13[1].2卫生和质量检验制度

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1、CDJJ/QC-8.2.2-01不合格产品召回处理制度版/次：A/O不合格产品召回处理制度目的：建立一个不合格品的管理规程。使不合格原辅料、包装材料、半成品、成品管理制度化、规范化，杜绝差错。应用范围：不合格原料、辅料、包装材料、半成品、成品责任人：仓库保管员、检查员、负责人、供应负责人、生产部负责人、生产车间主任内容：1不合格品的类别1.1进厂原辅料检验不合格的；1.2进厂包装材料检验不合格的；1.3生产中产生的不合格中间体、中间产品、半成品、成品；1.4生产中的正常剔除品；1.5退货经检验不合格的。2不合格品管理

2、的基本原则：不合格原辅料不得投入生产，不合格半成品不得流入下工序，不合格成品不得出厂。3不合格品管理的基本程序处理单不合格处置↑↑↗不合格品→发现→标记→报审→退货↓↘记录台帐销毁3.1原辅料、包装材料经质检员或仓库保管员检验确定为不合格品的，由生产部依据不合格品件数发放不合格证。仓库保管员将不合格品移至不合格区，每件第1页共2页挂不合格证。登记入不合格品台帐。原辅料可以在原货位上挂不合格证。3.2半成品、成品经生产现场质检员检查检验确定为不合格品的，由生产部依数发放不合格证，由质检员负责将不合格周转卡挂在物料容器上

3、，中转站管理员将不合格品用红色标示牌标示，以示隔离。登记入《不合格品台帐》。3.3以上不合格品均由质检员填写《不合格品处理单》，报生产部负责人审核批准。由《不合格品处理单》上指定的部门按照指定的处理办法进行处理，并记录。3.4退货产品的处理执行《退货管理规程》。3.5处理办法3.6.1需要退货的不合格原辅料由仓库保管员在台帐备注中注明“退货”，开具退货单连同检验报告单送往供应部，由供应部联系退货。3.6.2需要销毁的不合格品执行《销毁工作程序》。编制：审核:批准：日期：第2页共2页