定公司的组织机构,规定与质量有关人员的职责、权限和相互关系；1.3负责提供与调节资源，任命管理者代表；1.4向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；1.5以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为公司明确的要求并予以满足；1.6在公司内建立适当的沟通过程，确保质量管理体系的有效性；1.7主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、有效性和充分性；1.8负责质量管理体系的建立的策划和持续改进。1.9对公司产品质量负全责。2管理者代表管理者代表除履行原有职责外，还有以下职责和权限：2.1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.2向总经理报告有关质量管理体系的实施情况，包括改进需要；2.3确保公司全体员工理解并提高满足相关法律、法规和顾客要求的意识；2.4负责就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；2.5负责组织内部审核。3生产部3.1负责对为实现产品符合性所需的工作环境进行控制；3.2负责生产运作的控制，及组织对关键过程的确认；3.3负责对产品进行标识和可追溯性控制；3.4负责组织产品防护的实施；3.5负责对本部门不合格品的处置工作；3.6按照程序文件和作业指导书要求，协助对仓库管理；3.7协助质检部对生产过程进行监视和测量；3.8参与特殊合同评审；3.9协助采购部进行合格供方的评定。4质检部4.1负责对产品检验状态进行标识；4.2负责过程的监视和测量；4.3负责产品的监视和测量；4.4负责对不合格品的识别、控制，并跟踪记录处理结果；4.5负责数据分析的应用场所及应用方法的制订，并组织分析；4.6负责组织采取纠正与预防措施，并跟踪验证措施的有效性；杭州中天玻璃有限公司3.4主要质量职责和权限章节号3．4版本C 页次2／34.7参与特殊合同的评审；4.8协助采购部进行合格供方的评定。5营销部5.1负责组织市场的开拓和调研；5.2负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审；5.3负责与顾客的沟通和联络，向其提供服务，包括对顾客抱怨的处理；5.4负责对顾客满意情况信息的收集、汇总分析；5.5负责组织顾客财产的控制；6采购部6.1负责采购的实施和控制，对采购物资质量负责；6.2负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新《合格供方名单》；6.3参与非常规合同的评审。7行政人资部7.1负责组织人员的选择和安排，编制相应的岗位工作人员任职要求；7.2负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估，建立员工培训档案；7.3负责公司文件的统筹管理，包括发放、收回、更改、销毁、保存等及作好相关记录；7.4负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本。8设备部8．1负责新产品的设计和开发活动的实施和控制；8．2负责组织编制本公司的技术文件以及外来技术文件适用性的确认；8．3负责收集与产品有关的法律、法规、国家和行业标准的最新版本；8．4负责与产品有关的基础设施的维护和管理；8．5负责对产品实现过程进行质量策划；8．6负责对监视和测量装置进行控制。9生产班组9.1执行生产部下达的生产任务，指导员工按照作业指导书进行生产，保质、保量按时完成生产任务；9.2负责本部门的生产设备的管理、维护，及工作环境的控制工作；9.3负责生产过程中产品标识和产品防护的实施；9.4负责本部门不合格品的处置，必要时制订与实施本部门的纠正与预防措施；9.5配合质检部做好产品的监视与测量工作；10内审员10.1按审核计划开展内审活动，编制不合格报告，对内审结果负责；杭州中天玻璃有限公司3.4主要质量职责和权限章节号3．4版本C 页次3／310.2根据审核结果跟踪和验证受审方纠正措施的有效性。11质检员11.1负责检测设备的使用和维护；11.2按产品的有关标准和／或检验规范的要求及时对进货物料、半成品、成品进行监视和测量，并作好记录；11.3负责编写检验报告，对检验结果的正确性负责；11.4按程序文件规定对产品的状态作好标识；11.5负责不合格产品的判定，会同有关人员进行评审，并跟踪记录处理结果；12钢化、干法夹层工序操作工12.1钢化、干法夹层工序为关键工序，操作工必须经培训、考核合格上岗；12.2严格按照作业指导书的要求进行操作；12.3对各工艺参数进行连续的监视和测量，并作好记录。13.副总经理13.1负责重要采购物资的评审；13.2负责对顾客要求与销售合同的评审；13.3处理总经理授权的相关工作。14．总调度室主任14.1负责生产计划的制定和安排；14.2监督生产计划的实施与完成情况；14.3负责就生产计划完成情况与各部门及与顾客进行沟通。15储运部15.1负责进货及各层次产品的收发；15.2根据相关要求对各产品进行防护；15.3对各类出入库物资的帐目进行管理。16各部门共有的职责16.1做好内部沟通；16.2负责本部门出现不合格的处置；16.3负责本部门质量记录的控制；16.4负责收集与本部门相关的顾客及部门的质量目标数据分析。杭州中天玻璃有限公司4．0质量管理体系章节号4．0版本C页次1／3 4.1总要求4.1.1公司按照ISO9001：2008标准和《安全玻璃强制性产品认证工厂保证能力要求》要求，同时考虑产品的特点和要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，本公司做到：a．对质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用进行识别，主要包括管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进四大过程；b．确定这些过程之间的顺序和相互作用；c．确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d．确保各部门可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e．监视、测量和分析这些过程；f．实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2为了实施质量管理体系，实现质量方针和质量目标，公司按照ISO9001：2008标准的要求管理这些过程。4.1.3目前,公司不存在外包过程,若以后存在,对公司所外包的任何影响到产品符合性的过程，公司将确保对其实施控制，对此类外包过程的控制将质量管理体系中加以明确。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1本公司制定了质量管理体系文件，其内容包括：ａ.形成文件的质量方针和质量目标；ｂ.质量手册；ｃ.ISO9001：2008标准和《安全玻璃强制性产品认证工厂保证能力要求》所要求及根据实际需要形成文件的程序；ｄ.为确保公司过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如作业指导书；e.ISO9001：2008标准和《安全玻璃强制性产品认证工厂保证能力要求》要求及根据工作所需的相关质量记录。4.2.1.2本公司质量管理体系文件的详细程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.1.3质量管理体系文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。４.2.2质量手册４.2.2.1管理者代表负责按ISO9001：2008标准和《安全玻璃强制性产品认证工厂保证能力要求》及结合本公司的实际情况组织编制并保持本质量手册。质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，至少包括以下内容：杭州中天玻璃有限公司4．0质量管理体系章节号4．0版本C 页次2／3ａ.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性；ｂ.引用形成文件的程序和必要的作业指导书或对其引用；ｃ.对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。注：根据对公司的现行产品实现过程的识别，公司现有的生产产品都是定型产品，不存在对产品的设计和开发。因此本手册中设计开发将暂不执行。４.2.2.2质量管理体系范围a．质量手册本公司质量手册是质量管理体系最高层次的文件，其中阐述了公司的质量方针，质量目标，明确了公司的组织机构设置，部门和人员的职责、权限和相互关系，规定了对质量管理体系过程及其有效性的内部沟通方法，描述了对产品实现过程的控制方法和原则以及实施记录的控制。质量管理手册由简介、质量方针、质量目标、组织机构和职责、质量管理体系条款和章节的描述等组成，具体说明了公司如何按照ISO9001:2008标准的要求建立和实施质量管理体系的，并突出了产品的特点，它向顾客提供质量保证和向第三方证实公司质量管理体系的有效和持续改进。质量手册由行政人资部编制、管理者代表审核、总经理批准。b．程序文件依据质量管理体系的要求，通过程序文件对完成活动的方法和步骤作出规定，本公司结合实际工作需要以及ISO9001:2008标准要求，制定了质量管理体系程序文件。其中包括了标准明确要求的程序文件。本公司形成的程序文件名称详见附录《程序文件清单》。程序文件由主要职能部门或工作小组编制、管理者代表审核、总经理批准发布。c．作业文件（作业指导书及各类管理性文件）在对公司产品实现过程的识别和确定的基础上，结合管理要求制定了所需要的作业文件，以支持程序文件的正确有效实施和提供见证材料。主要包括：n各种适用的标准、规范、技术规定n有关过程的作业指导书或工艺文件n各种质量记录作业文件由相关职能部门编制，由部门负责人审核，公司分管领导批准发布。d．记录表格公司的记录表格包括根据质量管理体系运行需要而设计制作的表格和生产记录表格。e．外来文件外来文件是指来自国家和行业及其它相关机构的文件等，这些文件将作为公司产品实现的依据。４.2.3文件控制杭州中天玻璃有限公司4．0质量管理体系章节号4．0版本C页次3／3 公司制定了《文件控制程序》以达到以下控制要求：a.文件在正式发布前均应按规定的程序得到审核和批准，以确保文件是适宜和充分的；b.确保文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；c.每份文件的修订状态能得到识别，确保防止误用过时或无效文件；d.确定文件的使用和发放范围，确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e.确保文件保持清晰，易于识别和检索；f.确保外来文件得到识别，并控制其分发；g.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，文件应加上适当的标识；h.文件需修改时，规定其修改途径并得到审批；i.作为质量记录的表格应得到识别和控制。以上质量管理体系文件属于档案管理范围时应按《档案管理办法》予以控制，以确保对该类文件的管理达到规定的控制要求。4.2.4质量记录控制公司制定的《质量记录控制程序》，对质量管理体系所要求的记录予以控制并保持，以提供符合要求和体系有效运行的证据，对质量记录的控制包括标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置所需的控制。质量记录控制要求如下：a.公司行政人资部对质量管理体系运行的质量记录进行总体控制；b.各部门使用的质量记录由部门进行控制；c.各部门和人员在工作过程中产生的所有质量记录应清晰、完整；d.各部门和人员应保管好质量记录便于查询和检索；e.公司负责按规定要求为各部门提供适当的场所和设施，以保证记录在保存过程中避免损坏、变质和丢失。f.各部门在工作过程中所产生的质量记录应填写清晰、字迹清楚、标识清晰；g.各部门严格按规定的要求进行定期收集和保存质量记录；h.各部门保管质量记录进行编目，应便于查询和检索；i.公司负责按规定的要求为各部门提供合适的质量记录保管场所，以保证记录在保存过程中避免损坏、变质和丢失。4.2.5支持性文件4.2.5.1《文件控制程序》4.2.5.2《质量记录控制程序》4.2.5.2《档案管理办法》杭州中天玻璃有限公司5.0管理职责章节号5．0版本C页次1／4 5．1管理承诺总经理通过以下活动，对公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：a.通过会议、文件规定等形式向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.制定质量方针和质量目标，并确保全体员工理解和贯彻实施；c.定期进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；d.确保可获得必要的资源。具体在本手册的相应各章节中描述。5．2以顾客为关注焦点公司的管理思想是根据产品的特点和实际情况，在满足国家相关标准和法律法规的前提下，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为要求予以满足。同时各部门在与顾客接触和沟通中不断关注顾客需求，并将信息及时传递。5．3质量方针质量方针见本手册第2章。总经理制定该质量方针时并达到了以下要求：a.与公司遵循的“质量第一求生存，顾客至上求发展”的经营宗旨相适应；b.体现了公司对质量管理体系满足顾客要求，满足法律法规要求和持续改进的承诺；c.为公司质量目标的制定和评审提供了框架；d.公司通过宣传、讨论、培训质量方针，达到公司各层次上的沟通和理解；e.在每年例行管理评审中对质量方针的持续适宜性进行评审。5．4策划5．4．1质量目标公司为确保所建立的质量管理体系的要求能得到贯彻和落实，制定了可测量的质量目标，具体见本手册第2章。公司对质量目标进行分解，在公司的相关职能和各层次上建立了相应的工作目标，详见《质量目标分解及测量考核办法》。公司制定的质量目标包括满足产品要求的内容，与公司确定的质量方针相一致，是可测量的。在每年例行管理评审中对质量目标进行评审，必要时提出改进要求。5．4．2质量管理体系的策划5．4．2．l质量策划的目的杭州中天玻璃有限公司5.0管理职责章节号5．0版本C页次2／4 公司对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，并形成必要的文件，通过策划以确保：a.结合公司产品的特点及对ISO9001：2008标准和《安全玻璃强制性产品认证工厂保证能力要求》中各项要求进行分析，识别质量管理体系中的过程并对过程加以控制和改进；b.有效识别利用所需的资源，使资源的配置与实现质量目标的要求相适应；c.在质量管理体系中引入持续改进的机制。5．4．2．2质量策划的范围公司进行质量策划的范围包括：a.对质量管理体系进行总体策划；b.对现有的质量管理体系过程进行策划；c.对专项工作的过程进行策划；d.对质量管理体系的改进进行策划。5．4．2．3公司通过贯彻ISO9001：2008标准和《安全玻璃强制性产品认证工厂保证能力要求》并考虑法律/法规的要求对公司质量管理体系进行总体策划，形成本质量手册以及相关的程序和支持性文件，明确公司的质量管理体系要求。5．4．2．4公司对现有的质量管理体系过程进行策划，编制程序文件和支持性文件，明确目前各项过程控制的程序和规范。5.4．2.5公司对专项工作的过程在实施前进行策划，以保证专项工作的实施得到控制并达到要求。对专项工作的策划控制详见《产品实现策划程序》。5．4．2．6公司根据质量管理体系实施过程的信息、及顾客和市场对产品要求的变化信息，对质量管理体系的持续改进进行策划。上述策划的输出形成质量管理体系的有关文件。当公司的内部和外部发生重大变化时，公司应确保策划的更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。5．4．3支持性文件5．4．3．l《产品实现策划程序》5．4．3．2《质量目标分解及测量考核办法》5．5职责、权限和沟通5．5．1职责和权限公司明确规定组织机构的设置，规定各部门的职能和相应人员的职责、权限和相互关系，并予以沟通，以促进有效的质量管理。组织机构、各部门的职责、权限和相互关系详见本手册第3章，其他人员的职责和权限详见《员工岗任职要求》。杭州中天玻璃有限公司5.0管理职责章节号5．0版本C页次3／4 5．5．2管理者代表(质量负责人)总经理在公司管理人员中指定一名成员为管理者代表，并以文件形式公布。管理者代表除履行原有职责和权限外，在质量管理方面还具有以下方面的职责和权限：a.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c.确保在整个公司内提高对满足顾客要求的意识；d.代表公司就质量管理体系有关事宜与外部进行联络。5．5．3内部沟通公司编制了《内部沟通管理程序》，通过生产周会、请示汇报、召开会议、布告栏、电话联系等方式，就质量管理体系的过程及有效性，包括质量方针、质量目标和完成情况以及实施的有效性的沟通。5．6管理评审5．6．l总则5．6．1．l公司总经理负责按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应评价公司的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，详见《管理评审程序》。5．6．1．2管理评审一般每年至少举行一次，由总经理主持，管理者代表及行政人资部负责组织实施。5．6．1．3在质量管理体系运行过程中如发生重大不符合事项或体系发生重大变化以及其他特殊情况时，可适当增加评审的次数。5．6．2评审输入每年进行管理评审时，由行政人资部协助管理者代表组织实施，各部门书面提供管理评审材料作为管理评审输入。管理评审的输入包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a.审核结果，包括内部审核、第二方、第三方；b.顾客反馈；c.过程的业绩和产品的符合性：d.预防和纠正措施的状况；e.以上次管理评审的跟踪措施；f.可能影响质量管理体系的变化；g.改进的建议。5．6．3评审输出杭州中天玻璃有限公司5．0管理职责章节号5．0版本C页次4／4 管理评审结束后，由管理者代表或指定人员负责将评审结论形成书面的《管理评审报告》，包括下方面内容：a.质量管理体系及其过程的改进；b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求；d.对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量方针和质量目标的改进需求和体系运行情况。5．6．4管理评审的记录应予以保存。5．6．5支持性文件5.6.5.1《管理评审控制程序》5.6.5.2《质量记录控制程序》杭州中天玻璃有限公司6．0资源管理章节号6．0版本C页次1／2 6、资源管理公司制定《资源管理程序》，明确各岗位人员的培训和考核的控制要求及外聘人员的控制要求，以确保向各岗位调配合适的人员。明确了对生产设施和环境的控制要求，以确保生产设施和环境能满足产品实现的要求。6.1、资源的提供公司应及时确定并提供所需的资源，以确保：a.实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b.满足顾客要求,增强顾客满意；c.满足生产符合强制性认证标准的产品要求。6.2、人力资源6.2.l总则公司基于适当的教育、培训、技能和经验，来安排和考核人员，以确保影响产品质量的人员满足岗位需要，胜任其工作。6.2.2能力、意识和培训公司制定和保持《资源管理程序》，并控制以下过程的实施：a.确定从事影响产品质量要求符合性工作的人员的能力需求，详见《岗位任职规定》；b.适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力；c.评价所提供培训或采取措施的有效性；d.确保公司员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；e.保存有关教育、培训、技能、经验和岗位资格认可的适当记录。以上过程的实施由公司企管部人力资源办负责。6.2.2.1识别从事影响质量活动的人员能力需求，包括：a.新调入人员的能力需求的识别；b.转岗人员的能力需求的识别；c.升职人员的能力需求的识别；d.外聘人员的能力需求的识别；e.特殊工序人员能力需求的识别。企管部根据《岗位任职规定》及产品的特点以集中评议或书面的形式确定识别上述能力的需求。6.2.2.2企管部在提供培训以满足这些需求时应考虑：a.专业技能的培训；杭州中天玻璃有限公司6．0资源管理章节号6．0版本C页次2／2 b.质量意识的培训；c.法律、法规的培训；d.行业及地方政府规定的培训；e.知识更新的培训；f.新管理方法、手段的培训；g.设备使用技能方面的培训；h.学历提升的培训。以上培训由企管部进行总体控制，各部门协助配合。6.2.2.3企管部负责组织评价公司培训的有效性及受培训人员的成绩、培训合格证书或培训效果为评价标准。6.2.2.4企管部负责保持公司教育、学历、培训和资格的适当记录并建立培训档案。6.3、基础设施6.3.1公司确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施，适用时，基础设施包括：a．工作场所（如厂房）和相应的基础设施（气源）；b．过程设备（如生产设备、测试设备、各类工装模具等）；c．支持性服务（运输设施、通讯和信息系统）。6.3.2公司企管部部负责对基础设施的管理和总体控制。6.3.3公司领导负责核准各部门的基础设施配备。6.3.4设备部负责其所分管的设施、设备以及支持性服务的管理。质检部负责检验和测量装置的控制，其余基础设施的控制详见《资源管理程序》。6.4、工作环境公司确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境（包括人和物的因素），并对这些因素进行管理和控制，确保符合产品及相应国家标准的要求。6.4.1公司制定《工作环境管理方法》，确定、控制办公场所、生产场所和检验场所的工作环境。6.4.2企管部负责公司办公场所的工作环境管理。6.4.3质检部负责检验场所的工作环境管理。6.4.4生产部负责生产现场的工作环境管理。6.4.5仓库负责产品储存环境条件的管理。6.5、支持性文件6.5.1《资源管理程序》6.5.2《工作环境管理方法》6.5.3《设备管理制度》6.5.4《岗位任职规定》杭州中天玻璃有限公司7．0产品实现章节号7．0版本C页次1／8 7．1产品实现的策划产品的实现是指实现产品所要求的一组有序的过程和子过程。公司实现过程的策划与公司的质量管理体系的其它要求相一致，并以适于公司运作的方式形成文件。在策划产品的实现的过程中，公司制定了《产品实现策划程序》，确定实现过程的策划中包含以下方面的适用内容：a．产品的质量目标和要求；b．针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；c．验证活动和验收准则；d．对实现过程及其产品的符合性提供证据所需要的记录。7．1．1技术设备部负责组织和实施对质量管理体系文件中没有描述和规定的、新增加的或专项过程在过程实施前进行策划，制定质量计划。质量计划作为产品实现过程的指导性文件，由行政人资部文员登记并发放到各有关的部门。质量计划在过程实施完成后作为质量记录与过程实施的记录一同保存。7．1．2支持性文件7．l．2．l《产品实现策划程序》7．l．2．l《质量记录控制程序》7．2与顾客有关的过程公司制定《与顾客有关的过程控制程序》，以控制管理和确定与顾客有关的过程。7．2．1与产品有关要求的确定营销部在与顾客的沟通中，应充分了解和确定顾客对产品的要求，具体包括：a．顾客规定的要求，包括交付和交付后服务的要求；b．顾客未明确提出，但规定的用途或已知预期用途的所必需的要求；c．与产品有关的国家强制性标准及法律法规的要求；d．公司确定的任何附加要求。7．2．2对产品要求的评审（合同评审）公司对产品有关的要求实施评审。评审应在向顾客作出提供产品的承诺（如在投标、接受合同或订单）之前进行。7．2．2．1对常规合同由销售员负责进行评审。对特殊合同由销售副总或授权人组织相关部门进行评审确认。7．2．2．2产品的评审应确保：a．产品的要求得到明确规定；杭州中天玻璃有限公司7.0产品实现章节号7.0版本C页次2／8 b．在顾客没有以书面形式提出要求的情况下，在接受顾客要求前，以适当方式得到有效确认；c．与投标或报价单不一致的合同或订单要求已妥善解决；d.公司有能力满足规定的要求。7．2．2．3当产品要求发生变更时，公司确保相关文件得到修改和相关人员知道已变更的要求。7．2．2．4评审的结果和评审所引起的措施的记录应保存。7．2．3与顾客沟通为了满足顾客要求，公司应针对以下方面内容，识别并实施与顾客沟通的安排：a．产品的信息，如可通过产品广告、目录、宣传册等；b．顾客问询、合同或订单的处理（包括对其的修改），征询顾客的明确意见；c．顾客反馈，包括顾客抱怨、顾客投诉的处理。7．2．4支持性文件7．2．4．1《与顾客有关的过程评审管理程序》7．2．4．2《与顾客沟通管理程序》7．3设计和开发为确保设计质量满足规定要求(如合同要求、国际标准、国家标准及有关法律等),技术设备部制订设计和开发控制的策划,对公司新产品的设计开发过程进行控制(包括引进产品的转化、定型产品的技术改进、定型的产品重新组合包装的控制)。技术设备部对设计和开发的全部过程负责,并保证设计过程的质量。7.3.1设计与开发策划7.3.1.1由营销部了解市场信息并传达到技术设备部，由技术设备部负责新产品项目的确定和申报工作，并制定项目《设计任务书》。7.3.1.2由技术设备部负责根据确定的项目下达《设计任务书》制定项目《设计计划书》，并应明确：a.设计人员的项目具体的分工、职责和权限；b.确定完成项目的时间；c.确定设计和开发阶段的评审、验证和确认的方法和规定；d.确定必要的资源需求。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1技术设备部应将顾客要求、市场调研信息转化为产品要求作为设计和开发输入，并形成文件，其内容包括：杭州中天玻璃有限公司7.0产品实现章节号7.0版本C页次3／8 a、产品的技术性能指标、使用功能要求；b、适用的法律、法规要求；c、以前类似设计得出的信息；d、必须的其他要求。7.3.2.2技术设备部应组织有关人员评审设计输入资料，对设计要求是否适宜和充分进行评审。对不完整的、不明确或互相矛盾的要求,应与负责提出要求的人员研究解决。7.3.3设计和开发输出设计和开发的输出应针对设计和开发的输入进行评审和验证并在放行前得到批准。a.满足产品设计和开发输入的要求；b.给出适于生产运作的适当信息，包括外加工用的设计图样，提供给采购的资料、指导生产的工艺文件、质检部用检验文件和支持性软件等；c.根据产品特点规定对产品的安全和正常使用的必要的产品特征，如使用说明书等。以上输出要求由负责技术设备部和质检部共同完成。7.3.4设计和开发评审7.3.4.1在设计和开发的适当阶段，技术设备部应按设计开发计划,组织与所评审内容有关部门代表及专家对设计过程和结果进行评审。以便：a、评价满足要求（顾客要求）的能力；b、识别存在的问题，提出解决措施。7.3.4.2在设计和开发阶段设计评审一般包括:产品设计方案论证、设计输入资料评审、设计输出资料的评审、设计更改的评审、样品评审、工艺方案实施评审等。7.3.4.3设计和开发评审的结果及其随后的跟踪措施均应记录,并由技术设备部保存。7.3.5设计和开发验证7.3.5.1技术设备部应按所策划的安排组织对设计和开发进行验证,以保证输出满足输入的要求。常用的验证方法有：a、变换方法进行计算；b、试验证实；c、与证实的类似设计的比较结果；d、对设计输出结果的评审。7.3.5.2设计开发验证的结果及随后的跟踪措施应记录由技术设备部并保存。杭州中天玻璃有限公司7.0产品实现章节号7.0版本C页次4／8 7.3.6设计和开发确认确认的目的是证明产品能满足预期的使用要求，通常在产品交付之前或产品实施之前进行，如需用户使用一段时间才能完成确认的应在尽可能的适用范围内实现局部确认，确认结果及任何必要的措施的记录应保持。公司对新设计开发的产品的确认采取下列方式进行：a.交由国家认可的检测机构进行确认；b.用户有要求时，则通过用户确认；c.以上活动由技术设备部、质检部、生产部共同负责。7.3.7设计和开发更改设计开发的更改发生在设计开发、生产和保持的整个过程周期中，在适当时应对设计开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。更改的评审结果及任何必要的措施的记录应予以保持。上述活动由技术设备部总体负责。7.3.8支持性文件7.3.8.1《质量记录控制程序》7.3.8.2《文件控制程序》7．4采购7．4．1采购控制采购部制定《采购控制程序》有效控制公司的采购全过程，以确保采购产品符合要求。控制的方式和程度根据采购产品对随后的实现过程及其输出的影响确定。本公司根据采购产品的重要程度将其分为A、B、C三类。采购部根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方；对选择、评价和重新评价的原则予以规定。评价的结果和跟踪措施予以记录并保存。7．4．2采购信息7．4．2．1公司应编制必要的采购文件，采购文件应包括表述拟采购产品的信息、及其它必要要求（适当时包括产品、程序、过程、设备、人员、质量管理体系的要求）。7．4．2．2上述采购文件在发放前，须按程序文件的规定得到适当的审批以确保其规定要求是适宜和充分的。7．4．3采购产品的验证7．4．3．1质检部负责按检验文件的要求对所采购产品进行验证。各部门负责对供方所提供的物资进行检查和控制。对验证和检查发现的不合格品按《不合格控制程序》执行。杭州中天玻璃有限公司7.0产品实现章节号7.0版本C页次5／8 7．4．3．2当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7．4．3．3采购部负责对供方进行业绩的跟踪和评价。7．4．4支持性文件7．4．4．1《采购控制程序》7．4．4．2《不合格品控制程序》7.4.4.3《关键原材料定期确认检验程序》7.4.4.4《合格供方名录》7．5生产和服务的提供7．5．l生产和服务提供的控制公司制定《生产和服务运作控制程序》，明确对生产和服务运作的控制要求和程序。公司主要通过以下方面控制生产和服务活动。a.通过编制生产技术标准、工艺文件、与顾客沟通、对产品要求的评审等途径确保工作人员获得规定产品的信息；b.编制和发放作业指导书，确保工作人员及时获得必要的作业指导书：c.使用和维护适用于生产和服务所需的生产设备、工艺装备；d.配备和使用合适的监视和测量装置；e.对放行、交付和交付后的活动，按公司的规定实施。7．5．2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1特殊工序（过程）按下述原则设置：a.该工序（过程）的产品质量不能通过检验完全验证；b.需经过破坏性实施方法或采用复杂和昂贵的测量方法才能验证；c.工序质量特性无法测量或不合格的质量特性，要在产品使用后才能显现。7.5.2.2技术设备部负责对特殊工序予以确认，生产部和质检部进行严格的质量监控，对操作人员进行培训和资格认可。7.5.2.3技术设备部对特殊工序应制定相应的工艺文件，对控制的参数作出相应的规定，并规定出相应的记录要求。7.5.2.4技术设备部对特殊工序使用的设备，应制定相应的操作方法。经识别和确认，本公司玻璃深加工过程中，钢化工序、干法夹层工序为特殊工序。7．5．3标识和可追溯性公司根据产品的特征，规定了适宜的方法对产品进行标识，以便在必要的情况下实现可追溯性。杭州中天玻璃有限公司7.0产品实现章节号7.0版本C页次6／8 7.5.3.1产品标识a.在玻璃上粘贴不干胶，并注明尺寸、规格进行标识，并且是唯一的标识；b.每批产品由《生产工序流程明细卡》和《生产过程质量检验流程表》作为整批产品的标识；c.产品出厂有规定的编号，以便可追溯；d.在生产过程中，如产品型号单一生产的，或外型尺寸有明显区别时，将不设置产品标识。7.5.3.2产品状态标识检验状态分为“合格”、“不合格”、“待检”，在相应的产品上作检验状态标识或在生产现场以标牌或其它能表明检验状态的标识。7.5.4顾客的财产经识别本公司在玻璃深加工业务中存在着客户提供玻璃原片及辅助材料加工的情况，因此针对上述情况，公司规定：a.在客户提供的玻璃原片及辅助材料进厂时，仓库保管员应对其进行核对。准确无误后，方可进仓，并作好相应记录；b.登记应注明客户的名称、数量、型号、规格等；c.进仓堆放应单独堆放，以免混淆；a.在堆放处应有明显标识，以视区别；b.在加工过程中发现破损、丢失、损坏应作好相应记录，并应及时将信息由营销部传递给顾客寻求解决处理。7.5.5产品防护公司依据产品的特征，针对玻璃产品的特殊性，制定了以下防止产品损坏的规定，以确保产品的符合性。7.5.5.1成品的防护应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、储存和保护等。a.产品搬运的控制1.在搬运过程应轻搬、轻放，防止跌落、磕碰、挤压，不得破坏产品包装。2.应按外包装标识要求进行搬运，保持搬运道路畅通。3.对易损、易碎品应注明标志或使用特殊的搬运工具。b.包装控制包装工序在包装过程中应注意核对产品，保持外观清洁，单位包装数量准确，包装材料及附件符合规定要求，标识清楚完整。c.储存控制杭州中天玻璃有限公司7.0产品实现章节号7.0版本C页次7／8 1）应根据《仓库管理制度》，规范仓库管理，按规定堆放，产品出库要遵循先进先出的原则。2）仓库应通风、防潮，应配置适当的设备（如消防设备等），以保持安全适宜的储存条件。3）对储存物品的环境及安全应有明确要求。4）应建立台帐，保持帐、物一致。d.交付控制1）营销部应按合同的要求对产品的保护延续到交付的目的地。2）营销部应按规定的要求开具发货单，并监督发货现场，以免发生错误。e.产品交付后的活动由营销部负责产品的售后服务：1）负责组织、协调产品的服务工作；2）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责相关服务记录的保存；3）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人等7.5.5.2原材料、辅料及配件的控制公司针对玻璃原片，辅料及配件的特性，制定防护的规定，以确保产品的质量要求：a.玻璃原片的防潮要求；b.辅料、配件的堆放、发放要求；7.5.6支持性文件7.5.6.1《仓库管理制度》7.5.6.2产品国家标准7.5.6.3《原材料检验标准》7.5.6.4《标识和可追溯性控制程序》7.5.6.5　《产品认证控制程序》7.5.6.6《生产和服务运作控制程序》7.5.6.7《产品防护程序》7.5.6.8《安全玻璃质量控制程序》7.6.监视和测量装置的控制公司制定了《监视和测量装置的控制程序》，确保检测设备使用时与要求的检测能力相一致。由技术设备部负责实施和控制。7.6.1.检测设备的控制包括：a.确定测量任务及所要求的准确度，并选择适用的具有所需准确度的检测设备；b.确保所有的检测设备在规定的检定周期或使用前，已送指定或授权的检定机构进行检测，合格后方能投入使用。对不是强检的设备，自行制定校验方法和自校周期的规定，并按国家认杭州中天玻璃有限公司7.0产品实现章节号7.0版本C 页次8／8的基准进行校验和调整；a.用于校准器具检测设备的标准器具，其量值可以溯源；对每一检测设备均需带有表明校准状态的合适标志或经批准的识别记录；b.保存检测设备的检测证书和检测记录；c.发现检测设备偏离校准状态时，必须查明原因并及时送检送修，还需重新评定已检验结果的有效性，并形成记录；d.确保检测设备在适宜的环境下使用；e.确保检测设备在搬运，防护期间，其准确和适用性保持完成好；f.防止检测设备因调整不当而使其校准失效。7.6.2支持性文件7.6.2.1《监视和测量装置的控制程序》杭州中天玻璃有限公司8.0测量、分析和改进章节号8.0版本C页次1／4 8．1总则公司规定、策划和实施为确保产品和质量体系符合性、实现质量体系持续改进所需的测量和监控活动。这包括对适用方法的需求和用途予以确定，包括统计技术。8．2监视和测量8．2．1顾客满意公司制定《与顾客沟通管理程序》，由营销部负责定期向顾客进行调查，监控顾客满意和（或）不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。8．2．2内部审核公司制定《内部审核程序》定期进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a.符合ISO9001：2008标准和《安全玻璃强制性产品认证工厂保证能力要求》要求；b.得到有效地实施和保持。8.2.2.1基于审核的活动、区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，公司对内部审核进行策划，规定审核的范围、频次和方法。8.2.2.2内部审核程序包括策划和实施审核、确保审核独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求。8.2.2.3公司管理者代表指定审核组组长，组长选定审核员，组长负责制定审核计划，审核组独立完成内部审核工作。8.2.2.4审核应由非从事受审的活动的人员进行。8.2.2.5各部门应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施和预防措施。8.2.2.6审核组负责内部质量审核文件和记录的整理归档工作。8.2.2.7审核组长负责对内部审核的结果进行报告，内审报告作为质量记录按《质量记录控制程序》规定进行标识和归档。8.2.2.8审核组负责采取跟踪措施。跟踪措施应包括对纠正措施和预防措施实施的验证和验证结果的记录。8．2．3过程的监视和测量8.2.3.1为了确保满足顾客要求，公司采用适宜的方法，如：内部审核、管理评审、统计技术、工作检查等，对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正或纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.3.2生产部负责对产品的实现过程按规定进行连续监控和测量，必要时，质检部采用适用的统计技术，对工序过程进行分析和改进，使生产过程得到有效控制。具体有以下内容：杭州中天玻璃有限公司8.0测量、分析和改进章节号8．0版本C 页次2／4a.各部门对本部门的分解质量目标进行测量，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b.生产部对关键过程的工艺参数用仪表进行连续监视和测量，以确保过程工艺参数在工艺文件规定的范围内并作好记录。必要时，质检部负责选择使用适用的统计技术（直方图、控制图等）对关键过程进行测量，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；c.质检部定期或不定期对各生产过程进行巡回检查，发现问题及时通知责任部门和配合部门,予以纠正，以确保产品的符合性。d.当产品合格率接近或低于控制下限时，质检部应及时发出《纠正/预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质检部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质检部负责跟踪验证实施效果。8．2．4产品的监视和测量公司制定《产品实现策划程序》，按规定在产品实现的适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。8．2．4．1产品的监视和测量包括对各阶段产品、最终产品特性的监视和测量。对发现的不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。8．2．4．2公司保存产品检验合格的证据，该证据应有授权放行产品人员的认可记录。8．2．4．3在按规定的监视和测量活动圆满完成之前不得将产品放行，除非得到授权人员的批准。本公司规定未经成品出厂检验合格不得将产品交付。8．2．5支持性文件8．2．5．l《产品实现策划程序》8．2．5．2《顾客满意程度测量考核办法》8．2．5．3《内部审核程序》8．2．5．4《不合格品控制程序》8．2．5．5各类检验标准8．3不合格品控制公司为确保不符合要求的产品得到识别和控制，制定《不合格品控制程序》，以防止非预期的使用或交付。并在程序中规定对不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。8.3.l质检部负责识别在过程中发现的不合格品并提出处置要求，相关部门负责对不合格品及时处置。8.3.2对不合格品的处置可分为：a．采取措施，消除发现的不合格，如返工。杭州中天玻璃有限公司8.0测量、分析和改进章节号8．0版本C 页次3／4b.经授权人员批准，对不合格品采取让步使用或放行，如降级、让步接收。c.采取措施，防止不合格品的非预期的使用，如可采取对不合格品的隔离和标识。8.3.3由相关部门记录不合格品的性质以及随后所采取的措施，包括所批准的让步的记录。8.3.4质检部负责对不合格品纠正后进行再次验证，以证实其符合性。8.3.5当产品交付或开始使用后发现不合格时，公司应针对不合格所造成的后果采取适当的措施。8.3.6支持性文件8．3．6．1《不合格品控制程序》8．4数据分析8．4．1公司制定《数据分析管理程序》，收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。这包括来自测量和监控活动以及其他有关来源的数据。8.4.2公司通过数据分析，以便提供有关以下方面的信息：a.顾客满意和（或）不满意；b.与产品要求的符合性；c.过程与产品的特性及其趋势；d.供方的供货业绩。8.4.3质检部负责质量管理体系运行方面数据的分析，营销部负责顾客信息方面数据的分析，各部门负责所涉及工作中有关数据的分析。8.4.4数据分析的结果应形成记录。8.4.5支持性文件8.4.5.1《数据分析管理程序》8.5改进8.5.1持续改进公司制定《改进控制程序》，策划和管理持续改进质量管理体系所必要的过程。公司通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。8.5.2纠正措施公司制定《改进控制程序》，针对现存的不合格采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。所采取的纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。纠正措施活动应包括以下方面的内容：a.评审不合格（包括顾客投诉）；杭州中天玻璃有限公司8.0测量、分析和改进章节号8．0版本C 页次4／4b.通过调查分析确定不合格的原因；c.评价确保不合格不再发生的措施的需求；d.确定和实施所需的纠正措施：e.记录所采取措施的结果；f.评审所采取的纠正措施的有效性。8.5.3预防措施公司制定《改进控制程序》，针对潜在的不合格采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应。预防措施活动应包括以下方面的内容：：a.识别潜在不合格及其原因；b.评价防止不合格发生的措施的需求；c.确定并确保实施所需的预防措施；d.记录所采取措施的结果；e.评审所采取的预防措施的有效性。8.5.4支持性文件8.5.4.1《改进措施控制程序》杭州中天玻璃有限公司程序文件清单章节号附录1版本／页次1／1 序号文件编号程序文件名称1.ZTBL-QP4201文件控制程序2.ZTBL-QP4202质量记录控制程序3.ZTBL-QP5501内部沟通管理程序4.ZTBL-QP5601管理评审程序5.ZTBL-QP6001资源管理程序6.ZTBL-QP7101产品实现策划程序7.ZTBL-QP7201与顾客有关的过程评审管理程序8.ZTBL-QP7202与顾客沟通管理程序9.ZTBL-QP7401采购控制程序10.ZTBL-QP7403关键原材料定期确认检验程序11.ZTBL-QP7501生产和服务运作控制程序12.ZTBL-QP7502标识和可追溯性控制程序13.ZTBL-QP7503产品防护控制程序14.ZTBL-QP7504顾客财产控制程序15.ZTBL-QP7601监视和测量装置的控制程序16.ZTBL-QP8201内部审核程序17.ZTBL-QP8203例行检验和确认检验程序18.ZTBL-QP8301不合格品控制程序19.ZTBL-QP8401数据分析管理程序20.ZTBL-QP8501改进控制程序21.ZTBL-QP3C01认证产品控制程序22.ZTBL-QP3C02安全玻璃质量控制程序23.ZTBL-QP3C03产品认证标志使用管理程序杭州中天玻璃有限公司质量手册修改控制章节号附录2版本／页次1／1 章节号修改条款修改日期修改人审核批准